Сравнительный анализ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Приложения 1 «Поступления доходов в бюджет города по основным источникам в 2005 году», Приложения 2 «Расходы бюджета города по отраслям» к РЕШЕНИЮ Хабаровской городской Думы от 01.01.01 года №37 «О бюджете города Хабаровска на 2005 год»

Приложения 1 «Поступления доходов в бюджет города по основным источникам в 2005 году», Приложения 2 «Расходы бюджета города по отраслям», установленной РЕШЕНИЕМ Хабаровской городской Думы «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 01.01.2001 №37 «О бюджете города на 2005 год»

и

Отчета об исполнении бюджета города за 2005 год, представленного к публичным слушаниям

Внимание! Жирным шрифтом и чертой выделено то, что было в Решении № 37 и отсутствует в Решении № 000.

ДОХОДЫ

Код классификации	Наименование показателей	Приложение 1 к Решению Хабаровской городской Думы №37 (тыс. руб)	План на 2005 год (тыс. руб)	Исполнено за 2005 год (тыс. руб)	Процент исполнения по Решению ХГД №37 и Решению ХГД № 000
1	2		3	4	5
	Налоги на прибыль, доходы	1	1	1 617 558	95,2 100,4%
	Налог на доходы физических лиц	I	1	1	95,2 100,4%
	Налоги на совокупный доход			433 028	108,5 100,5%
	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	26940	42 407	42 682	158,4 100,6%
	Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности			390 276	105,4 100,5%
	Единый сельскохозяйственный налог	1 530	70	70	4,6 100,0%
	Налоги на имущество			141 786	78,3 103,8%
	Налог на имущество физических лиц	36270	28 940	27 866	76,8 96,3%
	Налог на имущество организаций	19053	19 053	19 589	102,8%
	Налог на  наследование и дарение	10400	8 556	8 187	90,2 95,7%
	Земельный налог		80 000	86 144	75,3 107,7%
	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1368	1 850	2 432	177,8 131,5%
	Налог на добычу общераспространенных  полезных ископаемых	1 200	1 850	2 431	202,6 131,4%
	Налог на добычу прочих полезных ископаемых	168	0	1
	Государственная пошлина	20000	27 187	27 145	135,7 99,8%
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями ( за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ)	14445	18 127	17 702	122,5 97,7%
	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру	Не планировалась 55	490	524 Информация отсутствует	106,9%
	Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы	5500	8 570	8 919	162,2 104,1%
	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) Налог на имущество предприятий Прочие налоги и сборы (по отмененным честным налогам и сборам)	29843 15000 7572 7271	9 577	9 990 Информация отсутствует Информация отсутствует Информация Отсутствует Информация отсутствует	33,5 104,3%

	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности			415 464	131,7 98,9%
	Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов	Не планировалось 100	14 900	14 899 Информация отсутствует	100,0%
	Доходы, от размещения  временно свободных средств местных бюджетов	500	1 500	1 938	387,6 129,2%
	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков			308 469	126,7 97,2%
	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	37940	46 320	49 260	129,8 106,3%
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	7800	7 800	8 387	107,5%
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	22500	32 500	32 511	144,5 100,0%
	Платежи при пользовании природными ресурсами	19317	13 022	14 134	73,2 108,5%
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19317	13 022	13 980	72,4 107,4%
	Платежи за пользование лесным фондом	Не планировались		154
	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10100	4 100	5 127	50,8 125,0%
	Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты	Нет 10100	4 100	5 127 Информация отсутствует	125,0%
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов			195 216	189,3 99,3%
	Доходы от продажи квартир	3200	9 600	11 666	364,6 121,5%
	Доходы от реализации военного имущества	Не планировались		1 137
	Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности ( в части реализации основных средств по указанному имуществу)	100000		182 413	182,4 97,5%
	Административные платежи и сборы	Не планировались
	Штрафы, санкции, возмещение вреда	59024	72 729	74 280	125,8 102,1%
	Прочие неналоговые доходы	Не планировались	1 536	2 303	149,9%
	Невыясненные поступления	Не планировались		588
	Прочие неналоговые доходы	Не планировались		1 715
	Прочие безвозмездные перечисления в местные бюджеты (не входили в собственные «собственные доходы»)	9000	60 000	64 122	712,5 106,9%

	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (не входили в собственные «собственные доходы»)			286 021	122,7 117,6%
	ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	2	3	3 288 606	116 (+455 млн) 101,8%
	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	1	1	1 668 951	118,5 (+260 млн) 112,4%
	ВСЕГО ДОХОДОВ	4	4	4 957 557	110,8 (+484 млн) 105,2%

РАСХОДЫ		Приложение 2 к Решению Хабаровской городской Думы №37	План на 2005 год (тыс. руб)	Исполнено за 2005 год (тыс. руб)	Процент исполнения по Решению ХГД №37 и Решению ХГД № 000
01 0102	1. Общегосударственные вопросы 1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органов местного самоуправления	652 990 1 157	637 909	623 237 Информация отсутствует	95,6 97,7%
0103	1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	3178	3 148	3 060	96,3 97,2%
0104 0106	1.3. Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций 1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	336312 15000	317 088	306 256 Информация отсутствует	91,0 96,6%
0107	1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов	3008	4 282	4 566	151,7 106,6%
0112	1.6. Обслуживание государственного и муниципального долга	54500	21 874	10 229	18,8 46,8%
0113 0115	1.7. Резервные фонды 1.8. Бюджетные кредиты	2833	2 988	395 Информация отсутствует	13,9 13,2%
0115	1.9. Другие общегосударственные вопросы			298 731	115,0 103,5%
03	2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	33564	31 627	30 957	92,2 97,9%
0302	2.1. Органы внутренних дел	5140	5 879	5 064	98,5 86,1%
0309 0313	2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	26924 1500	25 748	25 893 Информация отсутствует	96,2 100,6%
04 0402	3. Национальная экономика 3.1. Топливо и энергетика	144 522 6798	76 722	79 725 Информация отсутствует	55,2 103,9%
0408	3.1. Транспорт	56319	41 486	51 689	91,8 124,6%
0409 0409 0411 0411	3.2. Связь и информатика 3.4. Мероприятия по защите информации 3.5. Программа развития города 3.6. Земельный кадастр	6362 560 47748 26126	6 974	7 004 Информация отсутствует Информация отсутствует Информация отсутствует	110,1 100,4%
0411	3.3. Другие вопросы в области национальной экономики	609	28 262	21 032	3453,5 74,4%
05	4. Жилищно-коммунальное хозяйство	1	1	1 491 676	118,6 108,6%
0501 0502	4.1. Жилищное хозяйство 4.2. Капитальный ремонт	Не планировалось 159906	223 614	266 659 Информация отсутствует	119,2%
0502	4.2. Коммунальное хозяйство	121098		399 386	329,5 333,7%
0502	4.3. Благоустройство	305585		355 106	116,2 97,4%
0502	4.4. Ритуальные услуги	8497	8 497	6 938	81,7%
0502 0504	4.5. Топливная промышленность 4.6. Ремонт нежилых помещений	Не планировалась 1830	6 798	3 747 Информация отсутствует	55,1%
0504	4.6. Субсидии	313622		156 310	49,8 46,6%
0504	4.7. Приобретение техники для предприятий ЖКХ и благоустройства	20538	20 538	16 290	79,3%
0504	4.8. Капитальный ремонт производственных зданий	53500	28 074	22 801	42,6 81,2%
0504 0504	4.9. Капитальное строительство 4.10. Программа развития города	220335 52615	266 431	264 439	120,0 99,3%
06	5. Охрана окружающей среды	21000		Информация отсутствует
0604	5.1. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	21000		Информация отсутствует
07	5. Образование	1	1	1 642 051	107,6 102,1%
0701	5.1. Дошкольное образование	267215		270 790	101,3 99,2%

0702 0703	5.2. Общее образование 6.3 Начальное профессиональное образование	1 163 739 9523	1 224 112	1 263 125 Информация отсутствует	108,6 103,2%
0705	5.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров	728	728	721	99,0%
0707	5.4. Молодежная политика и оздоровление детей	19163	19 100	19 472	101,6 101,9%
0709	5.5. Другие вопросы в области образования	66454	91 271	87 943	132,3 96,4%
08	7. Культура, кинематография и средства массовой информации	62612	65 853	65 122	104,0 98,9%
0801	7.1. Культура	49582	52 506	51 529	103,9 98,1%
0804 0804 0804	7.2. Периодическая печать и издательства 7.2. Расходы на содержание редакции газеты 7.3. Расходы за публикацию нормативно-правовых актов и проч.	Не планировалась 4424 4995	9 473	9 765 Информация отсутствует Информация отсутствует	103,1%
0806	7.3. Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	3611	3 874	3 828	106,0 98,8%
09	8. Здравоохранение и спорт	978109		998 126	102,0 101,0%
0901 0901	8.1. Здравоохранение 8.2. Санитарно-эпидемиологический фонд	881536 1100	887 341	903 080	102,5 101,8%
0902	8.2. Спорт и физическая культура	63015	79 304	79 379	126,0 100,1%
0904	8.3. Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	32458	21 871	15 667	48,4 71,6%
10	9. Социальная политика	85266	82 662	72 099	84,6 87,2%
1001	9.1. Пенсионное обеспечение	Не планировалось	11 056	11 018	99,7%
1002	9.2. Социальное обслуживание населения	53637	54 529	46 854	83,1 85,9%
1003 1004	9.3. Социальное обеспечение населения 9.3 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	9213 0		Информация отсутствует -2 948	0,0%
1006	9.4. Другие вопросы в области социальной политики	22416	17 077	17 175	76,6 100,6%
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	4	4	5 002 995	105 102,8%
	в том числе:
	бюджет текущих расходов	3	4	3 629 475	90,9 90,6%
	бюджет капитальных расходов			1 373 520	177,4 159,6%

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА			45 438
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА			45 438
	Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования			79 393
	Получение кредитов
	Погашение кредитов
	Прочие источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов		1 427	1 427
	Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
	Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов		-	-
	Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности			158

	Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия капитале, находящихся в  государственной и муниципальной собственности			158
	Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности			11 509
	Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности			11 509
	Остатки средств бюджетов		42 961