Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

Подпрограмма

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Наименование субъекта бюджетного планирования

(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства, заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование подпрограммы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма).

Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

– модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

– строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;

– газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

Реализация подпрограммы позволит:

1. Сократить к концу 2016 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %, в том числе по годам:

– 2013 год – 53,5 %;

– 2014 год – 54,5 %;

– 2015 год – 54 %;

– 2016 год – 53,5 %.

2. К концу 2016 года довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 32 %, в том числе по годам:

– 2013 год – 30 %;

– 2014 год – 30 %;

– 2015 год – 31 %;

– 2016 год – 32 %.

3. Построить газопроводов протяженностью 14 822,2 м, в том числе по годам:

– 2013 год – 4 560,6 м;

– 2014 год – 10 261,6 м.

Характеристика подпрограммных мероприятий

Осуществление мероприятий подпрограммы направлено:

– на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры;

– строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;

– строительство газопроводов;

– строительство других объектов коммунальной инфраструктуры.

Сроки реализации подпрограммы

2013–2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы в 2013–2016 годах – 1 231 028,818 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 21 300,000 тыс. рублей;

– бюджета города – 157 303,818 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 1 052 425,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2013 году – 309 054,775 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 21 300,000 тыс. рублей;

– бюджета города – 44 574,775 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 243 180,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 300 304,208 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 44 965,208 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 255 339,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 300 065,107 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 31 959,107 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 268 106,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 321 604,728 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 35 804,728 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 285 800,000 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и

показатели социально-экономической эффективности

Реализация подпрограммных мероприятий рассчитана:

– на увеличение доли средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунального комплекса;

– создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2013–2014 годах планируется ввести в эксплуатацию:

– 2013 год – объекты модернизации системы теплоснабжения поселков Федоровка, Чурилово, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций (газораспределительных сетей, электроснабжения, магистрального участка тепловой сети, сетей водоснабжения и водоотведения);

– 2014 год – 5 объектов газификации (10 261,6 м).

I. Характеристика проблемы, решение которой

осуществляется путем реализации подпрограммы

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных инвестиций и бизнеса.

Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только усилиями всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

– модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

– строительство объектов коммунальной инфраструктуры, создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;

– газификация индивидуальных жилых домов поселков города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

с указанием целевых индикаторов и показателей

Ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы является снижение уровня износа объектов коммунального комплекса.

В 2013–2016 годах планируется ввести в эксплуатацию:

– 2013 год – объекты модернизации системы теплоснабжения поселков Федоровка, Чурилово, в том числе подводящие сети, технологическое присоединение к электросетям, модернизация действующих инженерных сетей, в том числе проектирование и строительство инженерных коммуникаций (газораспределительных сетей, электроснабжения, магистрального участка тепловой сети, сетей водоснабжения и водоотведения);

– 2014 год – 5 объектов газификации (10 261,6 м).

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации подпрограммы будет производиться на основе системы целевых индикаторов и показателей.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

1. Сократить к концу 2016 года уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53,5 %, в том числе по годам:

– 2013 год – 53,5%;

– 2014 год – 54,5 %;

– 2015 год – 54 %;

– 2016 год – 53,5 %.

2. К концу 2016 года довести долю средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 32 %, в том числе по годам:

– 2013 год – 30 %;

– 2014 год – 30 %;

– 2015 год – 31 %;

– 2016 год – 32 %.

3. Построить газопроводов протяженностью 14 822,2 м, в том числе по годам:

– 2013 год – 4 560,6 м;

– 2014 год – 10 261,6 м.

IV. План мероприятий подпрограммы

Осуществление мероприятий подпрограммы направлено:

– на модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт и восстановление систем коммунальной инфраструктуры;

– строительство и реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения;

– строительство газопроводов;

– строительство других объектов коммунальной инфраструктуры.

План мероприятий подпрограммы представлен в приложении к настоящей подпрограмме.

V. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на 2013–2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических

последствий реализации подпрограммы,

общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований –развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство, жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жилищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В настоящий момент уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям. В связи с этим реализация подпрограммных мероприятий связана с обеспечением жизненно важными потребностями населения в жилищно-коммунальных услугах.

Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры выполняется по последним технологиям с целью исключения поступления отходов в окружающую среду.

Для исключения возможных негативных последствий для окружающей среды используются современные, качественные и экологичные материалы, применяются новые инженерные и проектные решения.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета города и внебюджетных источников. Обеспечение финансирования мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы в 2013–2016 годах – 1 231 028,818 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 21 300,000 тыс. рублей;

– бюджета города – 157 303,818 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 1 052 425,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2013 году – 309 054,775 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– областного бюджета – 21 300,000 тыс. рублей;

– бюджета города – 44 574,775 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 243 180,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 300 304,208 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 44 965,208 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 255 339,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 300 065,107 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 31 959,107 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 268 106,000 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 321 604,728 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

– бюджета города – 35 804,728 тыс. рублей;

– внебюджетных источников – 285 800,000 тыс. рублей.

Расчет финансовых потребностей по исполнению подпрограммы произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

VII. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели подпрограммы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации подпрограммы, за ходом реализации подпрограммы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию подпрограммы.

Текущее управление реализацией подпрограммы производит Управление капитального строительства Администрации города Челябинска и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

Главные распорядители бюджетных средств:

1) несут ответственность за реализацию и конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяют формирование организационно-финансового плана реализации подпрограммы;

3) уточняют с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий подпрограммы;

4) определяют механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;

5) несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы, обеспечивают эффективное целевое использование бюджетных средств.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Администрации города

по вопросам градостроительства