Сравнительный анализ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда

города Хабаровска на 2005 год, установленной РЕШЕНИЕМ Хабаровской городской Думы

от 01.01.01 года №37 «О бюджете города Хабаровска на 2005 год»;

Сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда

города Хабаровска на 2005 год, установленной РЕШЕНИЕМ Хабаровской городской Думы от 20.12.2005 № 000 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы от 01.01.2001 №37 «О бюджете города на 2005 год»

и

Отчета об исполнении сметы доходов и расходов целевого бюджетного экологического фонда

за 2005 год, представленного к публичным слушаниям

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ	Приложение 7 к Решению Хабаровской городской Думы №37 (тыс. руб.)	План на 2005 год по Решению ХГД № 000 (тыс. руб.)	Исполнено за 2005 год (тыс. руб.)	Процент исполне ния по Решению ХГД №37 и Решению ХГД № 000
1	2		3	4	5
ДОХОДЫ
1.	Плата за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды загрязнения	19 000	13 000	13980	73,5 107,5
2.	Штрафы за экологические правонарушения, суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	2 000	2 300	2629	131,5 114,3
	ИТОГО ДОХОДОВ	21 000	15 300	16 609	79,0 108,6
РАСХОДЫ
1.	Реализация мероприятий «Программы по улучшению экологического состояния города Хабаровска на годы» в части, касающейся 2004 года, в том числе:	16 970	12 689	12 138	71,5 95,7
1.1.	Расходы на приобретение  троллейбуса - экологически чистого транспортного средства	5 600	2 430	2430	43,4 100,0
1.2.	Реконструкция 2-ой очереди городских очистных сооружений канализации проектной мощностью 220 тыс. куб. м/сутки	3 611	5 000	5000	138,4 100,0
1.3.	Расходы на очистку и благоустройство водоохранных зон, прибрежных полос и русел малых рек, протекающих в черте города	1 000	500	500	50,0 100,0
1.4.	Расходы на проведение работы по омоложению зеленых насаждений на городских и особо охраняемых природных территориях местного значения	1 000	500	500	50,0 100,0
1.5.	Расходы на организацию работ по внедрению современных экологически чистых технологий и производств по переработке отходов пластика и других опасных отходов производства и потребления	1 000	981	981	98,1 100,0
1.6.	Расходы на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок на территории города, в рамках проведения экологических акций «Чистый город» и проведение конкурсов по озеленению и благоустройству под девизом «Мой дом, двор, улица»	909	909	908	99,9 99,9
1.7.	Расходы на приобретение технических средств для  увеличения сбора и переработки вторсырья	750	499	499	66,5 100,0
1.8.	Расходы на разработку «Программы по улучшению экологического состояния  города Хабаровска на годы»	500	500	150	30,0 30,0
1.9.	Расходы на корректировку экологических паспортов особо охраняемых территорий местного значения	500	60	60	12,0 100,0
1.10.	Приобретение посадочного и почвенного  материалов для весенне-осенних посадок на жилмассивах, пришкольных участках, других территориях муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения и т. д.	500	250	250	50,0 100,0
1.11.	Финансирование мероприятий по организации на территории города пункта сбора свинцовых аккумуляторов с нейтрализацией кислотосодержащих растворов	400	200	0	0,0 0,0
1.12.	Продолжение работы по оценке состояния древесно-кустарниковых насаждений на улицах г. Хабаровска	400	400	400	100,0 100,0
1.13.	Расходы на организацию площадки для сбора с территории города изношенных автомобильных шин	400	360	360	90,0 100,0
1.14.	Расходы на сбор и обезвреживание токсичных отходов первого класса опасности, образующихся в муниципальных медицинских, образовательных и воспитательных учреждениях.	400	100	100	25,0 100,0
2.	Финансирование мероприятий, связанных с развитием экологического образования, воспитания, наглядной агитацией, переподготовкой специалистов экологов, межрегиональным и международным сотрудничеством, работой детских школьных экологических отрядов, в том числе:	2350	1 364	1 308	55,6 95,9
2.1.	Финансирование работы экологических отрядов «Защитники природы», формирующихся на период летних каникул из числа учащихся групп дополнительного образования при «Городском детском эколого-биологическом центре» управления образования администрации города	500	487	487	97,4 100,0
2.2.	Расходы на проведение экологических мероприятий в честь «Дней защиты от экологической опасности», посвященных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне	400	166	166	41,5 100,0
2.3.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения города через средства массовой информации и участие в проведении пятой  международной экологической конференции городов-побратимов Харбин – Ниигата - Хабаровск в г. Ниигата	350	200	181	51,7 90,5
2.4.	Поддержка деятельности различных творческих экологических, общественных объединений в проведении массовых мероприятий экологической направленности	350	201	200	57,1 99,5
2.5.	Расходы на обучение специалистов экологов и экологическое воспитание и образование населения	200	132	117	58,5 88,6
2.6.	Приобретение поощрительных призов учащимся «Городского детского эколого-биологического центра», других учреждений дополнительного образования – победителям различных конкурсов по экологической тематике	200	100	82	41,0 82,0
2.7.	Оказание финансовой помощи в проведении экологических акций "Двор моего детства", "Прозрачная река", "Марш в защиту зеленых насаждений", "Чистый город"	100	50	50	50,0 100,0
2.8.	Финансирование организации летних экологических смен, лагерей, походов, экспедиций	100	25	25	25,0 100,0
2.9.	Расходы на разработку положения и учреждения гранта комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска для проведения конкурса учебно-исследовательских и общественно-значимых экологических проектов среди школьников города	100		Информация отсутствует
2.10	Расходы на проведение научно-практической конференции «приоритетные направления развития образования в области экологии, охраны окружающей среды и рационального природопользования в высших, средних и общеобразовательных учреждениях г. Хабаровска	50		Информация отсутствует
3.	Развитие материально-технической базы комитета, материальные затраты на обеспечение производственной деятельности по реализации природоохранных программ и городских экологических мероприятий, в том числе:	550	550	544	98,9 98,9
3.1.	Расходы на ремонт помещения, содержание, техобслуживание и обеспечение работы автотранспорта, приобретение ГСМ, аренду гаража, содержание помещения	450	450	448	99,6 99,6
3.2.	Обслуживание программных продуктов компьютерной и множительной техники, приобретение канцтоваров и бумаги, оплата услуг связи	100	100	96	96,0 96,0
4.	Компенсация гражданам на возмещение вреда, причиненного здоровью неблагоприятными воздействиями окружающей среды через финансирование строительства и приобретения современного медицинского оборудования объектам здравоохранения города	1 130	700	657	58,1 93,9
	ИТОГО РАСХОДОВ	21 000	15 303	14 647	69,7 95,7