План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 3 )

Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2013 г., тыс. руб.

Наименование	Всего	Имущество:
на праве оперативного управления	приобретенное за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенное за счет доходов от иной приносящей доход деятельности
Всего: в т. ч.	88519	88519
Жилые помещения	17300	17300
Нежилые помещения	76219	76219

Показатели финансового состояния Академии, 01.01.2013 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	97409
из них:
недвижимое имущество, всего:	88519
в том числе:
остаточная стоимость	48418
особо ценное движимое имущество, всего	53129
в том числе:
остаточная стоимость	36439
иное движимое имущество, всего	23378
в том числе:
остаточная стоимость	6984
Материальные запасы	5568
Финансовые активы, всего	1207
из них:
дебиторская задолженность по доходам	-187
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего	1232
из них:
просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам Академии, 2013 г., тыс. руб.

Наименование показателя	Всего	в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств (на начало года, в том числе в кассе академии)		1088
Поступления, всего:		4
в том числе субсидии, целевые субсидии и публичные обязательства		4
Выплаты, всего:		4
в том числе субсидии, целевые субсидии и публичные обязательства		4
Остаток средств (на конец года)		-

3. План доходов и расходов Академии

Планируемые объемы поступлений в 2013 г., руб.

Источник финансирования	2013 г.
Субсидии на выполнение государственного задания[1]
на осуществление научных исследований и разработок
на оказание государственных образовательных услуг	8
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества	5903,3
Целевые субсидии
Предоставление стипендий студентам, аспирантам, докторантам, учащимся средних специальных заведений, аспирантам и докторантам научных учреждений, обучающимся по очной форме обучения на бесплатной основе	9477,4
Выплата педагогическим работникам образовательных учреждений в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции	178,0
Выплата ежегодного пособия аспирантам, докторантам обучающимся на бесплатной основе, для приобретения научной литературы	62,3
Публичные обязательства(ст.262)	569,3
ФЦП «Капитальный ремонт и реставрация»
ФЦП «Обеспечение общежития»
ФЦП «Укрепление Материально-технической базы»
Итого	1
Поступления от оказания услуг по основным видам деятельности и от иной приносящей доход деятельности в 2012 году(тыс. руб.)
Остаток средств на 01.01.2,0
Платная образовательная деятельность	8500,0
Оказание различных услуг	1500,0
Целевые поступления	563,0
Итого	11651,0

Доходы поступающие от сдачи в аренду федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	2013 год (тыс. руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г.
Арендная плата	1737,0
Итого	1737,0
Всего	13388,0

Планируемые объемы расходов в 201 г., руб.[2]

Наименование расходов	Объем
ст.211;212;213 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»	91915,0
ст.221 «Услуги связи»	1050,0
ст.222 «Транспортные услуги»	600,0
ст.223 «Коммунальные услуги»	5400,0
ст.225 «Услуги по содержанию имущества»	4904,7
ст.226 «Прочие услуги»	10742,1
ст.262 «Пособия по социальной помощи населению»	589,6
ст.310 «Приобретение основных средств»	5000,0
ст.340 «Приобретение материальных запасов»	3700,0
ст.290 «Прочие расходы»(стипендия, выплата ежегодного пособия аспирантам обучающимся на бесплатной основе, для приобретения научной литературы)	9659,7
Ст.290 «Налоги» (земельный налог и налог на имущество)	4000,0
Итого:	4

4. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2013г., тыс. руб.

Наименование показателей	2012 г.
Остаток средств на 01.01.2012г.	1088,0
ДОХОДЫ, всего	4
РАСХОДЫ, всего в т. ч.:	4
ст.211;212;213 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»	91915,0
ст.221 «Услуги связи»	1050,0
ст.222 «Транспортные услуги»	600,0
ст.223 «Коммунальные услуги»	5400,0
ст.225 «Услуги по содержанию имущества»	4904,7
ст.226 «Прочие услуги»	10742,1
ст.262 «Пособия по социальной помощи населению» (Публичные обязательства)	589,6
ст.310 «Приобретение основных средств»	5000,0
ст.290 «Налоги»( земельный налог и налог на имущество)	4000,0
ст.340 «Приобретение материальных запасов»	3700,0
ст.290 «Прочие расходы»(стипендия, ежегодное пособие аспирантам на приобретение научной литературы)	9659,7
Итого:	4

5. Мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Академии в 2013 г.: