Ведомственная целевая программа "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства Новосибирской области на 20годы"

Утверждена приказом

заместителя Губернатора

Новосибирской области,

руководителем департамента АПК

Новосибирской области

от 31.03.2008 № 27

Ведомственная целевая

программа "Техническое переоснащение

сельскохозяйственного производства

Новосибирской области

на 20годы"

Ведомственная целевая программа

"Техническое переоснащение сельскохозяйственного

производства Новосибирской области на 20годы"

1.ПАСПОРТ

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства Новосибирской области на 20годы"
Разработчик и исполнитель Программы	Департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области
Руководитель Программы	Заместитель руководителя департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области, начальник управления сельского хозяйства ДАПК* Новосибирской области
Цели, задачи и важнейшие целевые индикаторы Программы	Цель программы: Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства Новосибирской области. Задачи программы: - стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологических машин и оборудования; -стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержание сельскохозяйственной техники и оборудования в надлежащем техническом состоянии. Важнейшие целевые индикаторы: коэффициент обновления основных видов техники сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской области; энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади; процент технической готовности сельскохозяйственной техники во время сезонных работ.
Исполнители основных мероприятий	Департамент агропромышленного комплекса Новосибирской области. Производители сельскохозяйственной продукции всех форм собственности, организации, предоставляющие услуги производителям сельскохозяйственной продукции, привлекаемые к реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.
Объемы финансирования ( с расшифровкой по годам и источниками финансирования)	Прогнозные объемы финансирования программы в годах составляют: всего 24 тыс. рублей, из них 2008 год – 2тыс. рублей, 2009 год – 9 тыс. рублей, 2010 год – 13 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета прогнозные объемы – 0 тыс. руб., из них 2008 год –102200 тыс. рублей, 2009 год – 110300 тыс. рублей, 2010 год – 119200 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета прогнозные объемы – 24 тыс. рублей 2008 год – 2 тыс. рублей, 2009 год –9 тыс. рублей, 2010 год – 3 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответст-вующих показателях, поддающихся количественной оценке	Обновление основных видов технических средств сельскохозяйственного производства области в процентах: 2008 год 2009 год 2010 год тракторы 5 6,5 8 комбайны зерноуборочные комбайны кормоуборочные Индекс производитель- ности труда в хозяйствах всех форм собственности (в % к предыдущему году) 104,8 104,9 105,2

* ДАПК – департамент агропромышленного комплекса

2.Общие положения

Ведомственная целевая программа "Техническое переоснащение сельскохозяйственного производства Новосибирской области на 20годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Законом Новосибирской области -ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области" и постановлением администрации Новосибирской области -па "О мерах по техническому перевооружению сельскохозяйственных товаропроизводителей".

Предметом регулирования Программы является процесс замены устаревшей сельскохозяйственной техники и оборудования на новые современные высокопроизводительные машины и оборудование, отвечающие требованиям современных технологий, эксплуатация которых позволит сократить затраты трудовых и материальных ресурсов в сельском хозяйстве на единицу производимой продукции.

Сферой действия Программы является сельскохозяйственное производство Новосибирской области.

Правовыми основаниями разработки и реализации Программы являются функции и полномочия департамента агропромышленного комплекса Новосибирской области, определенные:

- законом Новосибирской области -ОЗ "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства Новосибирской области";

- постановлением администрации Новосибирской области -па "О мерах по техническому перевооружению сельскохозяйственных товаропроизводителей";

- порядком предоставления в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Новосибирской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Новосибирской области, утвержденный Постановлением администрации Новосибирской области -па "О Порядке предоставления в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Новосибирской области";

- положением о департаменте агропромышленного комплекса Новосибирской области, утвержденное постановлением Губернатора Новосибирской области .

3.Характеристика сферы действия

ведомственной целевой программы

Производство сельскохозяйственной техники и оборудования, ее поставка сельскохозяйственным организациям в период до середины 1980-х годов из года в год увеличивались, но уже во второй половине 1980-х годов такая тенденция сменилась на обратную. С начала 1990-х годов тенденция сокращения объемов продаж сельскохозяйственной техники при росте цен на нее многократно усилилась. По таким основным группам сельскохозяйственных машин, как тракторы, зерно - и кормоуборочные комбайны она охарактеризована данными, приведенными в таблице

Приобретение основных видов техники

сельхозтоваропроизводителями Новосибирской области

штук

Наименование	1985	1990	2003	2004	2005	2006	2007
Тракторы	1643	1833	121	111	117	220	300
Комбайны зерноуборочные	1190	457	118	54	71	160	220
Комбайны кормоуборочные	114	59	13	25	17	20	30

Подобная динамика типична, она просматривается практически по всем группам техники и оборудования, включая не только мобильные силовые машины, но и рабочие машины и оборудование.

Эксплуатация в сельскохозяйственном производстве техники и оборудования, которые технически устарели и отработали амортизационный срок, влечет за собой ряд негативных процессов:

1.  Поддержание техники и оборудования в исправном состоянии требует

повышенных затрат от нормативных;

2. Самоходная техника, отработавшая срок амортизации, имеет повышенный расход топлива до 40% от нормы;

3. Техника и оборудование, приобретенные сельхозтоваропроизводителями в 19годах, имеют невысокую производительность и достаточно большие затраты по эксплуатации;

4. Техника и оборудование, отработавшие свой амортизационный срок и технически устаревшие, не отвечают требованиям современных технологий сельскохозяйственного производства.

Негативные последствия эксплуатации в сельскохозяйственном производстве изношенной техники и оборудования влекут низкий уровень производительности труда, высокую себестоимость производимой продукции, низкую заработную плату рабочих в сельскохозяйственных организациях и недостаток трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.

Главным регулятором производства конкурентной сельскохозяйственной продукции является техническое и технологическое переоснащение сельскохозяйственного производства.

По данным инспекции Гостехнадзора по Новосибирской области состояние машинно - тракторного парка сельхозтоваропроизводителей Новосибирской области на 01.01.2008 года характеризуется следующими показателями:

Наименование	Един. измерения	Наличие На 01.01.2008	Старше 10 лет
всего	%
Тракторы всех марок	штук	16249	15014	92,4
Комбайны зерноуборочные	штук	5134	4069	79,3
Комбайны кормоуборочные	штук	602	453	75,2
Косилки самоходные	штук	190	177	93,2
Прицепы тракторные	штук	4975	4871	97,9

Таким образом, сложились объективные предпосылки для разработки реализации комплекса мероприятий, направленных на техническое обновление сельскохозяйственного производства.

Отбор организаций – поставщиков сельскохозяйственной техники, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных нужд.

Обновление основных видов сельскохозяйственной

техники и оборудования в сельскохозяйственных

организациях, КФХ и ЛПХ в годах

Показатели	Единица измер-я	2008 год	2009 год	2010 год
1.Приобретение новой сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственным организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (в условных машинах): Тракторы Комбайны зерноуборочные Комбайны кормоуборочные Объемы привлекаемых кредитов	штук штук штук млн. руб.	767 348 130 3200	973 404 141 3800	1180 489 137 4200
2.Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: Тракторы Комбайны зерноуборочные Комбайны кормоуборочные	% % %	5,0 10,0 10,0	6,5 10,0 10,0	8,0 10,0 10,0
3. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин	л. с.	134	145	152
4.Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий	% к предыд. году	104,8	104,9	105,2

4. Цели и задачи ведомственной целевой программы

Цель программы – техническое переоснащение сельскохозяйственного производства.

В рамках достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)  стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологических машин и оборудования;

2)  стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержание сельскохозяйственной техники и оборудования в надлежащем техническом состоянии.

Целевой индикатор, позволяющий оценить достижение поставленной цели – «коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники».

Целевые индикаторы, позволяющие оценить решение задачи 1 «стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования»:

а) количество приобретенных видов техники сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской области;

б) энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади.

Целевые индикаторы, позволяющие оценить решение задачи 2 «стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержание сельскохозяйственной техники и оборудования в надлежащем техническом состоянии»:

а) готовность самоходной техники к сезонным работам;

б) готовность доильного оборудования животноводческих ферм.

5. Перечень программных мероприятий

ведомственной целевой программы "Техническое

переоснащение сельскохозяйственного производства на 20годы"

Задачи, требующие решения для достижения цели	Показатель	Ед. изме - рения	Отчетный период, год	Теку - щий пери-од, год	Плановый период, год	Ответ - ствен - ный испол - нитель	Срок реа-лиза - ции
2006	2007	2008	2009	2010
Цель программы – техническое переоснащение сельскохозяйственного производства	Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники: Тракторы Комбайны зерноуборочные Комбайны кормоуборочные	%	0,9 1,5 3,2	3,8 7,0 9,0	5,0 10,0 10,0	6,5 10,0 10,0	8,0 10,0 10,0	ДАПК
Задача 1. Стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологических машин и оборудования	1.1. Количество приобретаемых основных видов техники и оборудования; 1.2. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади.	ед. л. с.	412	2207	3490 134	3636 145	3912 152	ДАПК
Программные мероприятия: 1) компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	Количество Стоимость единицы Сумма затрат	ед. тыс. руб. тыс. руб.	-	2207 1371,1 206000	3490 1719,2 2	3636 1815,2 9	3912 1855,8 3	ДАПК	гг
2) возмещение части затрат по процентной ставке полученных на приобретение сельскохозяйственной техники кредитов	Сумма затрат: за счет средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета	тыс. руб.			120200 18000 102200	129800 19500 110300	140600 21400 119200		гг.
Итого затрат на решение задачи 1	тыс. руб.	-	206000	2	9	3		"
Задача 2. Стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей на поддержание сельскохозяйственной техники и оборудования в надлежащем техническом состоянии	Готовность самоходной техники к сезонным работам Готовность доильного оборудования животноводческих ферм.	% %	75 90	77 92	80 94	82 95	84 96	ДАПК
Программные мероприятия: 1. компенсация 30% стоимости технического обслуживания самоходной техники	Количество проводимых обслуживаний самоходной техники Стоимость одного обслуживания самоходной техники Сумма затрат по обслуживанию самоходной техники	ед. тыс. руб. тыс. руб	- - -	- - -	7233 3,0 21699	9364 3,3 30901	9364 3,6 33710	ДАПК	гг.
2. компенсация 50% стоимости обслуживания доильного оборудования животноводческих ферм	Количество проводимых обслуживаний доильного оборудования животноводческих ферм Стоимость одного обслуживания доильного оборудования животноводческих ферм Сумма затрат по обслуживанию доильного оборудования животноводческих ферм	ед. руб. коп . тыс. руб.	- - -	- - -	46000 180,45 8301	56000 341,05 19099	56000 369,46 26290	ДАПК	гг.
Итого затрат на решение задачи 2	тыс. руб.	-	-	30000	50000	60000	"	"
Итого затрат по программе	тыс. руб.	-	206000	2	9	13	"	"

6. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Реализация Программы осуществляется департаментом агропромышленного комплекса Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов, производителями сельскохозяйственной продукции всех форм собственности и организациями, предоставляющими услуги производителям сельскохозяйственной продукции, привлекаемых к реализации Программы в соответствии с действующим законодательством.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основе заключения департаментом агропромышленного комплекса Новосибирской области с органами местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области соглашений о содействии в реализации Программы.

Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации. Порядок и механизм получения компенсации части затрат за приобретенную технику и оборудование из областного бюджета установлен постановлениями администрации Новосибирской области -па «О мерах по техническому перевооружению сельскохозяйственных товаропроизводителей» и -па «О порядке предоставления в 2008 году и плановом периоде 2009 и 2010 годов субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств областного бюджета Новосибирской области на государственную поддержку сельскохозяйственного производства Новосибирской области».

7.Эффективность реализации ведомственной целевой

Показателями оценки достижения цели ведомственной целевой программы является обновление технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства, позволяющее выполнять весь комплекс сельскохозяйственных работ, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных животных.

Выполнение намеченных задач ведомственной целевой программы позволит увеличить рентабельность сельскохозяйственного производства основных видов продукции на 3 %.

8. Источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2008 - 2010 годах за счет средств федерального бюджета составит 331,7 млн. рублей, областного бюджета – 2085,9 млн. рублей, в том числе:

Наименование расходного обязательства	Бюджетная классификация	Сумма тыс. рублей
Рз	ПР	ЦСР	ВР	2008г	2009г.	2010г.
Областной бюджет: Компенсация части затрат на приобретение технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства	04	05	2600401	006	2	9	3
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2годах, на срок от 2 до 8 лет: за счет средств областного бюджета* за счет средств федерального бюджета*	04 04	05 05	2600102 2600101	006 006	18000 102200	19500 110300	21400 119200
Всего					2	9	13

Условные обозначения:

Рз – раздел,

ПР - подраздел,

ЦСР – целевая статья,

ВР – вид расходов.

* - прогнозные показатели