Процессы системы менеджмента качества, подлежащие внутренней проверке
аудит уч. года
Процесс СМК | Документы, находящиеся на кафедре | Документы, находящиеся в деканате факультета | Документы, находящиеся в учебной части института | Документы, находящиеся в приемной директора института | Документы, находящиеся в приемной зам. директора по УМР института |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Стратегичес-кое планирова-ние | - Политика и цели в области качества (приказ ) (сайт ТюмГУ). - Стратегическая программа инновационного развития ТюмГУ на период гг. (сайт ТюмГУ) | ||||
- Годовой план работы кафедры. - Годовой отчет о работе кафедры. | - Годовой план и отчет о работе факультета | - Годовой план и отчет о работе института | - Годовой план работы Ученого совета института | - Годовой план работы Ученого совета института (факультета). - Годовой план издания учебно-методических указаний и рекомендаций | |
Управление документа-цией и записями | - Руководство по качеству (сайт ТюмГУ). - Документированные процедуры (сайт ТюмГУ). - Сайт подразделения (сайт ТюмГУ). Положения по организации учебно-методической работы в ТюмГУ. | ||||
- Положение о кафедре. - Документы и записи в соответствии с номенклатурой дел кафедры. | - Положение о факультете. - Зачетные книжки. - Журналы посещаемости студентов. - Документы и записи в соответствии с номенклатурой дел деканата. | - Положение об институте. - Зачетные книжки. - Журналы посещаемости студентов. - Документы и записи в соответствии с номенклатурой дел учебной части. | - Положение об институте. - Штатное расписание. | - | |
Реализация основных образовательных программ | - ГОСы ВПО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям. - Рабочие учебные планы. - Расписание занятий. - УМК дисциплин, закрепленных за кафедрой. - Программы всех видов практик. - Договоры о базах практик. - Результаты проверки базовых знаний студентов. - Отчеты студентов о прохождении практик. - Курсовые работы. - Информация о библиотечных фондах и динамике их обновления. - Перечень вопросов, используемых для контроля знаний обучающихся. - Экзаменационные билеты по предметам. - Итоги сессии. - Итоги проверки базовых знаний. - Расчет учебных часов и штатов. | - ГОСы ВПО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям. - Графики учебного процесса (утвержденные). - Расписание занятий. - Экзаменационные листы, ведомости. - Отчеты по итогам сессий. - Результаты контрольных недель. - Журналы посещаемости, успеваемости. | - ГОСы ВПО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям. - Годовые учебные планы по специальностям - Рабочие учебные планы по специальностям - Расписание учебных занятий, экзаменационных сессий, графики работы ГАК. - Зачетные и экзаменационные ведомости по курсам и специальностям. - Сведения о пропусках учебных занятий. - Сводная ведомость по итогам контрольных недель учебной группы. - Журналы успеваемости студентов по курсам. - Журналы посещаемости студентов. | - ГОСы ВПО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям. - | - ГОСы ВПО по реализуемым направлениям подготовки и специальностям. - Расчеты учебных часов и штатов кафедр института на уч. год - Утвержденные учебные планы. - Утвержденные рабочие учебные планы. - Расписание учебных занятий, сессий, графики работы ГАК. - Документы по организации практик (договоры с организациями и учреждениями о проведении практики, заявки на закрепление баз практики). |
Итоговая аттестация | - Тематика выпускных квалификационных работ за последние пять лет. - Правила оформления ВКР, стандартная структура отзыва и рецензии. - Распоряжение директора (декана о закреплении тем ВКР. - Обновление и привлечение к обновлению работодателей. - Решения, принятые на заседаниях кафедры по итогам ГАК. - Выпускные квалификационные работы за последние пять лет. | - Протоколы заседаний ГАК по приему государственных экзаменов и защите ВКР. - Отчеты председателя по итогам работы ГАК. | - Протоколы заседаний ГАК по приему государственных экзаменов и защите ВКР. - Отчеты председателя по итогам работы ГАК. | - | |
Трудоустройство выпускников | - Сведения о трудоустройстве выпускников. | - Сведения о трудоустройстве выпускников - Анализ динамики выпуска и трудоустройства выпускников. | - Договоры о сотрудничестве института с организациями и работодателями. | ||
Анализ СМК высшим руководством | - Решения УМК УС ТюмГУ и УС факультета. - Решения Ученых советов университета, факультета. | - Решения УМК УС ТюмГУ. - Решения Ученого совета факультета (института). - Результаты внутреннего аудита. - Результаты внешних проверок (аудит и аккредитация). | - Решения Ученых советов университета, института. - Отчеты института по итогам экзаменационных сессий | - Решения Ученого совета университета. - Протоколы заседаний УС института, решения и др. документы. - Результаты внутреннего аудита. - Результаты внешних проверок (аудит и аккредитация).. | Протоколы заседаний УМК института и документы к ним. - Результаты внутреннего аудита. Результаты внешних проверок (аудит и аккредитация). |
Анализ удовлетворенности потребителей | - Отзывы организаций-потребителей выпускников. - Характеристики на студентов по итогам практики. - Договоры с предприятиями, организациями о сотрудничестве. | - Результаты анкетирования студентов, преподавателей, работодателей. | - | - Результаты анкетирования студентов, преподавателей, работодателей. | |
Управление персоналом | - Должностные инструкции сотрудников кафедры. - Графики работы УВП | - Должностные инструкции сотрудников факультета. - | - Должностные инструкции сотрудников института. | - Должностные инструкции сотрудников института. | Должностные инструкции сотрудников. |
Обеспечение безопасности (нахождение журналов регистрации инструктажа может быть иным, но каждый сотрудник и студент должен быть проинструктирован по технике безопасности и пожарной безопасности под роспись.) | - Инструкции (по пожарной безопасности, охране труда). - Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности сотрудников кафедры. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по технике безопасности и пожарной безопасности (в случае учебно-полевой практики, экскурсии, субботника). - Приказ ректора о порядке обеспечения пожарной безопасности ….на 2010 год. - Распоряжение декана о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние помещений (лаборатория, компьютерный класс) | - Инструкции (по пожарной безопасности, охране труда). - Журналы регистрации инструктажа по охране труда, пожарной безопасности сотрудников деканата - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по технике безопасности и пожарной безопасности (в случае учебно-полевой практики, экскурсии, субботника). - Приказ ректора о порядке обеспечения пожарной безопасности ….на 2010 год. Распоряжение декана о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние помещений (лаборатория, компьютерный класс) | - Инструкции (по пожарной безопасности, охране труда). - Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности сотрудников уч. части. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по технике безопасности и пожарной безопасности (в случае учебно-полевой практики, экскурсии, субботника). | - Инструкции (по пожарной безопасности, охране труда). - Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности сотрудников приемной. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по технике безопасности и пожарной безопасности (в случае учебно-полевой практики, экскурсии, субботника). - Приказ ректора о порядке обеспечения пожарной безопасности ….на 2010 год. - Распоряжение директора о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние помещений (лаборатория, компьютерный класс) | - Инструкции (по пожарной безопасности, охране труда). - Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте, пожарной безопасности сотрудников приемной. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности. - Ведомости (журналы) инструктажа студентов по технике безопасности и пожарной безопасности (в случае учебно-полевой практики, экскурсии, субботника). |
Основные порталы (построено редакторами)