Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
учреждений муниципального района Кинельский
УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального района
Кинельский _______________
"_____"______________ 2013 г.
на 2013 год | |||||||
Форма по КФД | |||||||
"4" февраля 2013 г. | Дата | 4.02.2013 г. | |||||
МБУ «Дом молодежных организаций» муниципального района Кинельский Самарской области | по ОКПО |
| |||||
ИНН// | |||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | ||||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Кинельский Самарской области | |||||||
446431 Самарская область, , д. 8 |
I.
Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:
-обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
-формирование правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
-обеспечение условий для развития молодежных общественных объединений, стимулирование развития основ самоуправления молодежного движения;
-помощь и рекомендации по вопросам трудоустройства молодежи, создание условий для профессионального развития молодежи;
-развитие волонтерского движения;
-содействие формированию навыков у молодежи, способствующих созданию устойчивой духовно и нравственно здоровой семьи;
-организация содержательного досуга молодежи;
-создание условий для гражданского становления, духовно - нравственного развития молодежи;
-создание условий для патриотического воспитания молодежи;
-формирование антинаркотического мировоззрения у молодых людей;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности в области региональной, национальной и молодежной политики;
- организация и проведение мероприятий по приоритетным направлениям молодежной политики;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие лидерских качеств у подростков и молодежи;
- разработка и реализация программ, направленных на содействие развития молодежных объединений;
- разработка и реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
- организация помощи молодежным общественным объединениям;
- организация работы клубов молодежных инициатив и дискуссионных клубов;
-разработка и реализация проектов, направленных на развитие добровольческого движения;
-организация и проведение встреч, круглых столов, консультаций по вопросам молодежной политики молодежных общественных объединений;
-организация совместных акций, направленных на гражданское становление, самореализацию молодежи;
- организация семинаров, стажировок представителей молодежных объединений и специалистов по работе с молодежью;
- взаимодействие со средствами массовой информации;
-организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, диспутов;
- участие в конкурсах на предоставление грантовой поддержки.
1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
II.
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: | 591 040,00 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого | ,00 |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником | 426 664,63 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого | ,00 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого | 240 294,63 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного | 46 449,63 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого | |
II. Финансовые активы, всего | |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, | |
в том числе: | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию | |
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных | |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение | |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение | |
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за | |
в том числе: | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию | |
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение | |
2.3.8. По выданным авансам на приобретение | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение | |
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
III. Обязательства, всего | |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с | 184,90 |
в том числе: | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 184,90 |
3.2.2. По оплате услуг связи | |
3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
3.2.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. По оплате прочих услуг | |
3.2.7. По приобретению основных средств | |
3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.2.10. По приобретению материальных запасов | |
3.2.11. По оплате прочих расходов | |
3.2.12. По платежам в бюджет | |
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с | |
в том числе: | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. По оплате услуг связи | |
3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. По оплате прочих услуг | |
3.3.7. По приобретению основных средств | |
3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов | |
3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
3.3.11. По оплате прочих расходов | |
3.3.12. По платежам в бюджет | |
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |
III.
Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) бюджетного учреждения
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации оператора сектора государственного управления | Всего |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 66 635,95 |
Поступления, всего: | 3 333 600,00 | |
в том числе: | ||
Субсидии на выполнение муниципального задания | 3 333 600,00 | |
Целевые субсидии | ||
Бюджетные инвестиции | ||
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление | ||
в том числе: | ||
Услуга N 1 | ||
Услуга N 2 | ||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, | ||
в том числе: | ||
Безвозмездное поступление на проведение мероприятия | 180 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого | ||
Расходы (выплаты), всего: | 900 | 3 400 235,95 |
в том числе: | ||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 905 500,00 |
из них: | ||
Заработная плата | 211 | 1 463 500,00 |
Прочие выплаты | 212 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 442 000,00 |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 159 959,72 |
из них: | ||
Услуги связи | 221 | 16 500,00 |
Транспортные | 222 | |
Коммунальные услуги | 223 | ,00 |
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 85 000,00 |
Услуги по содержанию имущества | 225 | |
Прочие работы, услуги | 226 | ,22 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |
из них: | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |
Социальное обеспечение, всего | 260 | |
из них: | ||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 263 | |
Прочие расходы | 290 | 14 900,50 |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 334 776,23 |
из них: | ||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 21 576,23 |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 313 200,00 |
Поступление финансовых активов, всего | 500 | |
из них: | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 520 | |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |
Справочно: | ||
Объем публичных обязательств, всего | Х |
Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _______
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ ______
(подпись) (расшифровка подписи)
тел. ___2-10-76___
4 февраля 2013 г.
