Об исполнении бюджета Засековского поселения за 2013 год

«ЗАСЕКОВО » МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАСЕКОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

19 марта 2014 г. № 42

Об исполнении бюджета

Засековского поселения

за 2013 год.

Заслушав информацию ………….., сессия Совета депутатов отмечает, что бюджет поселения по собственным доходам за 2013 год исполнен на 106,0 %, при плане 530,5 тыс. руб. поступило 562,77 тыс. руб. Безвозмездных поступлений за 2013 год получено в сумме 5487,68 тыс. руб.

Расходная часть бюджета выполнена на 100,0 % в сумме 6046,2 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями составили 885,9 тыс. руб. Просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

Отчет об исполнении бюджета Засековского поселения за 2013 год утвердить. Руководителям учреждений осуществлять постоянный контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Глава МО «Засековское»

Приложение 1- доходы к решению Совета депутатов МО "Засековское" От 19 марта 2014 года № 42
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета по доходам муниципального образования
"Засековское" за 2013 год
							в тыс. руб.
Код БКД	Наименование	Уточнён-ный план на 2013 год	Исполнение на 01.01.2014	% исполнения к уточнённому плану
	00	0000	000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	530,5	562,77	106
	00	0000	000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	284	314,56	111
	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	284	314,46	111
	01	0000	110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации		0,1
	00	0000	000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14	17,06	122
	01	0000	110	Единый сельскохозяйственный налог	10	10,7	107
	01	0000	110	Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)	4	6,36	159
	00	0000	000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	230,5	230,7	100
	10	0000	110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	116,5	116,53	100
	10	0000	110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений	114	114,13	100
	10	0000	110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений		0,04
	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	2	0,11	6
	10	0000	120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	2	0,11	6
	00	0000	000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0	0,34
	10	0000	430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений		0,34
	00	0000	000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5487,68	5487,68	100
	00	0000	000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5487,68	5487,68	100
	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	483	483	100
	10	0000	151	Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	406	406	100
	10	0000	151	Прочие субсидии бюджетам поселений	247,8	247,8	100
	10	0000	151	Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	47,36	47,36	100
	10	0000	151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	4303,52	4303,52	100
	ИТОГО ДОХОДОВ	6018,18	6050,45	101
	ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-28,02	4,25	-15,2
	БАЛАНС	6046,2	6046,2	100

		Приложение
		к Решению Совета депутатов
		МО "Засековское"
		От 19.03.2014года № 42
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета по функциональной классификации расходов МО
"Засековское" за 2013 год
					тыс. руб.
Подраздел	Название	Уточнён-ный план на 2013 год	Исполнение на 01.01.2014	% исполне-ния к уточнён-ному плану
		Общегосударственные вопросы	966,61	966,61	100
02		Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	413,47	413,47	100
	в том числе	Глава муниципального образования	413,47	413,47	100
04		Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	545,34	545,34	100
	в том числе	Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	538,54	538,54	100
	в том числе	Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	6,8	6,8	100
13		Другие общегосударственные вопросы	7,8	7,8	100
	в том числе	Денежное вознаграждение и чествование граждан, занесенных на районную Доску Почета	3	3	100
	в том числе	Выполнение других обязательств поселения	4,8	4,8	100
		Национальная оборона	47,37	47,37	100
03		Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47,37	47,37	100
	в том числе	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	47,37	47,37	100
		Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,17	160,17	100
10		Обеспечение пожарной безопасности	160,17	160,17	100
	в том числе	Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	154,01	154,01	100
	в том числе	Целевые программы муниципальных образований	6,16	6,16	100
	в том числе	Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на г. г."	6,16	6,16	100
		Национальная экономика	4475,46	4475,46	100
05		Сельское хозяйство и рыболовство	4242	4242	100
	в том числе	Иные межбюджетные трасферты на создание условий для развития сельскохозяйственного производства	4242	4242	100
09		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	233,46	233,46	100
	в том числе	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	211,46	211,46	100
	в том числе	Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	22	22	100
		Жилищно-коммунальное хозяйство	396,59	396,59	100
02		Коммунальное хозяйство	166,44	166,44	100
	в том числе	Мероприятия в области коммунального хозяйства	166,44	166,44	100
03		Благоустройство	230,15	230,15	100
	в том числе	Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	65	65	100
	в том числе	Уличное освещение	143,45	143,45	100
	в том числе	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	21,7	21,7	100
		Всего расходов	6046,2	6046,2	100

Приложение к Решению Совета депутатов МО "Засековское"
От 19.03.2014 года № 42
ОТЧЁТ
об исполнении по ведомственной классификации расходов бюджета МО
"Засековское" за 2013 год
								тыс. руб.
Название	Глава	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Уточнён-ный план на 2013 год	Исполнение на 01.01.2014	% исполне-ния к уточнён-ному плану
Муниципальное учреждение "Администрация муниципального образования "Засековское"	758					6046,2	6046,2	100
Общегосударственные вопросы	758	01				966,61	966,61	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	758	01	02			413,47	413,47	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	758	01	02	0020000		413,47	413,47	100
Глава муниципального образования	758	01	02	0020300		413,47	413,47	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	758	01	02	0020300	121	413,47	413,47	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	758	01	04			545,34	545,34	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	758	01	04	0020000		538,54	538,54	100
Центральный аппарат	758	01	04	0020400		538,54	538,54	100
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	758	01	04	0020480		538,54	538,54	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	758	01	04	0020480	121	425,06	425,06	100
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	758	01	04	0020480	242	13,93	13,93	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	01	04	0020480	244	97,89	97,89	100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	758	01	04	0020480	852	1,66	1,66	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	758	01	04	0920000		6,8	6,8	100
Выполнение других обязательств государства	758	01	04	0920300		6,8	6,8	100
Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	758	01	04	0920351		6,8	6,8	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	758	01	04	0920351	851	6,8	6,8	100
Другие общегосударственные вопросы	758	01	13			7,8	7,8	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	758	01	13	0920000		7,8	7,8	100
Выполнение других обязательств государства	758	01	13	0920300		7,8	7,8	100
Денежное вознаграждение и чествование граждан, занесенных на районную Доску Почета	758	01	13	0920380		3	3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	01	13	0920380	244	3	3	100
Выполнение других обязательств поселения	758	01	13	0920390		4,8	4,8	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	01	13	0920390	244	4,8	4,8	100
Национальная оборона	758	02				47,37	47,37	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	758	02	03			47,37	47,37	100
Руководство и управление в сфере установленных функций	758	02	03	0010000		47,37	47,37	100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	758	02	03	0013600		47,37	47,37	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	758	02	03	0013600	121	47,37	47,37	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	758	03				160,17	160,17	100
Обеспечение пожарной безопасности	758	03	10			160,17	160,17	100
Межбюджетные трансферты	758	03	10	5210000		154,01	154,01	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	758	03	10	5210100		154,01	154,01	100
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	758	03	10	5210116		154,01	154,01	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	03	10	5210116	244	154,01	154,01	100
Целевые программы муниципальных образований	758	03	10	7950000		6,16	6,16	100
Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на г. г."	758	03	10	7951600		6,16	6,16	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	03	10	7951600	244	6,16	6,16	100
Национальная экономика	758	04				4475,46	4475,46	100
Сельское хозяйство и рыболовство	758	04	05			4242	4242	100
Межбюджетные трансферты	758	04	05	5210000		4242	4242	100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы	758	04	05	5210300		4242	4242	100
Иные межбюджетные трасферты на создание условий для развития сельскохозяйственного производства	758	04	05	5210303		4242	4242	100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	758	04	05	5210303	810	4242	4242	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	758	04	09			233,46	233,46	100
Дорожное хозяйство	758	04	09	3150000		211,46	211,46	100
Управление дорожным хозяйством	758	04	09	3150100		211,46	211,46	100
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	758	04	09	3150102		211,46	211,46	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	04	09	3150102	244	211,46	211,46	100
Межбюджетные трансферты	758	04	09	5210000		22	22	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	758	04	09	5210100		22	22	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	758	04	09	5210102		22	22	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	04	09	5210102	244	22	22	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	758	05				396,59	396,59	100
Коммунальное хозяйство	758	05	02			166,44	166,44	100
Поддержка коммунального хозяйства	758	05	02	3510000		166,44	166,44	100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	758	05	02	3510500		166,44	166,44	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	05	02	3510500	244	166,44	166,44	100
Благоустройство	758	05	03			230,15	230,15	100
Межбюджетные трансферты	758	05	03	5210000		65	65	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	758	05	03	5210100		65	65	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	758	05	03	5210102		65	65	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	05	03	5210102	244	65	65	100
Благоустройство	758	05	03	6000000		165,15	165,15	100
Уличное освещение	758	05	03	6000100		143,45	143,45	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	05	03	6000100	244	143,45	143,45	100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	758	05	03	6000500		21,7	21,7	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758	05	03	6000500	244	21,7	21,7	100
Всего расходов						6046,2	6046,2	100

Приложение
к решению Совета депутатов
МО "Засековское"
От 19.03.2014 года № 42
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета по разделам, подразделам и статьям экономической классификации расходов МО
"Засековское" за 2013 год
				тыс. руб.
Раздел, подраздел, ЭК	Наименование расходов	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.01.2014	% исполне-ния к уточнённому плану
0100	Общегосударственные вопросы	966,61	966,61	100
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	413,47	413,47	100
211	Оплата труда	318,37	318,37	100
213	Начисление на оплату труда	95,1	95,1	100
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	545,34	545,34	100
211	Оплата труда	329,54	329,54	100
213	Начисление на оплату труда	95,52	95,52	100
221	Услуги связи	12,58	12,58	100
222	Транспортные услуги
223	Коммунальные услуги	22,1	22,1	100
22301	оплата отопления	17,51	17,51	100
22302	оплата электроэнергии	4,59	4,59	100
225	Услуги по содержанию имущества	7,77	7,77	100
22503	Прочие текущие расходы по ст.225	7,77	7,77	100
226	Прочие услуги	17,13	17,13	100
22601	Обязательное государственное страхование сотрудников	2,63	2,63	100
22603	Прочие расходы по ст.226	14,5	14,5	100
290	Прочие расходы	8,46	8,46	100
310	Увеличение стоимости основных средств	3,25	3,25	100
34003	Оплата горюче-смазочных материалов	37,03	37,03	100
34004	прочие расходы по статье 340	11,96	11,96	100
34О	Увеличение стоимости материальных запасов	48,99	48,99	100
0113	Другие общегосударственные вопросы	7,8	7,8	100
226	Прочие услуги	4,8	4,8	100
22603	Прочие расходы по ст.226	4,8	4,8	100
290	Прочие расходы	3	3	100
0200	Национальная оборона	47,37	47,37	100
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	47,37	47,37	100
211	Оплата труда	36,38	36,38	100
213	Начисление на оплату труда	10,99	10,99	100
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	160,17	160,17	100
0310	Обеспечение пожарной безопасности	160,17	160,17	100
223	Коммунальные услуги	10,54	10,54	100
22302	оплата электроэнергии	10,54	10,54	100
226	Прочие услуги	44	44	100
22603	Прочие расходы по ст.226	44	44	100
310	Увеличение стоимости основных средств	83,46	83,46	100
34003	Оплата горюче-смазочных материалов	2,48	2,48	100
34004	прочие расходы по статье 340	12,49	12,49	100
34005	Приобретение котельно-печного топлива	7,2	7,2	100
34О	Увеличение стоимости материальных запасов	22,17	22,17	100
0400	Национальная экономика	4475,46	4475,46	100
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4242	4242	100
242	Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	4242	4242	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	233,46	233,46	100
226	Прочие услуги	233,46	233,46	100
22603	Прочие расходы по ст.226	233,46	233,46	100
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	396,59	396,59	100
0502	Коммунальное хозяйство	166,44	166,44	100
226	Прочие услуги	110,4	110,4	100
22603	Прочие расходы по ст.226	110,4	110,4	100
310	Увеличение стоимости основных средств	56,04	56,04	100
0503	Благоустройство	230,15	230,15	100
226	Прочие услуги	219,52	219,52	100
22603	Прочие расходы по ст.226	219,52	219,52	100
310	Увеличение стоимости основных средств	8,82	8,82	100
34004	прочие расходы по статье 340	1,81	1,81	100
34О	Увеличение стоимости материальных запасов	1,81	1,81	100
Всего расходов	6046,2	6046,2	100

Приложение
к решению Совета депутатов
МО "Засековское"
От 19.года № 42
ОТЧЁТ
об исполнении бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов МО
"Засековское" за 2013 год
						тыс. руб.
Наименование расходов	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Уточнённый план на 2013 год	Исполнение на 01.01.2014	% исполне-ния к уточнённому плану
Общегосударственные вопросы	0100			966,61	966,61	100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102			413,47	413,47	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0102	0020000		413,47	413,47	100
Глава муниципального образования	0102	0020300		413,47	413,47	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0102	0020300	121	413,47	413,47	100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104			545,34	545,34	100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0104	0020000		538,54	538,54	100
Центральный аппарат	0104	0020400		538,54	538,54	100
Полномочия центрального аппарата органов муниципального управления	0104	0020480		538,54	538,54	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0104	0020480	121	425,06	425,06	100
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	0104	0020480	242	13,93	13,93	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0104	0020480	244	97,89	97,89	100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	0104	0020480	852	1,66	1,66	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0104	0920000		6,8	6,8	100
Выполнение других обязательств государства	0104	0920300		6,8	6,8	100
Субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций	0104	0920351		6,8	6,8	100
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0104	0920351	851	6,8	6,8	100
Другие общегосударственные вопросы	0113			7,8	7,8	100
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0113	0920000		7,8	7,8	100
Выполнение других обязательств государства	0113	0920300		7,8	7,8	100
Денежное вознаграждение и чествование граждан, занесенных на районную Доску Почета	0113	0920380		3	3	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0113	0920380	244	3	3	100
Выполнение других обязательств поселения	0113	0920390		4,8	4,8	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0113	0920390	244	4,8	4,8	100
Национальная оборона	0200			47,37	47,37	100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203			47,37	47,37	100
Руководство и управление в сфере установленных функций	0203	0010000		47,37	47,37	100
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	0013600		47,37	47,37	100
Фонд оплаты труда и страховые взносы	0203	0013600	121	47,37	47,37	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300			160,17	160,17	100
Обеспечение пожарной безопасности	0310			160,17	160,17	100
Межбюджетные трансферты	0310	5210000		154,01	154,01	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0310	5210100		154,01	154,01	100
Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0310	5210116		154,01	154,01	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	5210116	244	154,01	154,01	100
Целевые программы муниципальных образований	0310	7950000		6,16	6,16	100
Муниципальная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности на г. г."	0310	7951600		6,16	6,16	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0310	7951600	244	6,16	6,16	100
Национальная экономика	0400			4475,46	4475,46	100
Сельское хозяйство и рыболовство	0405			4242	4242	100
Межбюджетные трансферты	0405	5210000		4242	4242	100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы	0405	5210300		4242	4242	100
Иные межбюджетные трасферты на создание условий для развития сельскохозяйственного производства	0405	5210303		4242	4242	100
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	0405	5210303	810	4242	4242	100
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409			233,46	233,46	100
Дорожное хозяйство	0409	3150000		211,46	211,46	100
Управление дорожным хозяйством	0409	3150100		211,46	211,46	100
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	0409	3150102		211,46	211,46	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	3150102	244	211,46	211,46	100
Межбюджетные трансферты	0409	5210000		22	22	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0409	5210100		22	22	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	0409	5210102		22	22	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0409	5210102	244	22	22	100
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500			396,59	396,59	100
Коммунальное хозяйство	0502			166,44	166,44	100
Поддержка коммунального хозяйства	0502	3510000		166,44	166,44	100
Мероприятия в области коммунального хозяйства	0502	3510500		166,44	166,44	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0502	3510500	244	166,44	166,44	100
Благоустройство	0503			230,15	230,15	100
Межбюджетные трансферты	0503	5210000		65	65	100
Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	0503	5210100		65	65	100
Субсидии на благоустройство городских и сельских поселений	0503	5210102		65	65	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	5210102	244	65	65	100
Благоустройство	0503	6000000		165,15	165,15	100
Уличное освещение	0503	6000100		143,45	143,45	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000100	244	143,45	143,45	100
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	0503	6000500		21,7	21,7	100
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0503	6000500	244	21,7	21,7	100
Всего расходов	6046,2	6046,2	100

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета Засековского поселения за 2013 год.

Доходы

За 2013 год в бюджет Засековского поселения поступило доходов всего на сумму 6050,45 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 562,77 тыс. руб., безвозмездные поступления-5487,68 тыс. руб. В общем объеме доходов безвозмездные поступления составляют 91%, налоговые и неналоговые доходы -9%. Основными источниками поступлений налоговых и неналоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц-314,56 тыс. руб. или 56 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, земельный налог-114,17 тыс. руб., или 20%, налог на имущество физических лиц-116,53 тыс. руб. или 21 %. Доходы от аренды земли, единый сельхозналог, доходы от продажи земли составляют незначительную долю-17,51 тыс. руб. или 3%.

За 2013 год план поступлений доходов в бюджет поселения перевыполнен на сумму 32,27 тыс. руб. в связи с перевыполнением плана по налоговым и неналоговым доходам на сумму 32,27 тыс. рублей. За отчетный год в бюджет поселения поступило доходов в сумме 6050,45 тыс. руб. при плане 6018,18 тыс. руб., или 101% к плану. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 562,77 тыс. руб. при плане 530,5 тыс. руб., или 106% к плану. Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 5487,68 тыс. руб. при плане 5487,68 тыс. руб. , или 100 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов план перевыполнен по всем видам доходов, кроме доходов от аренды земли.

Анализ поступлений в динамике показывает, что поступления за отчетный период по сравнению с прошлым годом снизились на сумму 7767 тыс. руб. за счет снижения безвозмездных поступлений в сумме 7915,17 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на сумму 148,17 тыс. руб.

РАСХОДЫ

Исполнение по расходной части бюджета Засековского поселения за 2013 год составило 100,0 %, при плане 6046,2 тыс. руб. исполнено 6046,2 тыс. руб.

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 100 %, при плане 966,61 тыс. руб. исполнено 966,61 тыс. руб. или 16,0 % от общих расходов, в том числе на оплату труда – 838,53 тыс. руб.

По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы составили 100,0 %, при плане 47,37 тыс. руб. исполнено 47,37 тыс. руб. или 0,8 % от общих расходов, в том числе на оплату труда – 47,37 тыс. руб..

По разделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 100 %, при плане 160,17 тыс. руб. исполнено 160,17 тыс. руб. или 2,6 % от общих расходов.

По разделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы составили 4242,0 тыс. руб. или 100 % к годовому плану (4242,0 тыс. руб.) и 70,2 % к общим расходам.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 233,46 тыс. руб. или 100 % к годовому плану (233,46 тыс. руб.) и 3,9 % к общим расходам.

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» израсходовано на ремонт водопроводов 166,44 тыс. руб. или 100 % к плану и 2,8 % от общих расходов.

По разделу 0503 «Благоустройство» израсходовано 230,15 тыс. руб. или 100 % к плану и 3,8 % от общих расходов.