План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (стр. 2 )

областного государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классифи-кации операций сектора госу-дарственно-го управления		Всего на очередной финансовый год (тыс. руб.) 2013г.	В том числе	Плановый период (тыс. р.)
Тип средств	операции по лицевым счетам, открытым в органах Феде-рального казна-чейства	операции по счетам, открытым в кредитных организа-циях	Первый год планово-го периода 2014г.	Второй год планово-го периода 2015г.
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	04.02.01	1104,5	1104,5		-	-
Поступления, всего:	X	04.02.01 04.02.02	45127,876	45127,876		46035,1	48837,4
в том числе:	X
Субсидии на выполнение госу-дарственно- го задания	X	04.02.01	43159,376	43159,376		45162,1	47955,4
Целевые субсидии	X		-	-		-	-
Бюджетные инвестиции			-	-		-	-
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		-			-	-
в том числе:	X
Предоставление среднего профессионального образования	X		-			-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	04.02.02	864,000	864,000		873,0	882,0
в том числе:	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X		-			-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-			-	-
Выплаты, всего:	900		45127,876	45127,876		46035,1	48837,4
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		33381,574	33381,574		35091,3	37202,0
из них:
Заработная плата	211		25632,700	25632,700		26741,0	28343,2
Прочие выплаты	212		42,700	42,700		64,0	68,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		7706,174	7706,174		8286,3	8790,8
Оплата работ, услуг, всего	220		5529,409	5529,409		5063,9	5372,1
из них:
Услуги связи	221		41,764	41,764		96,8	102,6
Транспортные услуги	222					105,9	112,3
Коммунальные услуги	223		1093,149	1093,149		1538,4	1636,0
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-		-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		3944,495	3944,495		2811,8	2979,2
Прочие работы, услуги	226		450,000	450,000		511,0	542,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-		-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям	241		-	-		-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-	-		-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262		-	-		-	-
Пенсии, пособия, выплачи-ваемые организациями сектора госу-дарственного управления	263		-	-		-	-
Прочие расходы	290		4150,043	4150,043		4819,9	5113,3
Поступление нефинансовых активов, всего	300		2066,850	2066,850		1060,0	1150,0
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310		1596,124	1596,124		580,0	650,0
Увеличение стоимости немате-риальных активов	320		-	-		-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		-	-		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		470,726	470,726		480,0	500,0
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-		-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-		-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-		-	-
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X		1733,800	1733800		-	-

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения (подразделения)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)
«30»декабря 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО» Министр Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области _____________ (подпись) (расшифровка подписи) «____» __________________ 201 г.

СВЕДЕНИЯ