МОУ ДОД «Майнская ДШИ им. »
«Утверждаю»
Глава администрации муниципального
образования «Майнский район»
___________________
«27» декабря 2013 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
МОУ ДОД «Майнская ДШИ им. »
433130 Ульяновская обл., р. п. Майна,
Учредитель: Администрация муниципального образования
«Майнский район»
Цель деятельности: дополнительное образование детей
Единица измерения: тыс. руб.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1.1.Школа является образовательным учреждением дополнительного образования детей в области музыкально-художественного и эстетического воспитания.
1.2. Цели Школы: реализация дополнительных образовательных программ, в том числе дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, в области музыкально-художественного и эстетического воспитания; оказание образовательных услуг, предусмотренных уставом, в интересах личности, общества, государства.
1.3.Основные задачи Школы:
- обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, трудового воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии.
1.4. Школа осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) образовательная деятельность:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;
- реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической направленности;
2)творческая деятельность
3)просветительская деятельность
4) финансово-хозяйственная деятельность
1.5.Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией.
1.6. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях определенного федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные уставом, для граждан и юридических лиц, за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения платы устанавливается учредителем.
Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.
2.7.Содержание образования в Школе определяется вариативными образовательными программами, адаптированными к способностям и возможностям каждого обучающегося для осуществления уровневой дифференциации учебного процесса. Школа осуществляет свою деятельность, как по рекомендованным образовательным программам, так и по рабочим, авторским. Программы разрабатываются, принимаются, реализуются Школой самостоятельно.
Перечень платных услуг.
В целях оптимизации и повышения качества учебного процесса, создания необходимой творческой атмосферы, результативности, возможно проведение занятий вне стен Школы (театр, кафедры университетов, общеобразовательные школы, сцены домов культуры, клубов и т. д.). Школа в пределах имеющихся средств может расширять перечень предметов и увеличивать количество часов учебного плана. Образовавшийся резерв часов может быть использован по усмотрению руководства Школы.
Школа может организовывать и проводить социально-культурные, зрелищные и другие массовые мероприятия, создавать условия для совместной деятельности детей и родителей.
Школа вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе, а именно:
Школа может оказывать следующие платные услуги:
- услуги копирования;
- услуги тиражирования;
- услуги полиграфической деятельности;
- услуги издательской деятельности;
- реализация литературы, изделий из глины, дерева, ткани, картин, поделок;
- реализация канцелярских принадлежностей;
- ремонт, настройка и аренда музыкальных инструментов;
- сдача в аренду музыкальной аппаратуры;
- сдача в аренду концертных костюмов и сценического оформления;
- создание внебюджетных фондов;
- оказание посреднических услуг;
- написание сценариев, оформление мероприятий;
- подготовка концертных номеров для других организаций;
- предоставление мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, картин, поделок;
Доходы, полученные Школой от приносящей доходы деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Школы.
Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возникает у Школы с момента его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законодательством.
Школа выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью.
Школа не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
Школа имеет право сотрудничать с другими образовательными учреждениями в целях реализации дополнительных образовательных программ, согласно договора с ними. Школа может открывать отделения в других образовательных или иных учреждениях, организациях. Отношения между ними определяются договором о сотрудничестве.
Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | сумма, в тыс. руб. | |
Нефинансовые активы, всего | 2976 | |
из них: | ||
недвижимое имущество | 706 | |
особо ценное движимое имущество | 611 | |
Финансовые активы, всего | ||
из них: | ||
Обязательства, всего | ||
из них: | ||
кредиторская задолженность, всего | ||
в том числе | ||
просроченная кредиторская задолженность |
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
тыс. руб.
┌─────────────────────────┬────────┬─────────┬──────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Код по │ Всего │ в том числе │
│ │бюджет - │ ├──────────────┬───────────┤
│ │ ной │ │ операции по │ │
│ │класси - │ │ лицевым │ │
│ │фикации │ │ счетам, │ │
│ │операции│ │ открытым в │ │
│ │сектора │ │ органах │ │
│ │государ-│ │ федерального │ │
│ │ственно-│ │ казначейства │ │
│ │ го │ │ │ │
│ │управле-│ │ │ │
│ │ ния │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Планируемый остаток │ Х │ │ │ │
│средств на начало │ │ │ │ │
│планируемого года │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступления, всего: │ Х │ │ 14845,2 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│в том числе: │ Х │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Субсидии на выполнении │ Х │ │ │ │
│муниципального задания │ │ │ 14055,2 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Бюджетные инвестиции │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступления от оказания │ Х │ │ │ │
│ бюджетным│ │ │ │ │
│учреждением │ │ │ │ │
│(подразделением) услуг │ │ │ │ │
│(выполнения работ) , │ │ │ │ │
│предоставление которых │ │ │ │ │
│для физических и │ │ │ 790 │ │
│юридических лиц │ │ │ │ │
│осуществляется на платной│ │ │ │ │
│основе, всего │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│в том числе: │ Х │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Доп. образ. детей │ Х │ │ 790 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ Х │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ Прочие │ │ │ 750 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступления от иной │ Х │ │ │ │
│приносящей доход │ │ │ │ │
│деятельности, всего: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│в том числе: │ Х │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ Доп. платные услуги │ │ │ 40 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступления от реализации│ Х │ │ │ │
│ценных бумаг │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Планируемый остаток │ Х │ │ │ │
│средств на конец │ │ │ │ │
│планируемого года │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Выплаты, всего: │ 900 │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Оплата труда и начисления│ │ │ │ │
│на выплаты по оплате │ 210 │ │ │ │
│труда, всего │ │ │ 13546 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Заработная плата │ 211 │ │ 10404 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Прочие выплаты │ 212 │ │ 10 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Начисления на выплаты по │ 213 │ │ │ │
│оплате труда │ │ │ 3142 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Оплата работ, услуг, │ 220 │ │ │ │
│всего │ │ │ 780,6 │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Услуги связи │ 221 │ │ 45,6 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Транспортные услуги │ 222 │ │ 35 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Коммунальные услуги │ 223 │ │ 500 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Арендная плата за │ 224 │ │ │ │
│пользование имуществом │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Работы, услуги по │ 225 │ │ │ │
│содержанию имущества │ │ │ 30 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Прочие работы, услуги │ 226 │ │ 170 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Безвозмездные │ │ │ │ │
│перечисления │ 240 │ │ │ │
│организациям, всего │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Безвозмездные │ │ │ │ │
│перечисления │ │ │ │ │
│государственным и │ 241 │ │ │ │
│муниципальным │ │ │ │ │
│организациям │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Социальное обеспечение, │ 260 │ │ │ │
│всего │ │ │ 4,2 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Пособия по социальной │ 262 │ │ │ │
│помощи населению │ │ │ 4,2 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Пенсии, пособия, │ │ │ │ │
│выплачиваемые │ │ │ │ │
│организациями сектора │ 263 │ │ │ │
│государственного │ │ │ │ │
│управления │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Прочие расходы │ 290 │ │ 45 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступление нефинансовых │ 300 │ │ │ │
│активов, всего │ │ │ 459,4 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ 310 │ │ │ │
│основных средств │ │ │ 230 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ 320 │ │ │ │
│нематериальных активов │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ │ │ │ │
│непроизводственных │ 330 │ │ │ │
│активов │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ 340 │ │ │ │
│материальных запасов │ │ │ 229,4 │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Поступление финансовых │ 500 │ │ │ │
│активов, всего │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│из них: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ │ │ │ │
│ценных бумаг, кроме акций│ 520 │ │ │ │
│и иных форм участия в │ │ │ │ │
│капитале │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Увеличение стоимости │ │ │ │ │
│акций и иных форм участия│ 530 │ │ │ │
│в капитале │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Справочно: │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│Объем публичных │ Х │ │ │ │
│обязательств, всего │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────┴─────────┴──────────────┴───────────┘
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо) ____________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения) по
финансовым вопросам
________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)
_____________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"27"декабря 2013 г.
