Приложение
к приказу управления культуры
от « 09 » декабря 2010 г. № 000
(в редакции приказов управления культуры
, ,
)
Ведомственная целевая Программа
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда на годы»
1. Паспорт
ведомственной целевой Программы
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда на годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление культуры администрации городского округа «Город Калининград» |
Наименование Программы | «Организация досуга и массового отдыха жителей города Калининграда на годы» |
Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Приказ начальника управления культуры администрации городского округа «Город Калининград» |
Цели и задачи | Цель: Создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей города Калининграда Задача: - организация массового отдыха жителей города Калининграда |
Целевые показатели | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях. |
Характеристика программных мероприятий | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам |
Сроки реализации | гг. |
Объемы и источники финансирования | Всего: 33674,0 тыс. руб., в том числе: 2011 год – 11854,0 тыс. руб.; 2012 год – 9870,0 тыс. руб.; 2013 год – 11950,0 тыс. руб. Источники финансирования: бюджет городского округа «Город Калининград» – 33674,0 тыс. руб., исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств бюджета комитетом экономики, финансов и контроля при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно - массовых мероприятиях возрастет с 12,2 % до 16,7 %. |
2. Характеристика проблемы: анализ текущего состояния организации досуга и массового отдыха в сфере культуры города.
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность горожан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей города в участие в общегородских мероприятиях, городских событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности городского сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность решения на муниципальном уровне проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания как основы консолидации общества и укрепления государственности с использованием потенциала культуры.
3. Цели и задачи Программы.
Цель ведомственной целевой Программы соответствует вопросам местного значения городского округа, указанным в пп. 17, 18, 20 ст.16 Федерального закона от 01.01.2001 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вопросам местного значения городского округа «Город Калининград» и компетенции администрации городского округа, указанным в пп. 17, 18, 21 ст.3 и пп. 2.5 п.9. ст.47 Устава городского округа «Город Калининград», принятого решением городского Совета депутатов Калининграда ):
- создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей города Калининграда.
Задача для реализации цели:
- организация массового отдыха жителей города Калининграда.
4. Система мероприятий Программы (приложение № 1).
5. Описание целевых показателей с количественными значениями решения конкретной тактической задачи:
Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях возрастет до 16,7 %.
С учетом указанных плановых значений, удельный вес населения Калининграда, принимающего участие во всех культурно-досуговых мероприятиях, организуемых муниципальными учреждениями культуры и
управлением культуры администрации городского округа «Город Калининград» составит 202,3, увеличившись по сравнению с фактическими показателями 2010 года на 26,5 %, в том числе за счет количества участников общегородских культурно-массовых мероприятий на 9,1 %.
6. Финансово-экономическое обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий программы (приложение № 2).
Приложение
к ведомственной целевой Программе
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда на годы»
Система мероприятий ведомственной целевой Программы
N | Наименование | Наименование | Ед. измерения | Базовое | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Целевое |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Организация массового отдыха жителей города Калининграда | |||||||
1.1 | Удельный вес населения Калининграда, принимающего участие в общегородских культурно – массовых мероприятиях | % | 12,2 | 14,3 | 15,0 | 16,7 | 16,7 | |
1.1.1 | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам: - Новый год; Рождественская выставка-ярмарка; Международный женский день; День работников культуры; День селедки, День Победы; День России; День города; День благоверных Петра и Февронии; Ярмарка «Русский край»; Ярмарка народного творчества; День народного единства | человек | 52500 | 61720 | 64500 | 71500 | 71500 |
Приложение
к ведомственной целевой Программе
«Организация досуга и массового отдыха жителей
города Калининграда на годы»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
мероприятий ведомственной целевой программы
N | Наименование | Источник | Финансовые затраты, | Исполнитель | |||
2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий программы | всего | 11854,0 | 9870,0 | 11950,0 | 33674,0 | ||
МБ | 11854,0 | 9870,0 | 11950,0 | 33674,0 | |||
1. | Мероприятия по реализации творческих программ, посвященных государственным праздникам, памятным датам | всего | 11854,0 | 9870,0 | 11950,0 | 33674,0 | Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Машиностроитель» |
МБ | 11854,0 | 9870,0 | 11950,0 | 33674,0 | |||
1.1 | Новый год | 1100,0 | 1200,0 | 2300,0 | |||
1.2 | Рождественская выставка-ярмарка | 400,0 | 300,0 | 330,0 | 1030,0 | ||
1.3 | Международный женский день | 608,0 | 290,0 | 320,0 | 1218,0 | ||
1.4 | День работников культуры | 100,0 | 100,0 | ||||
1.5 | День селедки | 7,0 | 7,0 | ||||
1.6 | День Победы | 1751,0 | 1150,0 | 1270,0 | 4171,0 | ||
1.7 | День России | 339,0 | 110,0 | 120,0 | 569,0 | ||
1.8 | День города | 8000,0 | 6290,0 | 8000,0 | 22290,0 | ||
1.9 | День благоверных Петра и Февронии | 100,0 | 150,0 | 170,0 | 420,0 | ||
1.10 | Ярмарка «Русский край» | 100,0 | 150,0 | 170,0 | 420,0 | ||
1.11 | Ярмарка народного творчества | 100,0 | 110,0 | 120,0 | 330,0 | ||
1.12 | День народного Единства | 349,0 | 220,0 | 250,0 | 819,0 | ||
