Сравнительный анализ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Смета доходов и расходов ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА Хабаровска на 2005 год, установленной РЕШЕНИЕМ Хабаровской городской Думы

от 01.01.01 года №37 «О бюджете города Хабаровска на 2005 год»;

Смета доходов и расходов ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА Хабаровска на 2005 год, установленной РЕШЕНИЕМ Хабаровской городской Думы от 20.12.2005 № 000 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 01.01.2001 №37 «О бюджете города на 2005 год»

и

Отчета об исполнении смета доходов и расходов ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА за 2005 год, представленного к публичным слушаниям

Внимание! Жирным шрифтом и чертой выделено то, что было в Решении № 37 и отсутствует в Решении № 000.

№ п/п	Наименование	Приложение 6 к Решению Хабаровской городской Думы №37 (тыс. руб)	План на 2005 год по Решению ХГД № 000 (тыс. руб)	Исполнено за 2005 год (тыс. руб)	Процент исполне ния по Решению ХГД №37 и Решению ХГД № 000
1	2		3	4	5
	ДОХОДЫ
I	Доходы целевой бюджетной программы развития города, в том числе:		61 575	62 154	61,9 100,9
	Добровольные перечисления	9000	9 000	9000	100,0
	Отчисления от  доходов, полученных от оказания платных услуг	Не планировались	1 628	2207	135,6
	Доходы от приобретения прав на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных для комплексного освоения территории жилищного строительства	Не планировались	500	500	100,0
	Отчисления от общих поступлений в доходы бюджета города	91 363	50 447	50447	55,0 100,0
1.	Доходы на финансирование социальных мероприятий	31 300		Информация отсутствует
1.1.	Отчисления от доходов бюджета города	31 300		Информация отсутствует
2.	Доходы на финансирование ликвидации муниципальных предприятий	3532		Информация отсутствует
2.1.	Отчисления от доходов бюджета города	3532		Информация отсутствует
3.	Доходы на финансирование общегородских архитектурных программ	10 628		Информация отсутствует
3.1.	Отчисления от доходов, полученных от оказания платных услуг	1 628		Информация отсутствует
3.2.	Перечисления юридических лиц и граждан, осуществляющих строительство и реконструкцию на финансирование общегородской программы модернизации и развития инженерной инфраструктуры города	3000		Информация отсутствует
3.3.	Перечисления юридических лиц и граждан, осуществляющих строительство и реконструкцию на финансирование общегородской программы	6000		Информация отсутствует
4.	Доходы на финансирование тепловой энергии за пустующие помещения	188		Информация отсутствует
4.1.	Отчисления от доходов бюджета города	188		Информация отсутствует
5.	Доходы на финансирование развития и поддержки малого предпринимательства	2100		Информация отсутствует
5.1.	Отчисления от доходов бюджета города	2100		Информация отсутствует
6.	Доходы на финансирование работ по реконструкции объектов социального значения	52615		Информация отсутствует
6.1.	Отчисления от доходов бюджета города	52615		Информация отсутствует
	РАСХОДЫ
II	Расходы целевой бюджетной программы развития города		61 575	52 736	52,5 85,6
	в том числе:
1.	Раздел 1. Финансирование социальных мероприятий.	31300	45 000	41248	131,8 91,7
1.1.	Проведение мероприятий городского значения и финансирование прочих непредвиденных расходов	31300	45 000	41248	131,8 91,7
2.	Раздел 2. Финансирование  ликвидации муниципальных предприятий осуществляемой департаментом муниципальной собственности города Хабаровска	3532	3 532	1 340	37,9
	погашение задолженности по оплате труда работникам ликвидируемых  предприятий	1080	1 080	837	77,5
	погашение задолженностиво внебюджетные государственные фонды (ЕСН, ФСС, ФОМС, ФЗ, ПФ)	788	788	0	0,0
	погашение задолженности различным кредиторам;	200	200	40	20,0
	прочие расходы	1464	1 464	463	31,6
3.	Раздел 3. Расходы на финансирование общегородских градостроительных программ	10628	11 128	8 420	79,2 75,7
3.1.	Разработка программы модернизации и развития инженерной инфраструктуры города (в том числе расходы на разработку и реализацию программы)	3000	1 000	0	0,0
3.2.	Участие в издании журналов, книг, публикаций в области градостроительной деятельности	50	500	272	544,0 54,4
3.3.	Проведение конкурсов в области градостроительной деятельности	500	500	359	106,8 71,8
3.4.	Разработка градостроительной документации, градостроительных разделов общегородских программ, документации по формированию земельных участков, методической документации (оплата работ по привлечению специалистов по договору, техническое и программное обеспечение	6938	8 688	7414	85,3
3.5.	Участие в мероприятиях по информационному и методическому обмену опытом в области градорегулирования	140	440	375	267,9 85,2
4.	Раздел 4. Финансирование расходов по тепловой энергии за пустующие нежилые помещения	188	188	150	79,8
5.	Раздел 5. Финансирование расходов на развитие и поддержку малого предпринимательства	2100	1 727	1578	75,1 91,4
6. 6.1.	Раздел 6. Финансирование расходов по реконструкции работ объектов социального значения Реконструкция бани по ул. Гагарина, 16а	52615		Информация отсутствует