Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
1. Организация субботника по очистке территории кладбища. 2. Оказание помощи в захоронении безродных граждан села. | май 2011 г. весь период | оказание ритуальных услуг | Администрация Раскатихинского сельсовета |
ХIV. Другие мероприятия
Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
1.Содействие в организации общественных работ для безработных совместно с Центром занятости | весь период | привлечение работников | Глава Администрации |
Глава Раскатихинского сельсовета
Приложение 2
к программе социально-экономического
развития Раскатихинского сельсовета
на 2011 год
муниципального образования Раскатихинского сельсовета Притобольного района | |||||||
на очередной финансовый год и плановый период | |||||||
№ п/п | Показатели | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2013 |
1. Производственная деятельность | |||||||
1.1 | Отгрузка промышленной продукции по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | |||||
в том числе по организациям | тыс. руб. | ||||||
1.2 | Доля прибыльных организаций в общем числе организаций | % | |||||
1.3 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | |||||
1.4 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году | |||||
1.5 | Фонд заработной платы по полному кругу организаций | млн. руб. | 14,9 | 16,4 | 18,2 | 20,3 | 22,5 |
1.6 | Численность работающих по полному кругу организаций | человек | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
1.7 | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий | руб. | 5469 | 6018 | 6698,5 | 7445,7 | 8276 |
Темп роста в действующих ценах | в % к предыдущему году | 107,2 | 110 | 111,3 | 111,1 | 111,1 | |
Темп роста реальной заработной платы (с учетом инфляции) | в % к предыдущему году | 95,4 | 99,4 | 102,4 | 103,4 | 103,4 | |
Индекс потребительских цен | в % к декабрю предыдущего года | 112,4 | 110,7 | 108,7 | 107,5 | 107,5 | |
1.8 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 13618 | 15238,5 | 17005,6 | 18927,2 | 21066 |
в том числе организации потребкооперации | тыс. руб. | ||||||
1.9 | Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 47,4 | 50 | 50 | 50 | 50 |
в том числе за счет средств: | |||||||
1.9.1 | тыс. руб. | ||||||
1.9.2 | областного бюджета | тыс. руб. | |||||
1.9.3 | тыс. руб. | 45,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
1.9.4 | внебюджетных источников | тыс. руб. | |||||
1.10 | Ввод объектов | ||||||
1.10.1 | жилье | тыс. кв. м. | |||||
в том числе индивидуальное | тыс. кв. м. | ||||||
1.10.2 | общеобразовательные школы | уч. мест | |||||
1.10.3 | детские дошкольные учреждения | мест | |||||
1.10.4 | больничные сооружения | коек | |||||
1.10.5 | амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | |||||
1.10.6 | водопроводные сети | км | |||||
1.10.7 | канализационные сети | км | |||||
1.10.8 | газовые сети | км | |||||
1.10.9 | тепловые сети | км | |||||
1.11 | Объем производства сельскохозяйственной продукции | тыс. руб. | 46000 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 |
в том числе сельскохозяйственные организации | тыс. руб. | ||||||
1.12 | Посевная площадь, всего | га | 4486 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
в том числе сельскохозяйственные организации | га | ||||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | га | 4486 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
1.13 | Стоимость набора основных социально необходимых товаров и услуг | руб. | 1555 | 1712 | 1861 | 2001 | 2151 |
1.14 | Использование объемов лесных насаждений, выделенных для собственных нужд граждан в процентах от распределенных лимитов | % | 100 | - | - | - | - |
2. Производство сельскохозяйственной продукции | |||||||
2.1 | В хозяйствах всех категорий: | ||||||
зерно | тонн | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | 4560 | |
картофель | тонн | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
овощи | тонн | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
реализация скота и птицы в живом весе | тонн | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
молоко | тонн | 820 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
шерсть | ц. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
яйца | тыс. шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
2.1.1 | в том числе сельскохозяйственные организации | ||||||
зерно | тонн | ||||||
картофель | тонн | ||||||
овощи | тонн | ||||||
реализация скота и птицы на убой в живой массе | тонн | ||||||
молоко | тонн | ||||||
шерсть | ц. | ||||||
яйца | тыс. шт. | ||||||
2.1.2 | крестьянские (фермерские) хозяйства | ||||||
зерно | тонн | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
картофель | тонн | ||||||
овощи | тонн | ||||||
реализация скота и птицы в живом весе | тонн | 2 | - | - | - | - | |
молоко | тонн | 20 | - | - | - | - | |
шерсть | ц. | ||||||
яйца | тыс. шт. | ||||||
2.1.3 | хозяйства населения | ||||||
зерно | тонн | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
картофель | тонн | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
овощи | тонн | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
реализация скота и птицы в живом весе | тонн | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
молоко | тонн | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
шерсть | ц. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
яйца | тыс. шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3. Рынок труда | |||||||
3.1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | 0,802 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
3.2 | Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 0,424 | 0,420 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
3.2.1 | в том числе занятые | тыс. чел. | 0,362 | 0,358 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
3.3 | Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
3.4 | Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
3.5 | Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
3.6 | Создание новых рабочих мест | ед. | 1 | - | - | - | - |
3.6.1 | в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | - | - | - | - |
3.7 | Организация временных и общественных работ | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3.8 | Просроченная задолженность по заработной плате | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
4. Бюджет муниципального образования | |||||||
4.1 | Доходы бюджета, всего | тыс. руб. | 1530,7 | 1397 | 1549 | 1549 | 1549 |
в том числе: | |||||||
4.1.1 | Налоговые доходы, всего | тыс. руб. | 422 | 353 | 294 | 294 | 294 |
в том числе: | |||||||
налог на доходы физических лиц | тыс. руб. | 72,3 | 78 | 70 | 70 | 70 | |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. руб. | ||||||
единый сельскохозяйственный налог | тыс. руб. | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 6,8 | 19 | 10 | 10 | 10 | |
тыс. руб. | 196,6 | 220 | 200 | 200 | 200 | ||
тыс. руб. | 28,4 | 32 | 10 | 10 | 10 | ||
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | ||||||
4.1.2 | Неналоговые доходы, всего | тыс. руб. | 114,1 | 55 | 75 | 75 | 75 |
в том числе: | |||||||
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 47,3 | 19 | 30 | 30 | 30 | |
платежи при пользовании природными ресурсами | тыс. руб. | ||||||
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 48,8 | |||||
в том числе доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, полученные учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | тыс. руб. | 48,8 | |||||
доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 2,2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
административные платежи и сборы | тыс. руб. | ||||||
штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | ||||||
прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 15,8 | 35 | 40 | 40 | 40 | |
в том числе средства самообложения граждан | тыс. руб. | 15,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | тыс. руб. | ||||||
возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | тыс. руб. | ||||||
4.1.3 | Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней, всего | тыс. руб. | 1108,7 | 989 | 1180 | 1180 | 1180 |
в том числе дотации | тыс. руб. | 881,3 | 850,3 | 1030 | 1030 | 1030 | |
субсидии | тыс. руб. | 76 | - | - | - | - | |
субвенции | тыс. руб. | 88,3 | 71 | 80 | 80 | 80 | |
иные межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 63,1 | 67,7 | 70 | 70 | 70 | |
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | тыс. руб. | ||||||
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | тыс. руб. | ||||||
прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (муниципальных районов), | тыс. руб. | ||||||
в том числе от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||||
4.2 | Расходы бюджета, всего | тыс. руб. | 1514,6 | 1370,4 | 1549 | 1549 | 1549 |
в том числе | |||||||
Общегосударственные вопросы, в том числе | тыс. руб. | 541,3 | 538,4 | 570 | 570 | 570 | |
расходы на содержание органов местного самоуправления | тыс. руб. | 536,4 | 537,5 | 569 | 569 | 569 | |
расходы на формирование муниципальной собственности и управление ею | тыс. руб. | ||||||
расходы по формированию архивных фондов | тыс. руб. | ||||||
другие общегосударственные расходы | тыс. руб. | 4,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в том числе | тыс. руб. | 439,4 | 433,4 | 450 | 450 | 450 | |
расходы по организации охраны общественного порядка | тыс. руб. | ||||||
расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | тыс. руб. | ||||||
расходы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 387,4 | 389,4 | 450 | 450 | 450 | |
другие расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | тыс. руб. | ||||||
Национальная экономика, в том числе | тыс. руб. | 101 | 33 | 66 | 66 | 66 | |
расходы по обеспечению населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | тыс. руб. | ||||||
расходы, связанные с градостроительным зонированием, осуществлением земельного контроля за использованием земель, ведением кадастра, землеустроительной и градостроительной документации | тыс. руб. | ||||||
расходы, связанные с созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения | тыс. руб. | ||||||
расходы по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области национальной экономики | тыс. руб. | 63,3 | 33 | 66 | 66 | 66 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе | тыс. руб. | 125,1 | 58,7 | 113 | 113 | 113 | |
расходы по организации электро - и газоснабжения поселений | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации благоустройства и озеленению территории | тыс. руб. | 40,2 | 33,7 | 83 | 83 | 83 | |
расходы по организации освещения улиц | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 84,9 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Охрана окружающей среды, в том числе | тыс. руб. | ||||||
расходы на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду
| тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области охраны окружающей среды | тыс. руб. | ||||||
Образование, в том числе | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации общедоступного бесплатного дошкольного образования | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации отдыха детей в каникулярное время | тыс. руб. | ||||||
расходы на подготовку образовательных учреждений к лицензированию | тыс. руб. | ||||||
расходы на дотацию питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений | тыс. руб. | ||||||
Расходы на дотацию питания обучающихся образовательных школ | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области образования | тыс. руб. | ||||||
Культура и средства массовой информации, в том числе | тыс. руб. | 236,7 | 239,2 | 280 | 280 | 280 | |
расходы по организации библиотечного обслуживания | тыс. руб. | 104,1 | 103,6 | 150 | 150 | 150 | |
расходы по организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры | тыс. руб. | 132,6 | 135,6 | 130 | 130 | 130 | |
расходы по охране и сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации условий и мест массового отдыха жителей | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области культуры и средств массовой информации | тыс. руб. | ||||||
Здравоохранение и спорт, в том числе | тыс. руб. | 58,8 | 67,7 | 70 | 70 | 70 | |
расходы по организации оказания скорой медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | тыс. руб. | ||||||
расходы по обеспечению условий для развития физической культуры и спорта | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области здравоохранения и спорта | тыс. руб. | 58,8 | 67,7 | 70 | 70 | 70 | |
Социальная политика, в том числе | тыс. руб. | 12,3 | |||||
расходы на исполнение государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень | тыс. руб. | ||||||
расходы по организации ритуальных услуг | тыс. руб. | ||||||
другие расходы в области социальной политики | тыс. руб. | 12,3 | |||||
Межбюджетные трансферты (для муниципальных районов) | тыс. руб. | ||||||
Из общей суммы расходов расходы на реализацию приоритетных национальных проектов, в том числе | тыс. руб. | ||||||
"Образование" | тыс. руб. | ||||||
"Здоровье" | тыс. руб. | ||||||
"Развитие сельского хозяйства" | тыс. руб. | ||||||
в том числе поддержка сельскохозяйственного производства | тыс. руб. | ||||||
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" | тыс. руб. | ||||||
4.3 | Дефицит бюджета | тыс. руб. | 16,1 | - | - | - | - |
4.4 | Источники финансирования дефицита бюджета: | тыс. руб. | |||||
долговые обязательства муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах | тыс. руб. | ||||||
бюджетные кредиты (ссуды), полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: - получено бюджетных кредитов; - погашено бюджетных кредитов (ссуд) | тыс. руб. | ||||||
кредиты, полученные от кредитных организаций местными бюджетами, в том числе: - получено кредитов кредитных организаций; - погашено кредитов кредитных организаций | тыс. руб. | ||||||
прочие источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: - привлечение; - погашение | тыс. руб. | ||||||
исполнение муниципальных гарантий | тыс. руб. | ||||||
акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | ||||||
Остатки средств бюджета, в том числе: - увеличение остатков средств бюджета; - уменьшение остатков средств бюджета | тыс. руб. | ||||||
4.5 | Объем муниципального долга: | тыс. руб. | |||||
долговые обязательства муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах (основная номинальная сумма долга) | тыс. руб. | ||||||
бюджетные кредиты (ссуды), полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ (основная номинальная сумма долга) | тыс. руб. | ||||||
кредиты, полученные от кредитных организаций местными бюджетами (основная номинальная сумма долга) | тыс. руб. | ||||||
муниципальные гарантии (основная номинальная сумма долга с учетом начисленных процентов, штрафов, пеней) | тыс. руб. | ||||||
иные долговые обязательства муниципальных образований (основная номинальная сумма долга) | тыс. руб. | ||||||
5. Рынок финансовых услуг | |||||||
5.1 | Количество пунктов банковского обслуживания | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.2 | Индекс институциональной обеспеченности банковскими услугами (количество жителей муниципального образования на один пункт банковского обслуживания) | чел./ на 1 пункт | 802 | 800 | 800 | 800 | 800 |
5.3 | Количество пунктов оказания страховых услуг | единиц | |||||
Глава муниципального образования: | |||||||
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
