О бюджете Анастасьевского сельского поселения на 2013 год (стр. 3 )

к решению Совета Анастасьевского

сельского поселения

от 26 декабря 2012 № 12

Нормативы распределения доходов в бюджет Анастасьевского сельского поселения на 2013год
№п/п	Наименование налога, сбора	В процентах
1	Налог на доходы физических лиц	10
2	Единый сельскохозяйственный налог	50
3	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границе поселения	100
4	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границе поселения	100
5	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границе поселения	100
6	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	50
7	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений	100
8	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( в части реализации основных средств)	100
9	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений ( в части реализации материальных запасов)	100
10	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения	50
11	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения	100
12	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения	100

Приложение

к решению Совета Анастасьевского

сельского поселения

от 01.01.01 № 12

Предельная штатная численность работников муниципальных бюджетных учреждений на 2013год по Анастасьевского сельскому поселению

Наименование отрасли / учреждения	Лимит численности на 2013 год, ед.
1.Управление
Администрация Анастасьевского сельского поселения	10,5
в том числе:
Муниципальные служащие	6
Технические работники	1
Рабочие	3,5
3. Гос. полномочия по воинскому учету	1
Гос. полномочия по воинскому учету	1
Всего по поселению	11,5

Приложение

к решению Совета Анастасьевского

сельского поселения

от 01.01.01 № 12

Доходы бюджета Анастасьевского сельского поселения на 2013 год

Коды бюджетной классификации РФ	Наименование показателей	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
	Собственные доходы	1594,0
	Налоговые доходы	1410,0
10 110	Налог на доходы физических лиц	1020,0
10 110	Единый сельскохозяйственный налог	48,0
10 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границе поселения	60,0
10 110	Земельный налог	282,0
	Неналоговые доходы	184,0
10 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	57,0
11 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений	107,0
11 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в т. ч плата за наем жилья	20,0
10 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границе поселения
10 180	Прочие неналоговые доходы бюджета поселения
	Безвозмездные поступления	6 434,44р.
20 151	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений	4971,44
20 151	Субвенции на осуществление государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	170,0
20 151	Прочие межбюджетные трансферты на введение новых систем оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности	196,0
20 151	Прочие межбюджетные трансферты на исполнение передаваемых с районного уровня полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов	130,0
20 151	Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ (в части субсидии)	837,0
20 151	Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ	110,0
20 151	Прочие межбюджетные трансферты на приобретение компьютерной и офисной техники для осуществления межведомственного документооборота	20,0
	Всего доходов	8028,44

Пояснительная записка

к проекту бюджета на 2013г.

Формирование проекта бюджета на 2013г. осуществлялось в условиях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Томской области «О межбюджетных отношениях в Томской области» от 01.01.01г. , Прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Шегарский район» на годы, основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

I.Доходы

Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального образования Анастасьевское сельское поселение на 2013г. рассчитан исходя из прогноза социально-экономического развития муниципального образования на год, ожидаемой оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в 2012г.

Формирование доходов бюджетов муниципальных образований на 2013 год осуществляется в соответствии со статьями 61 «Налоговые доходы бюджетов поселений», 62 «Неналоговые доходы местных бюджетов», 64 «Полномочия органов местного самоуправления по формированию доходов местных бюджетов» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Анастасьевского сельского поселения на 2013 г. составит 1594,0 тыс. руб.

Налоговые поступления:

- Налог на доходы физических лиц. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 10%. Доходы от НДФЛ в бюджет поселения планируются в сумме 1020,0 тыс. рублей, что составляет 64% в составе собственных доходов.

- Налог на имущество физических лиц. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 100%. Доходы от налога на имущество в сумме 60,0 тыс. рублей, что составляет 4 % в составе собственных доходов.

- Земельный налог. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 100%. Доходы от земельного налога в бюджет поселения планируются в сумме 282,0 тыс. руб., что составляет 18 % в составе собственных доходов.

- Единый сельскохозяйственный налог. В соответствии с Бюджетным кодексом норматив отчислений в бюджет муниципального поселения составляет 50 %. Доходы от единого сельскохозяйственного налога в бюджет поселения планируются в сумме 48,0 тыс. руб., что составляет 3 % в составе собственных доходов.

Неналоговые поступления:

-поступления от использования муниципального имущества (аренда имущества): В соответствии с заключенными договорам аренды доходы в бюджет поселения составят 107,0 тыс. руб., плата за наем муниципального жилья на 2013 год 20,0 тыс. руб., согласно ставки за 1м. кв. с водопроводом 0,50 коп., без водопровода 0,37 коп.

-доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки: Платежи от арендной платы подлежат распределению по следующим нормативам: в бюджеты муниципальных районов – 50% и в бюджеты поселений – 50%, Планируется, что доход бюджета поселения поступит в сумме 57,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые

из районного бюджета

Формирование межбюджетных отношений на 2013 год осуществляется в соответствии с Законом Томской области от 13.08.07г. «О межбюджетных отношениях в Томской области».

(тыс. руб.)

В целом финансовая помощь из бюджетов всех уровней составляет	6 434,44
в том числе:
Дотации:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений	4 971,44
Субвенции:
В т. ч.- на осуществление воинского учёта	170,0
Иные межбюджетные трансферты, всего:	1 293,0
На ведение новых систем оплаты труда муниципальных служащих	196,0
На дорожную деятельность	110,0
На дорожную деятельность (в части субсидии)	837,0
На утилизацию ТБО (свалки)	130,0
На приобретение компьютерной и офисной техники	20,0

II.Расходы

Прогноз расходов бюджета Анастасьевского поселения на 2013 год определен с учетом разграничения расходных полномочий в соответствии со ст.14 и 15 Федерального закона от 01.01.2001г 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» между поселением и муниципальным районом:

Расходы бюджета поселения рассчитаны по единым принципам по всем отраслям бюджетной сферы:

Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной сферы действующей сети бюджетных учреждений, с учетом тарифов страховых взносов 30% от ФОТ (с сохранением тарифов страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%) в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений.

Фонд оплаты труда рассчитан на предельную численность работников бюджетной сферы, действующей сети бюджетных учреждений с учетом досчета до годовых объемов индексации ФОТ на 1,09 с 01.11.2012 года, а так же предусмотрен резерв средств на введение в 2013 году новых систем оплаты труда муниципальных служащих в расчете на 12 месяцев деятельности учреждений.

Для муниципальных служащих фонд оплаты труда исчислен, исходя из размера расчетной единицы 892,23 руб. и повышающего коэффициента 1,09.

В расчетах расходов бюджета на 2013 год использованы следующие тарифы и индексы – дефляторы к уровню 2012 года:

на ГСМ, уголь – 106,2 %

прочие расходы без индексации.

Расходы на оплату коммунальных услуг определены на основе натуральных лимитов потребления и прогнозируемых тарифов на 2013 год по оплате услуг.

Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, сложившаяся по состоянию на 01.01.13г. по расходным полномочиям, передаваемым в 2012 году, погашается за счет и в пределах ассигнований соответствующих муниципальных учреждений.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

По подразделу 0104

Фонд оплаты труда муниципальных служащих рассчитан в соответствии с Законом Томской области «О муниципальной службе в Томской области».

Исходя из установленного размера расчетной единицы 892,23 рубля и повышающего коэффициента 1,09, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, а также для исчисления должностных окладов муниципальных служащих, установленной Решением Совета Анастасьевского сельского поселения от 15 ноября 2012 №_7.

Рост фонда оплаты труда муниципальных служащих в 2013 году составит 14 %.

Предельная численность исполнительного органа (Администрации) 10,5 ед., в т. ч. муниципальных служащих 6 ед.

Предусмотрены расходы на приобретение компьютерной и офисной техники для ведения межведомственного взаимодействия в сумме 20,0 тыс. рублей;

Всего на функционирование местных администраций 3 365,64 тыс. руб.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы в сумме 18 т. р., в том числе: непредвиденный фонд главы администрации муниципального образования 0,22% от суммы расходов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 42 тыс. руб., в том числе: предусмотрены расходы на оплату услуг, связанных с публикацией нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в сумме 30,0 тыс. руб.

Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» предусмотрены расходы в сумме 170,0 тыс. руб. на оплату труда и прочие расходы. Предельная численность 1 ед.

Раздел 04 «Содержание автомобильных дорог общего пользования»

По подразделу 0409 Учтены ассигнования на содержание уличной сети дорог в сумме 947,0 тыс. руб. в т. ч. субсидия на дорожную деятельность 837,0 тыс. руб., МТБ из бюджета района 110,0 тыс. руб.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 Учтены расходы на ремонт жилищного фонда в сумме 16,0 тыс. руб.,

По подразделу 0502 Учтены расходы в сумме 103,0 тыс. руб., в том числе:

на ремонт водопроводных сетей в сумме 103,0 тыс. руб.

По подразделу 0503 Учтены ассигнования в сумме 707,7 тыс. руб. в том числе:

на уличное освещение в сумме 416,7 тыс. руб., содержание свалок 130,0 тыс. руб., благоустройство 161,0 тыс. руб.

Раздел 11 «Физкультура и спорт»

По подразделу 1102 «Спорт и физическая культура». В расходах бюджета сельского поселения учтены расходы по финансированию мероприятий по физкультуре и спорту, исходя из численности населения и составляет 22,0 тыс. рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий»

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 2610,1 тыс. руб., а именно:

-утверждение генеральных планов сельских поселений, правил землепользования и застройки, утвержденные подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель сельских поселений в сумме – 267,5 тыс. руб.;

- полномочия по вопросам местного значения сельских поселений в части создания условий для обеспечения жителей поселений услугами досуга и услугами организаций культуры в сумме – 2342,6 тыс. руб.;

- казначейское исполнение бюджета;

- контроль за исполнением бюджета поселения.

III.Дефицит бюджета поселения и источники

Финансирования дефицита бюджета

В связи с тем, что Анастасьевским сельским поселением бюджет на 2013 год сбалансирован, то источники финансирования дефицита бюджета не планируются.

В 2013 году не планируется осуществлять внутренние заимствования и предоставлять юридическим лицам муниципальные гарантии, Программа муниципальных внутренних заимствований и Перечень предоставляемых юридическим лицам муниципальных гарантий на 2013 год утверждены не будут. Соответственно, расходы по обслуживанию муниципального долга в 2013 году не запланированы.

Ведущий специалист