Слайд№ 1

Слайд№1

В соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики ГКТ КБР уполномочен осуществлять проведение единой государственной политики по вопросам ценообразования на территории Кабардино-Балкарской Республики.

В настоящее время ГКТ КБР исполняет полномочия по государственному тарифному (ценовому) регулированию в следующих сферах:

•  газовая отрасль;

•  электроэнергетическая отрасль;

•  теплоэнергетический комплекс;

•  жилищно-коммунальный комплекс;

•  железнодорожные перевозки в пригородном сообщении;

•  транспортные перевозки по внутриреспубликанским и межреспубликанским маршрутам;

•  социально значимые товары и услуги.

Принципы государственного регулирования тарифов

Ежегодно Правительство РФ вносит в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального бюджета на очередной финансовый период, включающий в себя, помимо основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития РФ, и индексы роста тарифов (цен) на товары, работы и услуги естественных монополий в среднем по стране. После принятия в первом чтении проекта федерального бюджета и, соответственно, темпов роста тарифов (цен) естественных монополий, Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ РФ) устанавливает предельные уровни роста тарифов на электрическую энергию, тепловую энергию, газ и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса по каждому субъекту Российской Федерации. Органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъектов РФ в соответствии с действующим законодательством в установленные сроки в рамках, утвержденных субъекту предельных индексов, рассматривают и принимают тарифные решения по электроэнергии, теплоэнергии и газу, а также с 2010 года устанавливают тарифы на услуги организаций ЖКК в разрезе муниципальных образований.

Таким образом, тарифная политика в России определяется на федеральном уровне и принятие решений о пересмотре действующих тарифов на продукцию субъектов естественных монополий и услуги ЖКK является прерогативой федеральных органов власти.

1.  Газовая отрасль

Слайд 2

Основным фактором, наряду с инфляцией, «локомотивом» повышения тарифов на услуги естественных монополий и на услуги ЖКК является рост цен на газ.

В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации доля ТЭС составляет порядка 70 процентов, при этом в структуре затрат на производство электроэнергии, вырабатываемой ТЭС на газе, около 60 процентов занимают затраты именно на газ.

Доля затрат на газ в стоимости тепловой энергии, вырабатываемой теплоснабжающими организациями КБР, варьируется от 42 процентов в до 62 процентов в ГП КБР «Эльбрусская управляющая компания», и составляет в среднем по республике 56 процентов.

То есть рост тарифов на электро - теплоэнергию в республике во многом напрямую зависит от роста цен на газ.

На этом слайде отражены сведения об изменениях цен на природный газ в разрезе ее составляющих (оптовая цена, тариф на транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги и налог на добавленную стоимость) за период с 2008 по 2011 годы.

Указанные элементы розничной цены можно условно подразделить на федеральный и региональный факторы.

Тариф на транспортировку и плату за снабженческо-сбытовые услуги можно отнести к региональному фактору, который в розничной цене на газ занимает незначительный удельный вес – 17,6% в 2011 году. При этом доля регионального фактора в структуре розничной цены с каждым годом немного сокращается.

Влияние же федерального фактора возрастает. Таким образом, именно рост оптовой является определяющим в повышении розничной цены на природный газ для населения. Сегодня ее доля в структуре конечной цены реально составляет 82,5% (оптовая цена + НДС).

Для наглядного восприятия представленной в таблице информации специалистами Госкомтарифа подготовлены несколько дополнительных слайдов.

Слайд 3

На данном слайде мы постарались графически отобразить динамику роста цены на газ, заданную Правительством РФ, и одновременно дать визуальное представление по удельному весу каждого из элементов розничной цены для населения.

Слайд 4

На слайде вы можете увидеть долю каждого элемента розничной цены на природный газ для населения на примере 2011 года. Как было сказано выше, федеральный фактор (оптовая цена и налог на добавленную стоимость) имеет наибольший удельный вес - более 82%.

Слайд 5

На следующем слайде представлена информация по структуре потребления природного газа в сравнении с Карачаево-Черкесией и Ставропольским краем.

Структура потребления газа в нашей республике определяется высоким уровнем ее газификации и недостаточным уровнем развития промышленного производства.

Структуру потребления газа, когда основным потребителем услуги выступает население, принято называть неблагоприятной в связи с неритмичностью поступления средств (кассовые разрыв), и как правило, нарастанием дебиторской задолженности.

Слайд 6

В декабре 2010 года на основе решений принятых ФСТ РФ на 2011 год по оптовым ценам, тарифам на транспортировку газа и плате за снабженческо-сбытовые услуги и в соответствии с методическими указаниями были сформированы розничные цены на газ для населения КБР.

Так же как и в 2010 году, оптовые цены на газ были проиндексированы ФСТ РФ в два этапа: с 1 января и 1 апреля. В связи с чем, ГКТ КБР было принято решение осуществить индексацию розничных цен на природный газ для населения также в 2 этапа: с 1 января 2010 года на 5,1% (3,22 руб./куб. м.) и с 1 апреля 2010 года на 8,3% (3,49 руб./куб. м.).

В результате регуляторской работы с федеральными органами власти и газоснабжающими организациями темпы роста цен на газ сложились несколько ниже прогнозируемых первоначально. Так, Министерством экономики РФ рост цен на газ для населения планировался в размере 15%, фактически рост цен на газ для населения КБР составил 13,86 %.

Как и в предшествующие периоды, цена на газ для населения в КБР в сравнении с соседними регионами осталась наименьшей.

2.  Электроэнергетика

Слайд 7

Основными особенностями установления тарифов на 2011г. были:

во-первых – переход на регулирование тарифов территориальных сетевых организаций методом доходности инвестированного капитала;

во-вторых – выход крупных электростанций , расположенных на территории КБР на оптовый рынок;

в-третьих – с 2011 года конечные тарифы на электрическую энергию для всех потребителей, за исключением населения, органами регулирования не утверждаются, а цена 1 кВтч электрической энергии складывается из следующих 4–х составляющих:

·  котловой тариф на услуги по передаче электрической энергии (утверждается региональным органом регулирования);

·  сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (утверждается региональным органом регулирования);

·  ставка за услуги инфраструктурных организаций оптового рынка (утверждается федеральным органом регулирования);

·  средневзвешенная стоимость покупки электрической энергии (мощности) – переменная составляющая, которая определяется ежемесячно .

Тарифы для населения Кабардино-Балкарской Республики, как и в предыдущие периоды регулирования, приняты на установленном ФСТ России минимально допустимом уровне.

Тариф для городского населения, пользующегося газовыми плитами на 2011 год составил 2,54 руб./кВтч., сельское население и городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами будет платить по тарифу 1,78 руб./кВт. ч.

Таким образом, рост тарифов для всех категорий населения составил 108%.

Слайд 8

Объем полезного потребления электрической энергии (без учета потерь) за последние годы по Кабардино-Балкарской Республике, в отличие от большинства регионов РФ, оставался стабильным, с тенденцией ежегодного роста на 2-4 процента. Потребление в 2011г. также прогнозируется с ростом 103,7% (или на 39,2 млн. кВт. ч.), в основном за счет увеличения потребления населением и промышленными предприятиями.

За период с 2г. общий объем потребления (с учетом потерь) по республике вырос с 1355,5 млн. кВтч. до 1410 млн. кВт. ч. (рост на 54,5 млн. квт. ч. или на 4 процента). За тот же период потери электрической энергии снизились с 448,7 млн. кВт. ч. до 354,6 млн. кВт. ч. или на 94,1 млн. квт. ч.

Слайд 9

В 2010г. впервые, объем электрической энергии вырабатываемой станциями, расположенными на территории республики, полностью покрыл потери в электрических сетях, а со вводом в эксплуатацию Кашхатау ГЭС в 2011 году собственная выработка превысит потери на 143,6 млн. квт. ч.

Слайд 10

На следующей диаграмме представлена динамика изменения фактических потерь в разрезе сетевых компаний, действующих на территории республики и суммарные потери по Кабардино-Балкарской Республике. Из графиков видно, что за счет планомерной организационно-технической работы в первую очередь КБФ СК» фактические потери в сетях этой компании с 2004г. снижены практически вдвое и сравнялись с технологичсекими. Традиционно низкие потери и в Прохладненских электросетях. Единственной организацией, где сохраняется высокий уровень потерь является городская электросетевая компания», где фактические потери по итогам 2010 года составили 23,17% при нормативном уровне 16,89% и выросли относительно факта 2009 года на 0,47%.

Слайд 11

В рамках подготовки годового отчета о деятельности Госкомтарифа КБР была проанализирована информация по уровню тарифов на электроэнергию в соседних регионах. Из представленных диаграмм видно, что тарифы для населения в нашей республике ниже.

Слайд 12

В соответствии с Регламентом ФСТ России, с 2011г. тарифы в обязательном порядке должны дифференцироваться по числу часов использования заявленной мощности внутри каждого диапазона напряжения.

На слайде 12 приведены данные для случая, когда мощность используется менее 5,5 тыс. часов в год (т. е. наихудшее использование потребителями заявленной мощности).

3.  Теплоэнергетический комплекс.

СЛАЙД 13

Основным событием в 2010г. в области теплоэнергетического комплекса стало принятие Федерального Закона от 27 июля 2010 года «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ», который устанавливает правовые основы экономических взаимоотношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В соответствии со ст.5 ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере теплоснабжения (ГКТ КБР), кроме утверждения тарифов на тепловую энергию дополнительно были переданы:

- утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии;

- утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

По итогам регулирования тарифов на 2011год средневзвешенный тариф на тепловую энергию для потребителей в целом по КБР сложился на уровне 1056,57 руб./Гкал., в том числе для потребителей компания», г. Нальчик – 1002,62 руб./Гкал.

Рост среднего тарифа на тепловую энергию относительно уровня 2010 года составил по КБР - 112,6%, в том числе по , г. Нальчик - 113,98%. В соответствии с Приказом Федеральной Службой по тарифам от 7 октября 2010г. /2 максимальная величина роста среднего тарифа, установленная для КБР на 2011г,1%.

Динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию по КБР и по г. о.Нальчик за период с 2008г. по 2011гг. представлены на слайде.

СЛАЙД 14

На слайде представлены структура тарифов на производство и передачу тепловой энергии для потребителей теплоснабжающих организаций КБР за период с 2008г. по 2011гг. Из диаграмм видно, что в связи с опережающим ростом тарифов на газ его доля в составе расходов увеличивается, а доля расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и сетей напротив снижается. Так, если в 2008г. в структуре тарифов газ составлял 51,97 %, то в 2011г. – 55,87%, при этом прочие операционные расходы (оплата труда, амортизация, другие) с 35,5% в 2008г. снизились до – 31,47% в 2011г.

СЛАЙД 15

На слайде представлены структура тарифов на производство и передачу тепловой энергии для потребителей компания», г. Нальчик, за период с 2008г. по 2011гг. В структуре тарифов на тепловую энергию здесь также сохраняется тенденция опережающего увеличения доли топливно-энергетических ресурсов (газ и электрическую энергию) и снижение доли расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и сетей. Так, если в 2008г. в структуре тарифов доля газа составляла 57,24 %, в 2011г. этот показатель сложился на уровне 59,79%; электроэнергия в 2008г. - 14,61%, в 2011г. – 15,42%; прочие расходы (оплата труда, амортизация, другие) в 2008г. – 28,15%, в 2011г. – 24,79%.

СЛАЙД 16

На слайде представлена динамика выработки, полезного отпуска и потерь тепловой энергии по КБР за период с 2008г. по 2010гг.

Данные показатели за указанный период остаются практически без изменений.

СЛАЙД 17

На слайде 17 представлены утвержденные и фактические потери тепловой энергии в целом по теплоснабжающим организациям КБР и по компания», г. Нальчик, за период с 2008г по 2010гг.

Из графиков видно, что фактические потери тепловой энергии в теплоснабжающих организациях превышают принятые ГКТ КБР в тарифах на тепловую энергию нормативные уровни.

Потери тепловой энергии по теплоснабжающим организациям КБР:

·  за 2008г. при принятых в тарифе 14,04%, фактически составили 22,06%, превышение 1,57 раз;

·  за 2009г. при принятых в тарифе 11,98% факт. – 21,18%, превышение 1,77 раз;

·  за 2010г. при принятых в тарифе 13,13% факт. – 21,40%, превышение 1,63 раз.

Потери тепловой энергии по компания», г. Нальчик:

·  за 2008г. при принятых в тарифе 13,9%, фактически составили 25,61%, превышение 1,84 раз;

·  за 2009г. при принятых в тарифе 13,9% факт. – 24,79%, превышение 1,78 раз;

·  за 2010г. при принятых в тарифе 15,98%, факт. – 25,21%, превышение 1,58 раз.

Слайд 18

На слайде представлены средние тарифы на тепловую энергию по КБР и тарифы для населения (с НДС) по г. Нальчик на 2011г. и соответствующие тарифы по отдельным субъектам РФ и их административным центрам.

Утвержденный ГКТ КБР тариф на тепловую энергию для населения г. Нальчик на 2011г. составляет 1083,09 руб./Гкал (с НДС), и ниже тарифов для населения административных центров, приведенных в таблице.

4.  Жилищно-коммунальный комплекс

Слайд 19

Основной особенностью процесса установления тарифов в отрасли на 2011г. стало, принятие Федерального закона от 01.01.01 года , предусматривающего передачу полномочий органов местного самоуправления по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и нормативов потребления коммунальных услуг на уровень субъекта Российской Федерации. И второе - жесткое ограничение руководством страны роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Весь тарифный процесс проводился для принятия решений, исключающих рост платы населения за коммунальные услуги более чем на 15%.

Слайд 20

На данном слайде представлена динамика изменения тарифов на водоснабжение и водоотведения для населения городского округа Нальчик. Из представленной диаграммы видно, что в 2009г. увеличение стоимости воды для населения более значительно, что связано с участием города в программе Фонда содействию реформирования ЖКХ и необходимостью ликвидации (по графику) перекрестного субсидирования.

Слайд 21

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для населения г. Нальчика остаются одними из самых низких в сравнении с соседними регионами, кроме г. Владикавказа.

Слайд 22

В таблице приведены (по убывающей) тарифы, установленные по муниципальным образованиям республики, средний (расчетный) экономически обоснованный тариф по КБР в динамике, а также тарифы на водоснабжение и водоотведение, принятые по некоторым административным центрам субъектов РФ.

Слайд 23

В соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» разработаны ГКТ КБР и утверждена Правительством Кабардино-Балкарской Республики система критериев и показатели доступности для населения платы за коммунальные услуги.

При расчете показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги была использована статистическая отчетность, информация министерства труда и социального развития КБР, министерства промышленности ТЭК и ЖКХ КБР, а также данные тепло-, электро - и газоснабжающих организаций.

Слайд 24

На слайде представлены индексы роста тарифов на коммунальные услуги по районным центрам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики и максимальный индекс роста платежей граждан в совокупности за все услуги (при наиболее неблагоприятном наборе коммунальных услуг). Как видно из таблицы, максимальный рост платы граждан за КУ сложился в г. о.Баксан, минимальный в г. Тырныауз.

Слайд 25-26

На данном слайде приведена структура расходов граждан на отдельные виды КУ в совокупной плате граждан при полном наборе коммунальных услуг на примере г. о.Нальчик. Из диаграммы видно, что в таком варианте наибольшую долю в платежах занимает газ и тепловая энергия, основной составляющей в стоимости которой, так же является газ.

Проведенный нами анализ показал, что более 9% из 13,5% роста платы граждан за коммунальные услуги обусловлены увеличением стоимости газа (прямым – рост непосредственно цены на газ и косвенным – через тепловую энергию).

На следующем слайде приведена структура расходов граждан при минимальном наборе коммунальных услуг. Очевидно, что в таком случае влияние роста цены на газ на размер расходов населения за коммунальные услуги еще больше.

Слайд 27

В таблице приведены данные по плате граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям республики (по нарастающей) где сложились минимальные и максимальные индексы.

Установленные ГКТ КБР максимальные индексы сложились на уровне:

- от 110 до 111 процентов – 1 муниципальное образование;

- от 111 до 112 процентов – 4 муниципальных образования;

- от 112 до 113 процентов – 24 муниципальных образования;

- от 113 до 114 процентов – 93 муниципальных образования.

В результате, ни в одном муниципальном образовании плата граждан за коммунальные услуги не превысила 14%, при определенном Правительством Российской Федерации максимально возможном росте 15%.

Основной вывод – для оптимизации работы и финансового оздоровления предприятий ЖКК необходимо:

1)  повысить эффективность управления за счет роста профессионализма менеджмента предприятий ЖКК;

2)  минимизировать технологические и коммерческие потери в сетях газо-, электро - , теплоснабжающих организаций и организаций ЖКК;

3)  увеличить объем и ритмичность поступления денежных сборов;

4)  решать актуальные задачи развития предприятий ЖКК не только за счет тарифа, но и поиска других источников финансирования:

·  собственные средства организаций;

·  бюджетное финансирование, участие в целевых программах;

·  использование кредитных ресурсов под государственные гарантии;

·  привлечение частных инвестиций, государственно-частное партнерство.