Состав документов, предоставляемых заявителем
для оценки соответствия системы менеджмента
1. | Заявление на проведение работ по подтверждению соответствия системы менеджмента в Системе «Мосстройсертификация» (с приложением). |
2. | Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям по безопасности продукции, услуг и работ, при производстве или выполнении которых действует система менеджмента (санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, другие документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия продукции, используемых материалов, сырья и комплектующих изделий требованиям технических регламентов). |
3. | Перечень имеющейся в наличии нормативно-технической документации, используемой при производстве продукции (выполнении услуг или работ), на которые распространяется действие системы менеджмента (по форме табл. В1 настоящего приложения)[1]. |
4. | Структурная схема административной системы управления заявителя3. |
5. | Структурная схема специализированной службы заявителя, обеспечивающей управление системой менеджмента (при ее наличии)3. |
6. | Перечень документов системы менеджмента (по форме табл. В2 настоящего приложения)3. |
7. | Основные документы системы менеджмента заявителя, в том числе: - документально оформленные обязательства заявителя, содержащие политику и планируемые мероприятия (целевые и плановые показатели, программы и т. д.) в области управления деятельностью, на которую распространяется разработанная и внедренная им система менеджмента (качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда, интегрированной системы) 3; - Руководство или другой равнозначный ему сводный документ по системе менеджмента[2]; - документы системы менеджмента, требуемые соответствующим стандартом на систему менеджмента, и обеспечивающие выполнение требований, процессов и процедур, в том числе: а) управление документацией, б) управление записями, в) управление несоответствующей продукцией, г) управление подготовкой и проведением внутренних аудитов (проверок), д) осуществление корректирующих действий, е) осуществление предупреждающих действий, ж) идентификации аспектов деятельности организации, на которую распространяется разработанная и внедренная система менеджмента. |
8. | Копии документов с данными надзорных органов о деятельности заявителя в области действия разработанной и внедренной им системы менеджмента (по запросу)[3]. |
9. | Копия экологического паспорта организации (при наличии), инвентаризационная ведомость источников воздействия на окружающую среду (загрязнений, выбросов, сбросов, отходов, потребление ресурсов и пр.)[4].
|
10. | Копии документов с результатами 2-х последних внутренних аудитов (проверок) системы менеджмента заявителя. |
Таблица В1. Форма перечня о наличии нормативно-технической документации заявителя
Перечень
имеющейся в наличии нормативно-технической документации,
используемой при ________________________________________,
(производстве продукции, выполнении услуг и работ)
в рамках действующей системы менеджмента
__________________________________________________________________________
(наименование системы менеджмента, наименование заявителя)
№№ п/п | Наименование продукции, услуг и работ | Обозначение и наименование нормативно-технической документации (технические регламенты, национальные стандарты, стандарты организаций и др.), регламентирующей требования или методы испытания и контроля |
1 | 2 | 3 |
____________________________ _____________ _________________
(должность руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)
М. П.
Таблица В1. Форма перечня документов системы менеджмента заявителя
Перечень документов системы менеджмента
_____________________________________________________________
( наименование заявителя)
№№ п/п | Обозначение и наименование документов системы менеджмента |
____________________________ _____________ _________________
(должность руководителя) (подпись) (фамилия, инициалы)
М. П.
Примечание: Наименование документов системы менеджмента указывается только по тем требованиям, процессам и процедурам системы менеджмента, которые применяются в организации и соответствие которых требованиям нормативных документов проверяется при оценке соответствия (кроме исключений согласно п.1.2 стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 или ISO 9001:2000).
[1] Документ или документы представляются в том случае, если не содержится в представленном Руководстве или другом равнозначном ему сводном документе по системе менеджмента.
[2] Руководство обязательно представляется в случае оценки соответствия системы менеджмента качества или интегрированной системы менеджмента. В остальных случаях может быть представлен равнозначный Руководству документ (если необходимость его наличия установлена самим заявителем), описывающий систему менеджмента.
[3] Представляются при оценке соответствия систем экологического менеджмента, систем менеджмента по промышленной безопасности и охраны труда или интегрированной системы менеджмента
[4] Представляются при оценке соответствия систем экологического менеджмента.
