Коммунальные Сети» - раскрытие информации на 2012год

Коммунальные Сети» - раскрытие информации на 2012год.

Генеральный директор назначен – 8(475)

Система водоснабжения Сосновские коммунальные сети» представлена : сети протяженностью 60,0 км., 11 артезианских скважин, 11 водонапорных башен. Объем выработки воды в 2012 г планируется 484,4 тыс. м3. Объем потерь 12,4 тыс. м3. Объем реализации воды по потребителям: населению 425 тыс. м3, бюджетным потребителям 37.3 тыс. м3, прочим потребителям 9.7 тыс. м3.

Уровень потерь в сетях составляет 0.2 тыс. м3/км. Износ системы водоснабжения 70%. Аварийность системы водоснабжения 0,07 шт/км. Годовое количество аварий 4 шт. Численность населения, получающих услуги водоснабжения 8525 человек. Годовое количество часов предоставления услуг 8760 часов.

Уровень загрузки производственных мощностей составляет 0,8 %. Фактическая производительность оборудования 1,3 тыс. м3 в сутки. Установленная производительность оборудования 1,5 тыс. м3 в сутки.

План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса в сфере водоснабжения: реконструкция водопроводной сети по ул. Мичурина р. п. Сосновка, строительство водопроводной сети по ул. 50 лет Победы р. п. Сосновка, замена, монтаж и демонтаж погруженных насосов, ремонт и замена запорной арматуры, ликвидация аварийных ситуаций.

Тариф на услуги водоснабжения Сосновские коммунальные сети» на 2012г установлен с 01.01.2012г. по 30.06.2012г. в сумме 12 руб.07, с 01.07.2012г. по 31.12.2012г. в сумме 12руб.67 коп. за 1 куб. м. Данный тариф утвержден Приказом от 01.01.2001г. Комитета по государственному регулированию цен и тарифов Тамбовской области. Данный приказ опубликован в газете « Тамбовская жизнь».

Себестоимость оказываемых услуг в сфере водоснабжения составила 6137,3 тыс. руб. в том числе:

- электроэнергия на технологические нужды 1620,8 тыс. руб.

- амортизация основных средств 55.3 тыс. руб.

- затраты на оплату труда производственных рабочих - 608,0 тыс. руб.

- страховые взносы – 183,9 тыс. руб.

- капитальный ремонт – 1437,0 тыс. руб.

-ремонт и техническое обслуживание – 300,3 тыс. руб.

- прочие затраты – 64,7 тыс. руб.

- цеховые расходы – 993,7 тыс. руб.

- общехозяйственные расходы – 827,2 тыс. руб.

- налоги – 46,4 тыс. руб.

Приложение

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

Наименование воды услуг	Норма водопотребления
Вода в доме с ванной и санузлом	5,7
Вода в доме	2,85
Вода в доме, ванна без санузла	4,5
Вода из колонки	1,8
Вода в доме с водопроводом без канализациий	2,1

Приложение

Таблица 9

Расчет тарифа на услуги водоснабжения на 2012 год, оказываемые ООО " Сосновские коммунальные сети"
	(наименование организации коммунального комплекса)
№ п/п	Наименование показателей	Единица измере-ния	План 2010 года	Факт 2010 года	Установ-лено в 2011 году	Факт за 9 мес-в 2011 года	Проект на 2012 год	% роста
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)	нет	нет	нет	нет	нет
	Утвержденный тариф	(руб./м3)	11,83	13,37	12,07	12,88	13,67	115,00
	Объем реализованной воды	тыс. куб. м	472,0	433,4	472,0	355,1	472,0
	Себестоимость	тыс. руб.	5583,8	5794,3	5697,0	4574,4	6137,3	114,9956
	Прямые расходы
1.	Материалы на технологию (химреагенты)	тыс. руб.					#ДЕЛ/0!
2.	Электроэнергия на технологические цели	тыс. руб.	1576,1	1359,2	1661,2	955,7	1620,8	111,9974
	количество потребленной электроэнергии	тыс. кВт. ч.	0	0	0	0	0
	тариф на электроэнергию	руб.	4,5	3,9	4,4	4,2	4,5
3.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	528,0	689,3	576,0	359,5	608,8	105,6944
	среднемесячная оплата труда ОПП	руб.	7040,0	9573,0	8000,0	7988,0	8455,0
	численность ПП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	6,0	6,0	6,0	5,0	6,0
4.	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда ОПП	тыс. руб.	220,1	202,4	197,0	122,6	183,9	105,9898
5.	Амортизация основных средств	тыс. руб.	55,3	55,3	55,3	20,9	55,3	100
6.	Аренда основного оборудования	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
7.	Аренда вспомогательного оборудования							#ДЕЛ/0!
8.	Аренда зданий и сооружений							#ДЕЛ/0!
9.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:	тыс. руб.	863,8	916,3	954,7	639,7	1437,0	119,9958
10.	Капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	483,0	318,9	273,5	264,2	300,3	160,6216
	заработная плата ремонтного персонала	тыс. руб.
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб.
	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.
	отчисления на соц. нужды от з/п ремонтного персонала	тыс. руб.
11.	Услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
12.	Услуги холодного водоснабжения по очистке воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
13.	Услуги холодного водоснабжения по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
14.	Покупная вода, в том числе:	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
	технического качества	тыс. руб.
	питьевого качества	тыс. руб.
	покупка потерь	тыс. руб.
15.	Цеховые расходы, в том числе:	тыс. руб.	828,8	1111,7	917,5	1276,3	993,7	114,9973
	заработная плата цехового персонала	тыс. руб.	431,5	635,8	460,6	729,4	484,4
	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб.	3268,0	4816,0	4265,0	7367,0	5050,0
	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	ед.	11,0	11,0	9,0	11,0	8,0
	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс. руб.	61,7	90,9	166,7	248,4	166,0
16.	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	184,1	346,5	198,6	82,0	64,7	115,005
	Косвенные расходы
17.	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:	тыс. руб.	844,5	794,8	863,2	853,5	827,2	109,9977
	заработная плата АУП	чел.	445,2	339,1	339,1	320,2	356,0
	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	ед.	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс. руб.	63,6	47,2	115,9	112,9	121,7
	заработная плата прочего общехозяйственного персонала	тыс. руб.
	численность прочего общехозяйственного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности, ед.	ед.
	отчисления на соц. нужды от з/п прочего общехозяйственного персонала	тыс. руб.
18.	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:	тыс. руб.					46,4	#ДЕЛ/0!
	земельный налог	тыс. руб.
	водный налог	тыс. руб.
	транспортный налог	тыс. руб.
	налог на имущество	тыс. руб.
	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс. руб.
19.	Плата за загрязнения	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
20.	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)	тыс. руб.						#ДЕЛ/0!
21.	Прочие косвенные расходы							#ДЕЛ/0!
	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
	Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)	тыс. руб.
	Прибыль на социальное развитие	тыс. руб.
	Прибыль на поощрение	тыс. руб.
	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:	тыс. руб.
	на прибыль, в т. ч.	тыс. руб.
	от капитальных вложений	тыс. руб.
	прочие	тыс. руб.
	Выпадающие доходы	тыс. руб.
	Избыток средств	тыс. руб.
	НВВ без НДС	тыс. руб.	5583,8	5794,3	5697,0	4574,4	6137,3	115
	Генеральный директор
	ООО " Сосновские коммунальные сети"