О среднесрочном финансовом плане Нагибинского сельского поселения на годы

ПРОЕКТ

ГЛАВА

НАГИБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЮКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________ г. № ____

с. Нагибино

О среднесрочном финансовом плане Нагибинского

сельского поселения на годы

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 01.01.2001г. , со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.49 Устава Нагибинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый среднесрочный финансовый план Нагибинского сельского поселения на годы.

Глава Нагибинского

сельского поселения:

Пояснительная записка

к среднесрочному финансовому плану

Нагибинского сельского поселения на годы

Формирование среднесрочного финансового плана на годы осуществлялось в условиях развития собственной налоговой базы и мобилизации внутренних налоговых резервов, повышения эффективности управления муниципальной собственностью, реализации ряда функциональных структурных реформ в секторе муниципального управления, направленных на достижение стратегических целей и конечного результата.

Бюджетная политика в области расходов на среднесрочную перспективу направлена на сохранение социальной направленности бюджета, повышении результативности бюджетных расходов.

Для реализации целей и задач бюджетной политики, стоящих перед органами исполнительной власти Нагибинского сельского поселения бюджетные ресурсы будут сконцентрированы таким образом, чтобы действующие расходные обязательства Нагибинского сельского поселения на г. г. выполнялись в полном объеме и способствовали повышению жизненного уровня населения.

Основными данными для составления среднесрочного финансового плана являются :

- предварительный прогноз социально-экономического развития Нагибинского сельского поселения на плановый период;

- данные об исполнении бюджета Нагибинского сельского поселения в последнем отчетном году;

- информация о результатах мониторинга исполнения среднесрочного финансового плана ;

- информация о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;

- информация о результатах оценки и анализа причин отклонений, утвержденных на год доходов, расходов местного бюджета за последние три отчетных года;

- данные об объемах расходов инвестиционного характера.

Показателями среднесрочного финансового плана Нагибинского сельского поселения являются :

- доходы бюджета поселения в условиях действующего законодательства и с учетом изменения законодательства;

- источники изменения дефицита бюджета Нагибинского сельского поселения ;

- средства для исполнения расходных обязательств Нагибинского сельского поселения с учетом действующего законодательства и с учетом изменения законодательства ;

- действующие расходные обязательства поселения в т. ч расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Нагибинского сельского поселения;

- оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств поселения с учетом действующего законодательства и с учетом изменений законодательства.

1.  ДОХОДЫ

Формирование доходной базы Нагибинского сельского поселения осуществлялось на основе социально-экономического развития Нагибинского сельского поселения до 2014 года, основных направлений бюджетной политики и оценки поступлений доходов в бюджет поселения за 2011 год.

В расчетах доходов бюджета учитывались изменения налогового и бюджетного законодательства:

- Повышение оплаты труда с учетом изменений нормативов расчета; - зачисление поступлений от продажи земельных участков предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах поселений по нормативу 50 процентов.

Бюджет поселения на 2012 год по собственным доходам сформирован в объеме 360,8 тыс. рублей. Собственные доходы сформированы и:

- Налога на доходы физических лиц в размере 10%;

- Единый сельскохозяйственный налог в размере 30%;

- Земельный налог в размере 100%;

- Налог на имущество физических лиц в размере 100 %.

- Государственная пошлина за совершение нотариальных действий -100%

Прогноз доходной части бюджета сельского поселения на гг. рассчитан с применением коэффициента корректировки.

2.  РАСХОДЫ

В приоритетном порядке обеспечено финансирование расходов по разделам социально-культурной сферы, жилищно-коммунальной сферы. Проектировки расходов бюджета сельского поселения по данным разделам функциональной классификации на 2012 год обеспечены cнижением ассигнований по сравнению с утвержденным уровнем 2011 года.

В объеме расходов бюджета сельского поселения запланирована оплата труда с начислениями по ЕСН.

В разделе 0104 « Функционирование высших органов исполнительной власти субъекта РФ и местных администраций» запланированы расходы на оплату труда, начисления на оплату труда, на оплату командировочных расходов, коммунальных услуг.

Расчет фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления произведен исходя из предельной численности работников органов местного самоуправления и денежного содержания по соответствующим категориям должностей.

По разделу «Культура» запланированы расходы в сумме 421,4 тыс. рублей Большую долю расходов в отрасли составляют расходы на оплату труда, коммунальные услуги.

Прогноз расходов части бюджета поселения по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на г. г. рассчитан исходя из прогноза доходной части местного бюджета с учетом коэффициента корректировки.

						Таблица № 1
Основные параметры бюджета Нагибинского сельского поселения
						тыс. руб.
Показатели	2010 год	2011 год утвержденные	2011 год ожидаемые	Плановый период
				2012 год	2013 год	2014 год
бюджет поселения
Доходы	2 620,9	2 696,3	2 696,3	2 027,7	2027,7	2027,7
Расходы, в том числе	2 749,3	2 717,7	2 717,7	2 027,7	2027,7	2027,7
межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Профицит (+), дефицит (-)	-128,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0
Верхний предел	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
муниципального долга Нагибинского сельского поселения на 1 января года,
следующего за очередным
финансовым годом и каждым
годом планового периода, в том
числе		0,0
верхний предел	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
муниципального внутреннего
долга Нагибинского сельского поселения на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода		0,0
Доходы без межбюджетных	384,8		390,1	360,8	360,8	360,8
трансфертов		390,1
Доходы с учетом	2 620,9		2 696,3	2 027,7	2 027,7	2 027,7
межбюджетных трансфертов		2 696,3
Расходы	2 749,3	2 717,7	2 717,7	2 027,7	2 027,7	2 027,7
Профицит (+), дефицит (-)	-128,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0

						Таблица №2
	Основные параметры бюджета Нагибинского сельского поселения на годы
Показатели	2010 год	2011 год		Плановый период
		Утверждено	Ожидаемое исполнение за 2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
		Решением СоветаНагибинского сельского поселения "О
		бюджете Нагибинского сельского поселения на 2010 г.
Доходы, в том числе	2620,9	2696,3	2696,3	2027,7	2027,7	2027,7
- налоговые	253,0	171,2	171,2	280,8	280,8	280,8
- неналоговые	131,8	218,9	218,9	80,0	80,0	80,0
Расходы, в том числе	2749,3	2717,7	2717,7	2 027,7	2027,7	2027,7
а) процентные			0,0
б) непроцентные, из них	2749,3	2717,7	2717,7	2027,7	2027,7	2027,7
межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в) из общего объема
расходов
расходы на	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
осуществление бюджетных
инвестиций в объекты
собственности Нагибинского сельского поселения
Профицит (+), дефицит (-)	-128,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0
Источники	-128,4	-21,4	-21,4	0,0	0,0	0,0
финансирования дефицита
привлечение			0,0
погашение			0,0
Внутренние источники		0,0		0,0	0,0
финансирования дефицита
привлечение			0,0		0,0	0,0
погашение			0,0		0,0	0,0
Верхний предел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
муниципального долга
Нагибинского сельского поселения на 1 января года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода, в
том числе
верхний предел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
муниципального
внутреннего долга
Нагибинского сельского поселения на 1
января года, следующего
за очередным финансовым
годом и каждым годом
планового периода

					Таблица №3
Предельные объемы бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2012– 2014 годы
						тыс. руб.
Наименование	ППП Р П КЦСР КВР ЭКР	Текущий год	Плановый период
		Утверждено расходов решением Совета "О бюджете на 2011 год"	Ожидаемое исполнение	2012год	2013 год	2014 год
ВСЕГО:		2 717,7	2 717,7	2 027,7	2 027,7	2 027,7
Администрация Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области	609	2 717,7	2 717,7	2 027,7	2 027,7	2 027,7
Общегосударственные вопросы		1 281,1	1 281,1	1 488,3	1 488,3	1 488,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления		287,9	287,9	342,8	342,8	342,8
Глава муниципального образования	0	287,9	287,9	342,8	342,8	342,8
Выполнение функций органами местного самоуправления	0 120	287,9	287,9	342,8	342,8	342,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций		904,9	904,9	1 102,0	1 102,0	1102
Центральный аппарат	0	851,9	851,9	1 102,0	1 102,0	1 102,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	0 120	662,2	662,2	928,3	928,3	928,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	0 220	189,7	189,7	171,7	171,7	171,7
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации	0 850	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области		53,0	53,0	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	53,0	53,0	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Резервные фонды местных администраций	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
резервные средства	0 870	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Другие общегосударственные вопросы		86,8	86,8	42,0	42,0	42,0
Другие обязательства по выполнению функций исполнительными органами государственной власти	7	86,8	86,8	42,0	42,0	42,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	7 220	3,8	3,8	2,0	2,0	2,0
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации	7 850	83,0	83,0	40,0	40,0	40,0
Национальная оборона		42,2	42,2	40,0	40,0	40,0
Мобилизационная и вневоисковая подготовка		42,2	42,2	40,0	40,0	40,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0	42,2	42,2	40,0	40,0	40,0
Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления	0 120	36,2	36,2	37,1	37,1	37,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	0 220	6,0	6,0	2,9	2,9	2,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		42,6	42,6	13,0	13,0	13,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона		42,6	42,6	8,0	8,0	8,0
Резервные фонды местных администраций		25,1	25,1	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	0	17,5	17,5	8,0	8,0	8,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	0 220	17,5	17,5	8,0	8,0	8,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностью		0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Реализация других функций связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельностью		0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	609 04	834,1	834,1	30,0	30,0	30,0
Общеэкономические вопросы		9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территориях муниципальных образований Омской области		9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство		800,6	800,6	0,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий долгосрочных целевых программ Омской области, не требующих капитальных затрат за счет средств областного бюджета	1	777,2	777,2	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	777,2	777,2	0,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа Тюкалинского МР "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тюкалинского МР" годы		23,4	23,4	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		24,4	24,4	30,0	30,0	30,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		24,4	24,4	30,0	30,0	30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	24,4	24,4	30,0	30,0	30,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		19,6	19,6	25,0	25,0	25,0
Коммунальное хозяйство		2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства		2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0
Благоустройство		17,4	17,4	25,0	25,0	25,0
организация и содержание мест захоронения	0	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	0	14,9	14,9	20,0	20,0	20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	0 220	14,9	14,9	20,0	20,0	20,0
Образование	609 07	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Общее образование		1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности подведомственых учреждений		1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Культура, кинематография	609 08	489,6	489,6	421,4	421,4	421,4
Культура		489,6	489,6	421,4	421,4	421,4
Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями	0	372,4	372,4	421,4	421,4	421,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	372,4	372,4	421,4	421,4	421,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями		117,2	117,2	0,0	0,0	0,0
Иные межбюджетные трансферты		117,2	117,2	0,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА		2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Социальное обеспечение населения		2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированому перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	5	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	5 220	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0
Физическая культура и спорт	609 11	4,3	4,3	10,0	10,0	10,0
Массовый спорт		4,3	4,3	10,0	10,0	10,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и туризма		4,3	4,3	10,0	10,0	10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	4,3	4,3	10,0	10,0	10,0

Таблица № 4

Нормативы отчислений

от доходов от уплаты федеральных,

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами, в бюджет

Нагибинского сельского поселения на 2годы

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование дохода	Областной бюджет	Бюджет муниципального района	Бюджет сельского поселения
	Налог на доходы физических лиц	-	-	-