О бюджете Побединского сельского поселения на 2013 год (в редакции от 01.01.2001 №20; от 01.01.2001 №23, , от 01.01.2001 №36, от 01.01.2001 №42, от 01.01.2001 №51) (стр. 3 )

к решению Совета

Побединского сельского поселения

от 20 декабря 2012 № 15

Нормативы

распределения доходов муниципального образования

Побединское сельское поселение на 2013 год

№п/п	Наименование налога, сбора	В процентах
1	Прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселений	100
2	Прочие неналоговые доходы бюджета поселения	100
3	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения	100
4	Прочие поступления от денежных взысканий, (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет поселений	100

Приложение 8

к решению Совета

Побединского сельского поселения

от 01.01.01 № 15

Предельная штатная численность

работников муниципальных бюджетных учреждений на 2013год

по Побединскому сельскому поселению

Наименование отрасли / учреждения	Лимит численности на 2013 год, ед.
1.Управление
Администрация Побединского сельского поселения	9,5
в том числе:
Муниципальные служащие	5
3. Гос. полномочия по воинскому учету	0,4
Гос. полномочия по воинскому учету	0,4
Всего по поселению	9,9

Приложение 9

к решению Совета

Побединского сельского поселения

от 01.01.01 № 15

Доходы бюджета Побединского сельского поселения на 2013год

№п/п	КБК	Наименование налога, сбора	Сумма (тыс. руб.)
1		Собственные доходы	2745,00
2		Налоговые доходы	2005,00
3		Налог на доходы физических лиц	933,00
4		Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границе поселения	146,00
5		Земельный налог, взимаемый по ставкам установленными в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	219,00
6		Земельный налог, взимаемый по ставкам установленными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации	707,00
7		Неналоговые доходы	740,00
8		Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	110,00
9		Доходы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения	529,00
10		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений	73,00
11		Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в т. ч плата за найм жилья	10,00
12		Прочие неналоговые доходы бюджета поселения	18,00
13		Межбюджетные трансферты	3833,90
14		Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	1729,03
15		Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	83,30
16		Субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	850,00
18		Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	1171,57
19		Всего доходов	6578,9

Приложение 10

к решению Совета

Побединского сельского поселения

от 01.01.01 № 15

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета Побединского сельского поселения на 2013год

Код Бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование
код главного администратора	Код группы, подгруппы, статьи и вида источников
1	2	3
923		МКУ « Администрация Побединского сельского поселения»
923	010	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение финансового года

Приложение 11

к решению Совета

Побединского сельского поселения

от 01.01.01 № 15

Источники финансирования дефицита бюджета

Побединского сельского поселения на 2013год

Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение финансового года	0
ИТОГО:	0

Пояснительная записка

к проекту бюджета на 2013г.

Формирование проекта бюджета на 2013г. осуществлялось в условиях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 01.01.01г. , Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на годы, основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

I. Доходы

Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Побединское сельское поселение на 2013г. рассчитан исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образования на год, ожидаемой оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в 2012г.

Формирование доходов бюджетов муниципальных образований на 2013 год осуществляется в соответствии со статьями 61 «Налоговые доходы бюджетов поселений», 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», 64 «Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных бюджетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Побединского сельского поселения на 2013 г. составит 2328,0 т. р.

Налоговые поступления:

- Налог на доходы физических лиц. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 10%. Доходы от НДФЛ в бюджет поселения планируются в сумме 992 тыс. рублей, что составляет 42,6% в составе собственных доходов.

- Налог на имущество физических лиц. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 100%. Доходы от налога на имущество в сумме 146 тыс. рублей.

- Земельный налог. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 100%. Доходы от земельного налога в бюджет поселения планируются в сумме 976 тыс. рублей, что составляет 41,9 % в составе собственных доходов.

Неналоговые поступления:

-поступления от использования муниципального имущества (аренда имущества): В соответствии с заключенными договорам аренды доходы в бюджет поселения составят 73т. р., плата за наем муниципального жилья на 2013 год 10 т. р., согласно ставки за 1м2 2,31 руб.

-доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки: Платежи от арендной платы подлежат распределению по следующим нормативам: в бюджеты муниципальных районов – 50% и в бюджеты поселений – 50%, Планируется, что доход бюджета поселения поступит в сумме 110 т. р.

-прочие неналоговые доходы бюджета поселения: доходы от сбора за пропуска, использования трактора 21 т. р.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые

из районного бюджета

Формирование межбюджетных отношений на 2013 год осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 13.08.07г. «О межбюджетных отношениях в Томской области».

(тыс. руб.)

В целом финансовая помощь из бюджетов всех уровней составляет	2513,53 т. р.
в том числе:
Дотации всего:	1729,03
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений	1729,03
Субвенции всего:	75,5 т. р.
-субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	75,5 т. р.
Иные межбюджетные трансферты, всего:	709,0
- Прочие межбюджетные трансферты на введение новых систем оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности	165,0
- Прочие межбюджетные трансферты на исполнение передаваемых с районного уровня полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	230,0
- Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ (в части субсидии)	259,0
- Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ	35,0
- Прочие межбюджетные трансферты на приобретение компьютерной и офисной техники для осуществления межведомственного документооборота	20,0

II. Расходы

Прогноз расходов бюджета Побединского поселения на 2013 год определен с учетом разграничения расходных полномочий в соответствии со ст.14 и 15 Федерального закона от 01.01.2001г 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» между поселением и муниципальным районом:

Расходы бюджета поселения рассчитаны по единым принципам по всем отраслям бюджетной сферы:

Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной сферы действующей сети бюджетных учреждений, с учетом тарифов страховых взносов 30% от ФОТ (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений.

Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной сферы, действующей сети бюджетных учреждений с учетом досчета до годовых объемов индексации ФОТ на 1,09 с 01.11.2012 года, а так же предусмотрен резерв средств на введение в 2013 году новых систем оплаты труда муниципальных служащих в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений.

Для муниципальных служащих фонд оплаты труда исчислен, исходя из размера расчетной единицы 892,23 руб. и повышающего коэффициента 1,09.

В расчетах расходов бюджета на 2013 год использованы следующие тарифы и индексы – дефляторы к уровню 2012 года:

на ГСМ, уголь – 106,2 %

прочие расходы без индексации.

Расходы на оплату коммунальных услуг определены на основе натуральных лимитов потребления и прогнозируемых тарифов на 2013 год по оплате услуг.

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, сложившаяся по состоянию на 01.01.13г. по расходным полномочиям, передаваемым в 2012 году, погашается за счет и в пределах ассигнований соответствующих муниципальных учреждений.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104

Фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитан в соответствии с Законом Томской области «О муниципальной службе в Томской области».

Исходя из установленного размера расчетной единицы 892,23 рубля и повышающего коэффициента 1,09, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, а также для исчисления должностных окладов муниципальных служащих, установленной Решением Совета Побединского сельского поселения от 14 ноября № «8»

Рост фонда оплаты труда муниципальных служащих в 2013 году составит 14 %.

Предельная численность исполнительного органа (Администрации) 9,5 ед., в т. ч. муниципальных служащих 5 ед.

Предусмотрены расходы на приобретение компьютерной и офисной техники для ведения межведомственного взаимодействия в сумме 20,0 тыс. рублей;

Всего на функционирование местных администраций 2587,83 т. р.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 10т. р., в том числе: непредвиденный фонд главы администрации муниципального образования 0,2% от суммы расходов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 62 тыс. руб., в том числе: предусмотрены расходы на оплату услуг, связанных с публикацией нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сумме 50 т. р.

Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы в сумме 75,5 т. р. на оплату труда и прочие расходы. Предельная численность 0,4 ед.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 Учтены расходы на ремонт жилищного фонда в сумме 10 т. р.,

По подразделу 0502 Учтены расходы в сумме 18 т. р., в том числе:

на ремонт водопроводных сетей в сумме 18 т. р.

По подразделу 0503 Учтены ассигнования в сумме 403,3 т. р. в том числе:

на уличное освещение в сумме 110 т. р., содержание дорог внутри населенных пунктов в сумме 294 т. р., содержание свалок 230 т. р., благоустройство 63,3 т. р.

Раздел 11 «Физкультура и спорт»

По подразделу 1102 «Спорт и физическая культура». В расходах бюджета сельского поселения учтены расходы по финансированию мероприятий по физкультуре и спорту, исходя из численности населения в расчете 5 рублей на 1 жителя и составляет 10 т. рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий»

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 1087,9 тыс. руб., а именно:

-утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, утвержденные подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель сельских поселений в сумме – 386,2 тыс. руб.;

- полномочия по вопросам местного значения сельских поселений в части создания условий для обеспечения жителей поселений услугами досуга и услугами организаций культуры в сумме – 701,7 тыс. руб.;

- казначейское исполнение бюджета;

- контроль за исполнением бюджета поселения;

- полномочия по организации строительства и содержания муниципальных сетей газоснабжения, расположенных на территории муниципального образования «Побединское сельское поселение.

III. Дефицит бюджета поселения и источники

финансирования дефицита бюджета

В связи с тем, что Побединским сельским поселением бюджет на 2013 год сбалансирован, то источники финансирования дефицита бюджета не планируются.

В 2013 году не планируется осуществлять внутренние заимствования и предоставлять юридическим лицам муниципальные гарантии, Программа муниципальных внутренних заимствований и Перечень предоставляемых юридическим лицам муниципальных гарантий на 2013 год утверждены не будут. Соответственно, расходы по обслуживанию муниципального долга в 2013 году не запланированы.

Ведущий специалист