План финансово - хозяйственной деятельности

на 2013год

"__20___"_января____ 2013_г.

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

 20.01.2013г.

Наименование

муниципального

бюджетного

учреждения __МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Макарова»

по ОКПО

 

ИНН / КПП ____/  

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование учредителя ____Отдел образования МО «Макаровский городской округ»

 

Юридический адрес муниципального

бюджетного учреждения ______г. Макаров

 

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Создание необходимых условий для получения учащимися основного общего, среднего (полного) общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Реализация образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего образования

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

_____________________________нет_________________________________________

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

1.

Нефинансовые активы, всего:

,95

из них:

1.1.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

,55 

в том числе:

1.1.1.

Стоимость имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

,55 

1.1.2.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3.

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4.

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

 140

в том числе:

1.2.1.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2.

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.

Финансовые активы, всего

30

из них:

2.1.

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета

30

2.3.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3.

Обязательства, всего

27103,0

из них:

3.1.

Просроченная кредиторская задолженность

27103,0

3.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

3.3.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№

Наименование показателя

Код по

Очередной финансовый год

Первый год

Второй год

п/п

бюджетной

I

II

III

IV

Всего

планового

планового

классификации

кв.

кв.

кв.

кв.

периода

периода

1.

Остаток средств на начало

планируемого года

2.

Поступления, всего:

997000

1291900

1011300

803200

4103400

4053900

4059900

в том числе:

2.1.

Субсидии на выполнение муниципального задания,

997000

1291900

1011300

803200

4103400

4053900

4059900

в том числе:

2.1.1.

на оказание муниципальных услуг

737000

1087900

876800

546200

3247900

3341400

3347400

2.1.2.

на содержание имущетва

260000

204000

134500

257000

855500

712500

712500

2.2.

Субсидии на иные цели

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Бюджетные инвестиции

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Поступления от оказания бюджетным учреждением

услуг, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется на платной

основе, всего

в том числе:

2.4.1.

Услуга № 1

2.4.2.

Услуга № 2

2.5.

Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

2.5.1.

от сдачи имущества в аренду

2.5.2.

Поступления от оказания бюджетным учреждением

услуг на платной основе от предпринимательской

деятельности

130

0

0

0

0

0

0

0

3.

Выплаты на выполнение муниципального задания

на оказание муниципальных услуг, всего: (1)

737000

1087900

876800

546200

3247900

3341400

3347400

в том числе:

3.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда, всего

210

666500

1003500

842900

514200

3027100

3100400

3099600

из них:

3.1.1.

Заработная плата

211

510000

720000

650000

393200

2273200

2329000

2329000

3.1.2.

Прочие выплаты

212

2500

66100

2000

2000

72600

73400

72600

3.1.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

213

154000

217400

190900

119000

681300

698000

698000

3.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

13500

14400

13900

14000

55800

66000

67800

из них:

3.2.1.

Услуги связи

221

3500

4000

3500

4000

15000

16000

17000

3.2.2.

Транспортные услуги

222

0

400

400

0

800

0

800

3.2.3.

Коммунальные услуги

223

0

3.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

224

0

3.2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

225

0

3.2.6.

Прочие работы, услуги

226

10000

10000

10000

10000

40000

50000

50000

3.3.

Социальное обеспечение, всего

260

0

0

0

из них:

3.3.1.

Пособия по социальной помощи населению

262

0

3.3.2.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

сектора муниципального управления

263

0

3.4.

Прочие расходы

290

2500

2500

2500

2500

10000

10000

10000

3.5.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

54500

67500

17500

15500

155000

165000

170000

из них:

3.5.1.

Увеличение стоимости основных средств

310

35000

45000

0

0

80000

80000

80000

3.5.2.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

19500

22500

17500

15500

75000

85000

90000

4.

Выплаты на выполнение муниципального задания

на содержание имущества всего (2)

260000

204000

134500

257000

855500

712500

712500

в том числе:

4.1.

Коммунальные услуги

223

195000

133000

100000

220000

648000

600000

600000

4.2.

Арендная плата за пользование имуществом

224

0

4.3.

Работы, услуги по содержанию имущества

225

65000

71000

34500

37000

207500

112500

112500

4.4.

Прочие работы, услуги

226

0

4.5.

Прочие расходы

290

0

5.

Выплаты на осуществление предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, всего (3) :

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда, всего

210

0

0

0

0

0

0

0

из них:

5.1.1.

Заработная плата

211

0

5.1.2.

Прочие выплаты

212

0

5.1.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

213

0

5.2.

Оплата работ, услуг, всего

220

0

0

0

0

0

0

0

из них:

5.2.1.

Услуги связи

221

0

5.2.2.

Транспортные услуги

222

0

5.2.3.

Коммунальные услуги

223

0

5.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

224

0

3.2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

225

0

5.2.6.

Прочие работы, услуги

226

0

5.3.

Прочие расходы

290

0

5.4.

Поступление нефинансовых активов, всего

300

0

0

0

0

0

0

0

из них:

5.4.1.

Увеличение стоимости основных средств

310

0

5.4.2.

Увеличение стоимости материальных запасов

340

0

6.

Объем бюджетных инвестиций, всего (4)

Х

0

7.

Объем субсидий на иные цели, всего (5)

Х

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

7.1

труда, всего

210

0

0

0

0

0

0

0

7.2

Прочие выплаты

212

0

8.

Остаток средств на конец планируемого года (6)

Х

в том числе:

8.1.

остаток субсидии на выполнение муниципального

задания

Х

Справочно:

9.

Объем публичных обязательств, всего (7)

Х

IV.Сведения о работниках муниципальных бюджетного учреждения

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1.

Среднесписочная численность работников

человек

11

11

11

2.

Средняя заработная плата работников

рублей

17221

17643

17643

в том числе:

2.1

за счет средств бюджета

рублей

17221

17643

17643

2.2

за счет средств внебюджетных источников

рублей

Руководитель муниципального

бюджетного учреждения __________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЦБ отдела

образования _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.__52433_________ ______________

(подпись) (расшифровка подписи)

«__20___»__января________ 2013_г.