ПРИЛОЖЕНИЕ 8 |
|
к докладу о результатах за 2012 год, оценке 2013 года и основных направлениях | |
деятельности Министерства культуры | |
на годы |
|
Мероприятия по оптимизации расходов на 2013 год и на плановый период годов | |||||||||
2012 план | 2012 факт | 2013 план | 2013 оценка | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | Перечень оптимизационных мероприятий | ||
Оптимизация затрат на органы управления | |||||||||
количество штатных единиц | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
оплата труда с начислениями, тыс. рублей | 40 547, 51 | 39 826,50 | 42 725,1 | 42 725,1 | 45 074,98 | 45 074,98 | 45 074,98 | ||
текущие расходы (кроме кап. ремонта и приобретения основных средств), тыс. рублей | 8062,94 | 6703,23 | 8 887,2 | 8 286,7 | 9500,42 | 10 155,95 | 10 816,08 | В 2013 году сокращены средства, предусмотренные министерству культуры на содержание имущества аппарата управления на сумму 2 106,3 тыс. рублей. | |
Оптимизация затрат по подведомственным учреждениям | |||||||||
количество учреждений | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | В 2013 проведены реорганизационные мероприятия в форме присоединения ГОКУК ВО «Камышинский колледж искусств» к ГОБУК ВПО «ВГИИК», ГБУК «Кинотехсервис» к ГБУК Киновидеоцентр». | |
количество штатных единиц | 3 921,5 | 3 805,5 | 3 805,5 | 3 801,5 | 3 801,5 | 3 801,5 | 3 801,5 | ||
в т. ч. административно-управленческий персонал | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||
оплата труда с начислениями, тыс. рублей | 557 093,18 | 519 025,89 | 606 045,45 | 628 129,95 | 662 677,10 | 662 677,10 | 662 677,10 | В 2013 году добавлены бюджетные ассигнования в размере 22 084,5 тыс. рублей на повышение средней заработной платы по учреждениям культуры Указу Президента РФ 597. | |
расходы на содержание имущества (кроме капитального ремонта), тыс. рублей | 4 697,43 | 3 467,21 | 4 895,38 | 4 895,38 | 5 233,16 | 5 594,25 | 5 957,88 | ||
другие расходы (за исключением приобретения основных средств), тыс. рублей | 204 054,77 | 176 838,19 | 201 449,13 | 201 449,13 | 215 349,12 | 230 208,21 | 245 171,74 | Увеличение бюджетных ассигнований связано с перераспределением расходов для погашения кредиторской задолженности учреждений, подведомственных министерству, за 2012 год, возникшей в связи с недофинансированием. | |
Оптимизация по расходам развития | |||||||||
расходы по капитальному ремонту, тыс. рублей | 28 740,0 | 28 297,02 | 68 119,7 | 49 421,19 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | В 1 полугодии 2013 года была проведена оптимизация расходов: сокращены средства, предусмотренные министерству в ассигнованиях областного бюджета, на выделение субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, в сумме 20 487,4 тыс. рублей, которые направлены на погашение кредиторской задолженности учреждений, подведомственных министерству, за 2012 год, возникшей в связи с недофинансированием. | |
расходы на приобретение оборудования, тыс. рублей | 2 353,9 | 2 325,0 | 27 860,0 | 27 860,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
расходы на приобретение автотранспорта, тыс. рублей | 1 095,0 | 1 095,0 | - | 600,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | В 2013г. - приобретение автотранспорта для инвентаризации памятников культуры на территории Волгоградской области; 2014 г. – библиобус; 2015 г.- ГБУК ВОЦНТ; 2016 г. – ГОБУКВПО ВГИИК | |
расходы на строительство и реконструкцию, тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | ||
