Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от _23 декабря 2013 года_
«Приложение
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Главного управления лесного хозяйства
Омской области на 2013 – 2015 годы
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета
по целям и задачам деятельности Главного управления
Наименование цели, задачи деятельности Главного управления | Бюджетные ассигнования областного бюджета | |||||||||
Отчетный год (2011 год) | Текущий год (2012год) | Очередной финансовый год (2013 год) | Плановый период | |||||||
1-й год (2014 год) | 2-й год (2015 год) | |||||||||
объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | объем, рублей | удельный вес в общем объеме, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель. Сохранение и воспроизводство лесов на территории Омской области | 215 835 051,52 | 100 | 208 235 625,87 | 100 | 225 162 255,68 | 100 | 236 506 950,25 | 100 | 236 ,25 | 100 |
Задача 1. Повышение эффективности управления лесным хозяйством на территории Омской области | 197 776 825,45 | 91,6 | 195 522 083,97 | 93,9 | 202 470 350,68 | 89,9 | 212 401 930,25 | 89,8 | 212 ,25 | 89,8 |
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» | 246 400,00 | 0,1 | 101 400,00 | 0,05 | 82 590,00 | 0,04 | 191 100,00 | 0,08 | 129 100,00 | 0,05 |
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности лесного хозяйства Омской области» | 197 530 425,45 | 91,5 | 195 420 683,97 | 93,9 | 202 387 760,68 | 89,9 | 212 210 830,25 | 89,7 | 212 210 830,25 | 89,7 |
Задача 2. Обеспечение эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесных ресурсов | 11 662 126,07 | 5,4 | 12 713 541,90 | 6,1 | 22 691 905,00 | 10,1 | 24 105 020,00 | 10,2 | 24 201 855,00 | 10,2 |
Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)» | 10 799 900,00 | 5,0 | 12 ,00 | 5,8 | 15 391 286,00 | 6,8 | 22 000 000,00 | 9,3 | 22 000 000,00 | 9,3 |
Непрограммная деятельность | 862 226,07 | 0,4 | 713 541,90 | 0,3 | 7 300 619,00 | 3,2 | 2 105 020,00 | 0,9 | 2 ,00 | 0,9 |
Не распределено по задачам, из них: | 6 396 100,00 | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Долгосрочная целевая программа Омской области «Об охране окружающей среды в Омской области (2010 – 2015 годы)» | 6 396 100,00 | 3,0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям | 215 835 051,52 | 100 | 208 235 625,87 | 100 | 225 162 255,68 | 100 | 236 506 950,25 | 100 | 236 ,25 | 100 |
в том числе: | ||||||||||
распределено по задачам, из них: | 209 438 951,52 | 97,0 | 208 235 625,87 | 100 | 225 162 255,68 | 100 | 236 506 950,25 | 100 | 236 ,25 | 100 |
распределено по целевым программам | 208 576 725,45 | 96,6 | 207 522 083,97 | 99,7 | 217 861 636,68 | 96,8 | 234 401 930,25 | 99,1 | 234 ,25 | 99,1 |
распределено по непрограммной деятельности | 862 226,07 | 0,4 | 713 541,90 | 0,3 | 7 300 619,00 | 3,2 | 2 105 020,00 | 0,9 | 2 ,00 | 0,9 |
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели<*> | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Главному управлению | 215 835 051,52 | х | 208 235 625,87 | х | 225 162 255,68 | х | 236 506 950,25 | х | 236 ,25 | х |
|
