Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетные значения показателей | Промежуточные значения показателей | Конечные показатели | |||||||
отчетный год (n-2) | отчетный год (n-1) | текущий год (n) (оценка) | очередной год (n+1), в том числе * | плановый период (n+2) | плановый период (n+3) | |||||||
I кв. | полугодие | 9 месяцев | год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*В случае возможности планирования показателей поквартально.
Приложение 4 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ
Задачи по достижению цели Программы с указанием
перечня программных мероприятий
(тыс. руб.)
№ п/п | Мероприятия, направленные на решение задач | Очередной год (n+1) | Плановый период | |
(n+2) | (n+3) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Задача 1, в том числе: | |||
1.1. | Мероприятие 1 | |||
1.2. | Мероприятие 2 | |||
… | ||||
2. | Задача 2, в том числе: | |||
2.1. | Мероприятие 1 | |||
2.2. | Мероприятие 2 | |||
… |
Приложение 5 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ
Объем расходов, необходимых для реализации Программы
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Текущий год (n) (оценка) | Очередной год (n+1) | Плановый Период | |
(n+2) | (n+3) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования: | |||||
1.1. | За счет бюджетных ассигнований, в том числе: | |||||
бюджет города | ||||||
бюджет Московской области | ||||||
1.2. | За счет средств от приносящей доход деятельности | |||||
2. | Объем расходов на единицу показателя(ей) объема |
Приложение 6 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ
Отчет о выполнении Программы
за _____________ квартал (год) __________ года
№ п/п | Наименование показателя | Отчетный год | Отклонение | Примечание (основные факторы, обусловившие неисполнение/ перевыполнение показателей)* | ||
уточненный план на ____ квартал (год) | кассовое исполнение учреждений | % | абсолютное (гр. 3-гр. 2) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Целевые показатели: | |||||
1.1. | Показатель результата 1 | |||||
1.2. | Показатель результата 2 | |||||
… | ||||||
2. | Расходы на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования: | |||||
2.1. | Объем расходов на реализацию Программы за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств: | |||||
бюджета города | ||||||
бюджета Московской области | ||||||
федерального бюджета | ||||||
2.2. | Объем расходов на реализацию Программы за счет приносящей доход деятельности |
*Заполняется в случае наличия относительного отклонения более 5%.
Приложение 7 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ
Отчет о расходовании средств на мероприятия Программы
за ______ квартал (год) ______года
№ п/п | Наименование мероприятий | Объем расходов | |||||
уточненный план (тыс. руб.) | кассовое исполнение учреждений (тыс. руб.) | отклонение, (+, -), тыс. руб. (гр. 5 - гр. 3) | отклонение, % (гр. 5/гр. 3* | ||||
всего, в том числе: | за счет бюджетных ассигнований | за счет внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Задача 1 | ||||||
1.1. | Мероприятие 1 | ||||||
1.2. | Мероприятие 2 | ||||||
… | |||||||
2. | Задача 2 | ||||||
2.1. | Мероприятие 1 | ||||||
2.2. | Мероприятие 2 | ||||||
… | |||||||
Итого по мероприятиям |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
