Об исполнении бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013года

проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» __________2013г. № __

Об исполнении бюджета Побединского

сельского поселения за полугодие 2013года

В соответствии со ст.264 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013 года по доходам в сумме 3730,5 тысяч рублей, согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2.Утвердить отчет об исполнении бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013 года по подразделам целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов в сумме 3018,0 тысяч рублей согласно, Приложению 2 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет об источниках финансирования дефицита бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013 года, согласно Приложению 3 к настоящему решению.

4.Данный отчет об исполнении бюджета за полугодие 2013 года одновременно направить в Совет Побединского сельского поселения.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

6. Настоящее постановление обнародовать.

Глава

Побединского сельского поселения

8(38247)42167

Приложение 1

к постановлению

Администрации Побединского

сельского поселения

от «__» ______2013г.№__

Доходы

бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013г.

№ п/п	Код дохода	Наименование показателей	План на год	Исполнено
	Налог на доходы физических лиц		397 471,75
	Налог на имущество физических лиц		11 854,94
	Земельный налог, взимаемый с физ. лиц		34 783,27
	Земельный налог, взимаемый с юр. лиц		,36
	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена в границах поселений		25 026,81
	Доходы от продажи земельных участков госсобственность на которые не разграничена в границах поселений		260 377,15
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	73 000	5 001,00
	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, плата за наем жилья	10 000	4 055,66
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселений		-238,8
	Прочие неналоговые доходы бюджета поселения	21 000	15 170,57
		Безвозмездные поступления	4 104 308,00	2 592 378,00
1.		Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1	432 257,50
4.		Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссары	83 300	83 300
7.		Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями		57 500
8.		Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений	2 061 978,00	1
		ИТОГО	6 691 308,00	3 730 463,71

Приложение 2
к постановлению
Администрации Побединского
сельского поселения
от "__"____ 2013г. №___

ОТЧЕТ об исполнении расходной части

бюджета Побединского сельского поселения

за полугодие 2013 года

(тыс. руб.)

Наименование	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	План ассигнований на год	Исполнено ассигнований	Остаток ассигнований
В С Е Г О
МКУ Администрация Побединскогосельского поселения	923				6 849,32	3 018,0	3 831,32
Общегосударственные вопросы	923	0100			3 118,43	1240,1	1 878,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти суъектов Российской Федерации, местных администраций	923	0104	0000000		2 927,83	1110,3	1 817,53
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти суъектов Российской Федерации, местных администраций	923	0104	0020000		2 927,83	1110,3	1 817,53
Центральный аппарат	923	0104	0020400		2 434,03	910,5	1 523,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы	923	0104	0020400	121	1 789,83	739,1	1 050,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	923	0104	0020400	122
Прочая закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	923	0104	0020400	242	164,60	51,2	113,4
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0104	0020400	244	312,70	119,8	192,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	923	0104	0020400	852	1,90	0,4	1,5
Выполнение функций органами местного самоуправления	923	0104	0020400	870	165,00
Глава местной администрации исполнительно-распорядительного органа местной администрации	923	0104	0020800		493,80	199,8	294,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	923	0104	0020800	121	493,80	199,8	294,0
Резервные фонды	923	0111	0000000		7,0	0,0	7,0
Резервные фонды	923	0111	0700000		7,0	0,0	7,0
Резервные фонды местных администраций	923	0111	0700500		7,0	0,0	7,0
Резервные средства	923	0111	0700500	870	7,0	0,0	7,0
Другие общегосударственные вопросы	923	0113			183,6	129,8	53,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	923	0113	0920000		82,0	50,6	31,4
Выполнение других обязательств государства	923	0113	0920305		82,0	50,6	31,4
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0113	0920305	244	82,0	50,6	31,4
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0113	0700500	244	3,0	3,0
Ркмонт жилья ветеранов ВОВ	923	0113	920305	323	98,6	76,2	22,4
Национальная оборона	923	0200			83,3	26,7	56,6
Мобилизационная и воинская подготовка	923	0203	0000000		83,3	26,7	56,6
Осуществление первичного учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	923	0203	0013600		83,3	26,7	56,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	923	0203	0013600	111	68,0	26,7	41,3
Прочая закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	923	0203	0013600	242	15,1
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0203	0013600	244	0,2	0	0,2
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	923	0309	000000		10,0	0,0	10,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий	923	0309	2180100		10,0	0,0	10,0
Резервные средства	923	0309	2180100	870	10,0		10,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования	923	0409	3150212		545,0	164,3	380,7
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0409	3150212	244	545,0	164,3	380,7
Другие вопросы в области национальной экономики	923	0412	0000000		324,2		324,2
Землеустройство	923	0412	3400300		324,2		324,2
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0412	3400300	244	324,2		324,2
Жилищное хозяйство	923	0501	0000000		13,0		13,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда	923	0501	3900200		13,0		13,0
закупка тоавров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	923	0501	3900200	243	10,0		10,0
Коммунильное хозяйство	923	0502	0000000		179,2	99,0	80,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	923	0502	0000000		179,2	99,0	80,2
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0502	3910500	244	40,2		40,2
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0502	3910505	244	139,0	99,0	40,0
Благоустройство	923	0503	0000000		628,29	168,50	459,79
Благоустройство	923	0503	6000000		628,3	168,5	459,8
Уличное освещение	923	0503	6000100		177,0	94,1	82,9
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0503	6000100	244	177,0	94,1	82,9
Организация и содержание мест захоронения бытовых отходов	923	0503	6000400		230,0	2,1	227,9
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0503	6000400	244	217,5		217,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	923	0503	6000400	852	12,5	2,1	10,4
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	923	0503			221,29	72,30	148,99
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0503	0700501	244	36,4	36,4
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0503	6000500	244	184,39	35,5	148,89
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	0503	6000500	852	0,5	0,4	0,1
Охрана семьи и детства	923	1004			850,0	850,0	0,0
Обеспечение помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	923	1004	5053600		850,0	850,0	0,0
Социальные выплаты	923	1004	5053600	323	850,0	850,0	0,0
Физическая культура и спорт	923	1100			10,0	0,7	9,3
Массовый спорт	923	1102			10,0	0,7	9,3
Физкультурно-оздоровителная работа и спортивные мероприятия	923	1102	5129700		10,0	0,7	9,3
Прочая закупки товаров, работ и услуг, для гос. закупок	923	1102	5129700	244	10,0	0,7	9,3
	923						0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	923	1400			1 087,9	468,7	619,2
Прочие межбюджетные трансферты	923	1403			1 087,9	468,7	619,2
Межбюджетные трансферты муниципальному району из бюджета поселений и МБТ бюджетам поселений из муниципального района на осушествление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.	923	1403	5210000		1 087,9	468,7	619,2
Иные межбюджетные трансферты	923	1403	5210600	540	386,2	167,0	219,2
Иные межбюджетные трансферты	923	1403	5210602	540	701,7	301,7	400,0

Пояснительная записка

к постановлению Администрации

Побединского сельского поселения от «__» ______2013г. №__

«Об исполнении бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013»

Решением Совета Побединского сельского поселения от 01.01.2001 №  15 и последним изменением к нему от 01.01.2001 года № 36 «О бюджете Побединского сельского поселения на 2013 год», бюджет поселения был утвержден по доходам в сумме 6691,32 тыс. рублей из них собственных доходов 2587,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 6849,32 тыс. рублей.

Дефицит бюджета установлен в сумме 158,0 рублей.

Доходы бюджета поселения за полугодие 2013 года исполнены в сумме 3730,5 тыс. рублей (55,7%) из них собственных доходов 1138,1 тыс. рублей (44%), расходы в сумме 3018,0 тыс. рублей (45,1%).

В результате исполнения бюджета поселения сложился профицит в размере 712,5 тыс. рублей.

Анализ исполнения бюджета Побединского сельского поселения по доходам и расходам бюджета за полугодие 2013 года, а также % исполнения приведено в следующих таблицах:

Доходы бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013г.

Наименование	Утверждено на 2013 год	Исполнено за полугодие	% выполнения
Налоговые доходы	2114,0	828,7	39,2
Неналоговые доходы	473,0	309,4	65,4
Безвозмездные поступления из других бюджетов	4104,32	2592,4	63,2
Итого	6691,32	3730,5	55,8

Расходы бюджета Побединского сельского поселения за полугодие 2013 года

КФСР	Наименование КФСР	План тыс. руб.	исполнено тыс. руб.	% исполнения
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	2927,83	1110,3	37,9
0111	Резервные фонды	10,0	3,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	183,6	129,8	70,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	83,3	26,7	32,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	10,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	545,0	164,3	1430,1
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	324,2
0501	Жилищное хозяйство	13,0
0502	Коммунальное хозяйство	179,2	99,0	55,2
0503	Благоустройство	628,29	168,5	26,8
1102	Массовый спорт	10,0	0,7	10
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1087,9	468,7	43,1
	Итого расходов	6849,32	3018,0	44,1

Ведущий специалист