** Применяемые сокращения:
ЗПП РИ - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ «Развитие инфраструктуры»
ЗПП ЭР - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ «Экономическое развитие»
ЗПП РТ - Заместитель Председателя Правительства, руководитель ФЦБ «Развитие территорий»
ДЭР - Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края
ДРИ - Департамент развития инфраструктуры Аппарата Правительства Пермского края
ДМР - Департамент муниципального развития Аппарата Правительства Пермского края
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
3.Развитие инфраструктуры | |||||||||||||
Цель 3.1. Снижение стоимости проживания человека на территории края | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | - | - | - | - | - | - | |||||
Цель 3.1.1. Снижение стоимости 1 кв. м. общей площади жилья | Средняя цена одного квадратного метра жилья, руб. | Пермьстат | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 16699 | 26287 | 42802 | 44162 | 48578 | 53436 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
Задача 3.1.1.1. Увеличение строительства жилья | Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м. | Пермьстат | ЗПП РИ** | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | 638,2 | 718,4 | 792,7 | 1000 | 1150 | 1322 | |||
В том числе, годовой объем ввода домов ИЖС, тыс. кв. м. | Пермьстат | ЗПП РИ** | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | 206,9 | 238,3 | 210,2 | *** | *** | *** | ||||
Справочно: годовой объем ввода жилья на 1 человека, кв. м | 0,23 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | |||||||
Задача 3.1.1.1.1 Предоставление земельных участков под жилищное строительство | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га | * | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | - | - | *** | *** | *** | *** | |||
Задача 3.1.1.1.1.1. Комплексная застройка | Площадь земельных участков, выставленных на аукцион с целью комплексного жилищного строительства, га | * | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | - | - | 660 | 955 | *** | *** | |||
Задача 3.1.1.1.1.2. Реконструкция застроенных территорий | Площадь земельных участков, высвобожденных и предоставленных под жилищное строительство, га | * | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | Агентство по строительству и ЖКХ края | - | - | - | 80,6 | |||||
Задача 3.1.1.1.1.3. Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) | Площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га | * | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | - | - | - | 302,1 | |||||
Задача 3.1.1.1.2. Снижение стоимости строительства | Стоимость строительства жилья, руб./ кв. м. | * | ЗПП РИ** | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | - | - | 22500 | 24367 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам |
| |||
Задача 3.1.1.1.2.1. Снижение стоимости строительных материалов | Доля производства стройматериалов на территории края от общей потребности рынка, по видам строительных материалов, %[1] | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | |||||||||
Цемент | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | ||||||||||
Кирпич строительный | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | ||||||||||
Стекло оконное | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | ||||||||||
Арматура периодического профиля класса А III | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | ||||||||||
Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов | * | ЗПП РИ** | ЗПП ЭР** | ||||||||||
Цель 3.1.2. Снижение размера платы за ЖКУ | Совокупный размер платы за ЖКУ, руб./кв. м. | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 33,34 | 38,27 | 43,45 | 51,79 | 61,08 | 71,84 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
Задача 3.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, капитальный ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт) | Средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв. м | * | ЗПП РИ** | Агентство по строительству и ЖКХ края | 8,58 | 9,94 | 11,41 | 13,46 | 15,88 | 18,74 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
Задача 3.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация) | Средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв. м | * | ЗПП РИ** | Агентство по строительству и ЖКХ края | 22,01 | 24,89 | 28,15 | 33,78 | 39,86 | 47,03 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
в том числе услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода) руб./кв. м | 15,74 | 17,8 | 20,29 | 24,02 | 28,44 | 33,73 | |||||||
Задача 3.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию | Средний размер платы за электроэнергию, руб./кв. м. | * | ЗПП РИ** | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | 2,75 | 3,44 | 3,89 | 4,55 | 5,28 | 6,07 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
Цель 3.1.3. Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом | Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь-Москва» к средней стоимости аналогичных перевозок по гг. Казань, Уфа, Екатеринбург (эконом класс) | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | - | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
| Справочно: Средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту «Пермь-Москва» | Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | 6 500 | 4 225 | |||||||||
Цель 3.1.4. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом | Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км. | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | Не выше чем в среднем по регионам - конкурентам | ||
Цель 3.2. Улучшение качественного состояния инфраструктуры | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | - | - | - | - | - | - | |||||
Цель 3.2.1 Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры | Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, % | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 27 | 24 | 20 | 59 | 60 | 96 | 100 | ||
Задача 3.2.1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования | Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, % | * | ЗПП РИ** | Дорожное агентство края | 18 | 13 | 11 | 24 | 37 | 79 | 100 | ||
Задача 3.2.1.2. Строительство и реконструкция дорожных объектов | Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км | * | ЗПП РИ** | Дорожное агентство края | 41,2 | 24,7 | 71,5 | 66,2 | 65,2 | 53,6 | |||
Цель 3.3. Развитие рыночных механизмов в инфраструктуре | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | - | - | - | - | - | - | |||||
Цель 3.3.1. Стимулирование создания ТСЖ | Доля жилого фонда, переданного в ТСЖ, % | * | Губернатор | ЗПП РИ, Агентство по строительству и ЖКХ края | 7 | 8 | 12 | 17 | 23 | 25 | |||
Цель 3.3.2. Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажирским автотранспортом | Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, % | * | Губернатор | ЗПП РИ, Министерство градостроительства и развития инфраструктуры края | - | - | 39,4 | 41 | 42 | *** | Не менее 2 перевозчиков на каждом междугороднем маршруте | ||
Цель 3.4. Рост эффективности бюджетных расходов | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | - | - | - | - | - | - | |||||
Цель 3.4.1. Снижение текущих расходов бюджета | Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье «Жилищно-коммунальное хозяйство» на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам-конкурентам, % | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 98,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
| Отношение текущих расходов консолидированного бюджета Пермского края по статье «Транспорт» на душу населения к аналогичному среднему показателю по регионам-конкурентам. | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 105,9 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | Не выше, чем в среднем по регионам-конкурентам | ||
Цель 3.4.2. Привлечение федеральных финансовых средств | Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие инфраструктуры», млн. руб. | * | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РИ** | 2136,7 | 2045,3 | 3573,7 | 5070,4 | 5845,1 | 5846,6 | Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели | ||
Задача 3.4.2.1. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий | Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие инфраструктуры» на реализацию ФЦП, непрограммной части ФАИП, непрограммных мероприятий, млн. руб. | * | ЗПП РИ** | ДРИ** | 2 136,7 | 1871,0 | 2817,6 | 4016,5 | 4781,4 | 4772,2 [2] | Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели | ||
Задача 3.4.2.2. Привлечение федеральных финансовых средств на реализацию ПНП (ФЦП "Жилище" без учёта ипотечного кредитования) | Объем федеральных финансовых средств на реализацию приоритетных национальных проектов, млн. руб. | * | ЗПП РИ** | ДРИ** | - | 207,9 | 756,1 | 1 053,9 | 1 063,7 | 1 074,2 | |||
В том числе, обеспечение жильем молодых семей | * | ДРИ** | Министерство культуры и молодежной политики края | - | 50,6 | 72,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | ||||
обеспечение жильем ветеранов и инвалидов | * | ДРИ** | Министерство социального развития края | - | 55,7 | 101,7 | 106,1 | 115,9 | 126,4 | ||||
Цель (задача) | Целевой показатель | Источник информации | Заказчик | Исполнитель | 2005 (факт) | 2006 (факт) | 2007 (план) | 2008 (план) | 2009 (план) | 2010 | Целевое значение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
4. Развитие территорий | ||||||||||||||||
Цель 4.1. Создание конкурентной среды | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РТ** | ||||||||||||||
Цель 4.1.1. Создание условий для увеличения объема средств на реализацию самостоятельных стратегий развития муниципальных образований края | Доля налоговых, неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, % | * | Губернатор | ЗПП РТ ** | 40,81 | 42,1 | 44,4 | Не менее 45 | ||||||||
Задача 4.1.1.1 Увеличение доли налоговых доходов в консолидированных бюджетах муниципальных образований | Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, % | * | ЗПП РТ** | ДМР** | 29,55 | 25,6 | 25,6 | Не менее 27 | ||||||||
Задача 4.1.1.2. Увеличение доли средств местных бюджетов, получаемых по подушевому принципу | Доля средств местных бюджетов, получаемых по подушевому принципу из краевого бюджета, % | * | ЗПП РТ** | ДМР** | 0 | 1,0 | 6,9 | Не менее 7 | ||||||||
Цель 4.1.2. Развитие муниципальных образований, относящихся к северным территориям[3], и Кизеловского угольного бассейна | Доля налоговых, неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, % | * | Губернатор | ЗПП РТ** | - | 15,6 | 13,0 | Не менее 14,3 | ||||||||
Задача 4.1.2.1. Социально-экономическое развитие Кизеловского угольного бассейна (КУБ) | Доля налоговых, неналоговых доходов в доходах консолидированного бюджета муниципальных районов, входящих в КУБ, % | * | ЗПП РТ** | ДМР** | 29,7 | 31,6 | 33,6 | 34 | Не менее 35 | |||||||
Задача 4.1.2.2. Социально-экономическое развитие северных территорий за исключением Коми-Пермяцкого округа | Доля налоговых, неналоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов, % | * | ЗПП РТ** | ДМР** | 18,7 | 19,3 | 17,5 | 18,0 | Не менее 19 | |||||||
Задача 4.1.2.3. Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа | Доля налоговых, неналоговых доходов в доходах бюджета г. Кудымкара и консолидированных бюджетов муниципальных районов Коми-Пермяцкого округа, % | * | ЗПП РТ** | ДМР** | 16,9 | 20,8 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | ||||||
Цель 4.1.3. Развитие точек роста | Губернатор | ЗПП РТ** | ||||||||||||||
Задача 4.1.3.1. Создание Березниковско - Соликамской агломерации | Доля населения, проживающего в Березниковско-Соликамской агломерации по отношению к населению, проживающему на севере Пермского края[4], % | * | Губернатор | ЗПП РТ** | 83,25 | 83,29 | 83,31 | 83,33 | 83,37 | 83,41 | ||||||
Задача 4.1.3.2. Развитие Пермской агломерации | Количество людей, проживающих в получасовой транспортной доступности от г. Перми, чел. | * | Губернатор | ЗПП РТ** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||
Задача 4.1.3.3. Развитие г. Чайковский | Численность населения г. Чайковский, тыс. чел. | Пермьстат | Губернатор | ЗПП РТ** | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 84,5 | 86,0 | 87,7 | 150,0 к 2030г. | |||||
Цель 4.1.4. Оптимизация структуры расселения | Количество населенных пунктов с населением свыше 1000 чел., в которых обеспечивается стандарт услуг, ед. | * | Губернатор | ЗПП РТ** | -[5] | -3 | -3 | *** | *** | *** | ||||||
Цель 4.1.5. Повышение эффективности управления | Губернатор | ЗПП РТ** | ||||||||||||||
Задача 4.1.4.1. Разработка стандартов муниципального управления | Количество ОМСУ, осуществяляющих работу в соответствии со стандартом (ISO 9001), ед. | * | Губернатор | ЗПП РТ** | - | - | - | - | 10 | 30 | 48 к 2013 г. | |||||
Цель 4.3. Рост эффективности бюджетных расходов | Губернатор | Председатель Правительства края, ЗПП РТ** | ||||||||||||||
Цель 4.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств | Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие территорий», млн. руб. | * | Губернатор | ЗПП РТ | - | - | 1956,5 | 1312,2 | 546,2 | 633,28 | Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели | |||||
5. Управление государственной и муниципальной собственностью | ||||||||||||||||
Цель 5.1. Повышение доходной части бюджета от использования земельных участков | Поступления земельного налога и арендной платы за землю в консолидированный бюджет края, млн. руб. | * | Губернатор | Председатель Правительства края Агентство по управлению имуществом края | 2 868 | 3 182 | 3 519 | 6 761 | 7 888 | 8 283 | Обеспечение с 2009 года доходов в размере 100% от налогового потенциала. Налоговый потенциал подлежит ежегодному уточнению. | |||||
Справочно: Доля поступлений земельного налога и арендной платы за землю в консолидированный бюджет края от налогового потенциала земель, % | 73 | 90 | 100 | 100 | ||||||||||||
Цель 5.2. Эффективное управление имуществом | Губернатор | Председатель Правительства края Агентство по управлению имуществом края | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель 5.2.1 Приватизация краевой собственности
| Объем денежных средств, поступивших в бюджет края от приватизации имущества, находящегося в государственной собственности, млн. руб. | * | Губернатор | Агентство по управлению имуществом края | 140 | 695 | 1 140 | 500 | 1 300 | 100[6] | ||||||
Цель 5.2.2 Увеличение доходов краевого бюджета от использования имущества, не переданного функционально-целевым блокам (ФЦБ) | Доходность использования имущества, не переданного ФЦБ, от балансовой стоимости имущества, % | * | Губернатор | Агентство по управлению имуществом края | 0,1 | 0,41 | 0,48 | 10 | 10 | 10 | Достижение доходности в размере ставки рефинансирования | |||||
Задача 5.2.2.1 Передача имущества ФЦБ | Доля объектов краевого имущества, переданного ФЦБ, % | * | Агентство по управлению имуществом края | Агентство по управлению имуществом края | - | - | - | 100 | 100 | 100 | ||||||
Цель 5.3. Рост эффективности бюджетных расходов | Губернатор | Председатель Правительства края Агентство по управлению имуществом края | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель 5.3.1 Привлечение федеральных финансовых средств | Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Управление государственной и муниципальной собственностью», млн. руб. | * | Губернатор | Агентство по управлению имуществом края | 24,4 | 6,8 | 36,4 | 146,9 | 84,9 | 70,4 | Не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных в федеральном бюджете на эти цели | |||||
____________________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
