Ведомственная целевая программа «Сохранение и эффективное использование нематериального культурного наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, на 2010 – 2012 годы» (стр. 5 )

Срок реализации мероприятий по Программе – гг.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценка рисков ее реализации

В Основных направлениях социально-экономической политики Иркутской области (Программа социально-экономического развития Иркутской области на годы) в качестве стратегических целей культурной политики определены:

- становление качественно новых форм культурной деятельности и дальнейшее развитие организаций и деятелей культуры в условиях рыночных преобразований;

- сохранение и развитие духовного и творческого потенциала граждан Иркутской области, создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям и информации.

Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сел, организация занятости населения УОБО и Иркутской области.

Применение программно-целевого метода позволит:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения нематериального культурного наследия в масштабах Усть-Ордынского Бурятского округа, увязанных по задачам, ресурсам и срокам;

- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных категорий населения, прежде всего подрастающего поколения;

- создать благоприятные условия для развития этнотуристического бизнеса;

- сформировать государственную систему поддержки нематериального культурного наследия;

- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач в области сохранения нематериального культурного наследия;

- повысить эффективность расходования средств, выделяемых на решение задачи сохранения нематериального культурного наследия.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли традиционной культуры: создание условий развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, гарантированная государством поддержка традиционного народного творчества, формировании социально активной личности, защита социально уязвимых категорий граждан, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях традиционной национальной культуры.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных экологических последствий.

Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К причинам относятся риски связанные:

- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование);

- со снижением количества специалистов требуемой квалификации;

- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, подразумеваются факторы, возникновение и/или динамика которых способны затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в Программе задач. Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние риски включают социально-экономические и социально-политические.

1.Внутренние риски.

1.1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий;

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- несостоятельность контрагента выполнить услуги.

2.Внешние риски.

2.1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области (в городе Иркутске) в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программа направлена на сохранение преемственности курса на модернизацию сферы культуры и усиление ее влияния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Социально ориентированное, динамичное развитие сферы национальной культуры и искусства.

2. Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (досуговой деятельности, в сфере художественного образования, этнотуризма).

3. Расширение доступности культурных ценностей для различных слоев населения.

4. Создание многофункционального культурно- информационного центра с развитой инфраструктурой на базе ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья».

5. Программа направлена на предоставление социально-гарантированного комплекса услуг культуры, что будет способствовать массовому приобщению детей и молодежи к культуре и искусству в повседневной жизни.

6. Подготовка, организация и проведение культурных мероприятий позволит укрепить позитивный имидж нашей области как многонационального региона.

7. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли.

8. Методика оценки эффективности Программы

Важной особенностью сферы культуры являются то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом.

Условием жизнеспособности сформированной Программы является соответствие поставленной цели. Оценка эффективности выработанной программы — один из главных элементов анализа эффективного совершенствования и минимизации рисков. Методика предназначена для оценки социально-экономического эффекта по совершенствованию системы. Рассчитанные на ее основе показатели могут использоваться для анализа хода реализации, оценки эффективности расходования бюджетных средств, что учитывается при принятии обоснованных решений. Оценка результативности целевой Программы проводится на основе сопоставления планируемого и фактически достигнутого показателя.

Методы оценки настоящей Программы не во всех случаях могут быть едиными, так как целевые проекты весьма значительно различаются по масштабам затрат, срокам их полезного использования, а также по полезным результатам. К мелким целевым программам, не требующим больших капитальных вложений, а также имеющим относительно небольшой срок полезного использования, можно применять простейшие способы расчета результативности.

Необходимо отметить, на сегодняшний день проблема исследований в области оценочных расчетов эффективности любых программ носит актуальный характер и несомненную новизну.

Оценку социально-экономического эффекта хода реализации данной Программы в обобщенном виде проводится в следующей последовательности:

-  формирование перечня и определение взаимосвязи задач, направленных на совершенствование социально-культурной сферы;

-  формирование частных показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реализации данной программы;

-  применение при расчете уточняющих коэффициентов в решении задач и достижении общей цели совершенствования целевой системы Программы, включающая в себя:

-  проведение социального опроса;

-  обработку результатов опроса и расчет коэффициентов относительной важности факторов;

-  сбор, анализ и систематизация фактических и плановых частных показателей хода мероприятий по совершенствованию Программы;

-  измерение качественных характеристик (придание качественным характеристикам количественных значений);

-  нормализация характеристик, учитываемых при оценке социально-экономического эффекта от реализации Программы;

-  получение итоговой оценки социально-экономического эффекта хода реализации Программы;

-  анализ результатов оценки.

Комплексный показатель эффективности реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов.

Программы путем сопоставления оценочного показателя целевого индикатора отчетного периода гг. с плановым показателем целевого индикатора реализации данной Программы по формуле:

Еs/e =

Pi SUMMA Vi –––––––– х 100%, Pp

где:

Еs/e – комплексный показатель социально-экономической эффективности реализации Программы (%);

Pi – оценочный показатель целевых индикаторов реализации настоящей Программы за отчетный период гг.;

Pp – оценочный показатель целевых индикаторов реализации настоящей Программы на плановый период гг.;

Vi – весовой коэффициент показателей (индикаторов) настоящей Программы.

При расчете комплексного показателя эффективности реализации настоящей Программы используются следующие основные целевые показатели (индикаторы) и их весовые коэффициенты:

Наименование целевых индикаторов Программы	Значение весового коэффициента
Задача №1: Доля участников национально-культурных центров в общем количестве принимающих участие в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, конференциях, выставках, мастер-классах, (%)	0,2
Задача №2: Охват детей и молодежи УОБО услугами, оказываемыми ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», (%)	0,8
Задача №3: Доля обеспеченности населения УОБО доступными единицами информационных выпусков, в том числе посещения электронных средств массовой информации,(%)	0,9
	Еs/e =	365,1 1,9 ––––––––––– х 100% = 109,6 % 632,8

При Eс/э≥100% - результаты совершенствования показывают, что Программа может считаться выполненной (за период реализации). С эффективностью от 60 до 80% Программа нуждается в корректировке. Если Eс/э≤60% - Программа не эффективна.

По результатам предоставленных расчетов настоящую Программу, направленную на сохранение и эффективное использование нематериального культурного наследия бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, можно считать выполненной в достижении установленной цели.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Направления финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)	в том числе: (тыс. руб.)
2010 год	2011 год	2012 год
Задача 1.	2 255	775	850	630
Задача 2.	1 137	230	432	475
Задача 3.	1 493	495	350	648
Итого:	4 885	1 500	1 632	1 753

Общий объем финансирования Программы составляет 4 885 тыс. руб., из них:

№ п/п	Наименование расходов	Расходы с учётом индекса-дефлятора, тыс. руб.
2010г.	2011г.	2012г.
1.	Аренда помещения;	135,00	140,00	150,00
2.	Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению;	171,31	120,00	140,00
3.	Услуги по оформлению мероприятий (изготовление и печать наружной рекламной продукции (баннеры, растяжка), на зеркало сцены;	50,00	86,60	63,00
4.	Услуги по изготовлению и печати полиграфической продукции (распространяется безвозмездно): разработка макета, верстка, печать;	70,00	160,00	70,00
5.	Транспортные услуги;	100,00	90,00	90,00
6.	Режиссерско-постановочная группа; оплата ведущим; оплата жюри; в т. ч. начисление на оплату труда 23,1%;	36,13	21,00	30,00
7.	Услуги по изданию печатной продукции (верстка, печать, разработка макета методических пособий, периодических изданий, публикаций, книг, журналов);	335,00	250,00	400,00
8.	Услуги по модернизации, технической поддержке и сопровождению сайта (сервисное обслуживание);	60,00	70,00	80,00
9.	Исследовательская работа;	100,00	30,00	168,00
10.	Услуги по изготовлению и размещению видео - и аудио материалов в эфире СМИ	60,56	232,40	65,00
11.	Оплата труда привлеченных квалифицированных специалистов с определенной квалификацией (мастера ДПИ, ИЗО, модельер-дизайнеры, специалисты по вокалу, этнограф, хореограф-постановщик) в рамках творческой лаборатории, в т. ч. начисление на оплату труда 23,1%;	40,00	70,00	120,00
12.	Услуга по организации творческой лаборатории	160,00	130,00	130,00
13.	Награждение (призовой фонд);	160,00	200,00	215,00
14.	Питание участников мероприятий (иногородних)	20,00	30,00	30,00
15.	Организационные расходы (минеральная вода, стаканы одноразовые, ручки, блокноты (для жюри)	2,00	2,00	2,00
Итого:	1 500,00	1 632,00	1 753,00
ИТОГО:	4 885

10. Описание системы управления реализацией Программы

Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и положения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет министерство культуры и архивов Иркутской области.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются ответственному исполнителю Программы - Министерству культуры и архивов Иркутской области - при соблюдении ими следующих условий:

-предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

-выполнение программных мероприятий за отчетный период;

-целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.