Об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ Новоорского района Оренбургской области Второй созыв РЕШЕНИЕ №53

от 29 апреля 2011 г.

Об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 год

В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Муниципальном образовании Энергетикский поссовет» и руководствуясь ст. 22, ст.27, ст. 48 Устава Муниципального образования Энергетикский поссовет рассмотрев итоги исполнения бюджета Муниципального образования Энергетикский поссовет за 1 квартал 2011 года Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2011 год по доходам в сумме 5 753 525,12 рублей, по расходам в сумме 4 рублей (отчет прилагается).

2.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, поселковому хозяйству и муниципальной собственности.

3.  Решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава муниципального образования

Энергетикский поссовет

Пояснительная записка об исполнении бюджета Муниципального образования Энергетикский поссовет за 1 квартал 2011 год

Исполнение бюджета Муниципального образования

Энергетикский поссовет по доходам

Бюджет Муниципального образования Энергетикский поссовет за 1 квартал 2011 год исполнен по доходам в сумме 5 753, 525 тыс. руб. (приложение) в том числе:

- налоговые доходы в сумме 3 307,937 тыс. руб.;

- неналоговые доходы в сумме 517,394 тыс. руб.;

- безвозмездные поступления от бюджетов разных уровней в сумме 1 928,193 тыс. руб.

В итоге исполнение бюджета за 1 квартал 2011 года составило 23,2 % к годовым назначениям.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений приходится на налог на доходы физический лиц – 1 768,647 тыс. руб., или 23,1 % к годовым назначениям. В структуре неналоговых поступлений большую часть занимают доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, фактическое исполнение которого составило 440,215 тыс. руб., или 44,0 % к годовому назначению.

Исполнение бюджета Муниципального образования

Энергетикский поссовет по расходам

Исполнение расходной части бюджета составило 4 201,937 тыс. рублей или 16 % к годовым ассигнованиям (приложение).

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 1 880,482 тыс. рублей или 22 % к годовым ассигнованиям.

Расходы по разделу 0203 «Национальная оборона» составили 45,72 тыс. рублей или 17 % к годовым ассигнованиям, расходы ВУС.

По разделу 0310 «Национальная безопасность» расходы составили в сумме 49,5 тыс. рублей или 71 % к годовым ассигнованиям, были приобретены противопожарные ранцы в количестве 10 шт.

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 1 518,889 тыс. рублей или 13 % к годовым ассигнованиям, из них:

- по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 587,236 тыс. руб., на покупку квартиры для молодого специалиста;

- по разделу 0503 «Благоустройство» 931,653 тыс. руб., из них:

- мероприятия по уличному освещению:

·  произведена оплата за электроэнергию на сумму 517,215 тыс. руб.;

·  монтаж уличного освещения на сумму 99,679 тыс. руб.;

- мероприятия по благоустройству:

·  оплата договоров по благоустройству на сумму 218,850 тыс. руб.;

·  проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка под строительство, размещение объектов коммунальной сферы S от 5000 км, на сумму 7,729 тыс. руб.;

·  подготовка, оформление новогодней елки на сумму 53,616 тыс. руб.;

·  установка электрощита в общ. № 2 на сумму 4,426 тыс. руб.;

·  закуплен фонарик в общ. № 2 на сумму 252 руб.;

- мероприятия по озеленению:

- валка деревьев на сумму 29,886 тыс. руб.;

По разделу 0707 «Молодежная политика» расходы профинансированы в сумме 27,164 тыс. рублей или 25 % к годовым ассигнованиям.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы составили в сумме 7,024 тыс. руб. или 9 % к годовым ассигнованиям.

По разделу 0801 «Культура, кинематография, средства массовой информации» расходы составили 396,383 тыс. рублей или 20 % к годовым ассигнованиям.

По разделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 106,847 тыс. рублей или 30 % к годовым ассигнованиям.

По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 29,5 тыс. рублей или 3 % к годовым ассигнованиям.

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 140,428 тыс. рублей или 13 % к годовым ассигнованиям.

					приложение к решению Совета депутатов №53 от 01.01.01 год
	Исполнение бюджета Администрации МО Энергетикский поссовет за 1 квартал 2011 г.
	Р А С Х О Д Ы
Наименование	ФКР	КЦСР	КВР	ЭКР	Бюджет уточненный (тыс. руб)	Исполнено за 1 квартал 2011 год	% исполнения
1	2	4	5	6	10		19
Общегосударственные вопросы	0100	0000000	000	000	8 581,539	1 880,482	22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	0000000	000	000	930,00	175,301	19
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд. власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0102	0020000	000	000	930,00	175,301
Глава муниципального образования	0102	0020300	000	000	930,00	175,301
Выполнение функций органами местного самоуправления	0102	0020300	500	000	930,00	175,301
РАСХОДЫ	0102	0020300	500	200	930,00	175,301
Оплата труда и начисления на оплату труда	0102	0020300	500	210	930,00	175,301
Оплата труда	0102	0020300	500	211	693,000	132,680
Начисления на оплату труда	0102	0020300	500	213	237,000	42,621
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	0000000	000	000	196,500	50,337	26
РАСХОДЫ	0103	0021100	500	200	120,000	30,000
Оплата труда и начисления на оплату труда	0103	0021100	500	210	120,000	30,000
Прочие выплаты	0103	0021200	500	212	120,000	30,000
Выполнение функций органами местного самоуправления	0103	0021200	500	226	76,500	20,337
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	0000000	000	000	7 455,039	1 654,844	22
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госуд. власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	0104	0020000	000	000	7 455,039	1 654,844
Центральный аппарат	0104	0020400	000	000	7 455,039	1 654,844
Выполнение функций органами местного самоуправления	0104	0020400	500	000	7 455,039	1 654,844
РАСХОДЫ	0104	0020400	500	200	5 231,139	1 030,080
Оплата труда и начисления на оплату труда	0104	0020400	500	210	5 231,139	1 030,080
Оплата труда	0104	0020400	500	211	3 889,075	784,876
Прочие выплаты	0104	0020400	500	212	12,000	1,500
Начисления на оплату труда	0104	0020400	500	213	1 330,064	243,704
Приобретение услуг	0104	0020400	500	220	1 573,900	420,267
Услуги связи	0104	0020400	500	221	311,100	101,882
Транспортные услуги	0104	0020400	500	222	1,000	0,912
Аренда помещений	0104	0020400	500	224	491,000	80,230
Услуги по содержанию имущества	0104	0020400	500	225	100,000	42,300
Прочие услуги	0104	0020400	500	226	670,800	194,943
Прочие расходы	0104	0020400	500	290	150,000	10,471
Поступление нефинансовых активов	0104	0020400	500	300	500,000	194,026
Увеличение стоимости основных средств	0104	0020400	500	310	100,000	68,774
Увеличение стоимости материальных запасов	0104	0020400	500	340	400,000	125,252
Мобилизация и вневойсковая подготовка	0203	0000000	000	000	268,870	45,720	17
Руководство и управление в сфере установленных функций	0203	0010000	000	000	268,870	45,720
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	0203	0013600	000	000	268,870	45,720
Выполнение функций органами местного самоуправления	0203	0013600	500	000	268,870	45,720
РАСХОДЫ	0203	0013600	500	200	264,36	45,720
Оплата труда и начисления на оплату труда	0203	0013600	500	210	238,88	45,300
Оплата труда	0203	0013600	500	211	178,00	34,500
Начисления на оплату труда	0203	0013600	500	213	60,88	10,800
Приобретение услуг	0203	0013600	500	220	25,48	0,420
Услуги связи	0203	0013600	500	221	4,96
Прочие услуги	0203	0013600	500	222	3,84	0,420
Аренда помещений	0203	0013600	500	224	16,68
Поступление нефинансовых активов	0203	0013600	500	300	4,51	0,000
Увеличение стоимости материальных запасов	0203	0013600	500	340	4,51
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	0000000	000	000	150,00	49,500	33
Обеспечение пожарной безопасности	0310	0000000	000	000	150,000	49,500
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0310	2470000	000	000	150,000	49,500
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0310	2479900	000	000	150,000	49,500
РАСХОДЫ	0310	2479900	001	200	50,000	0,000
Прочие работы, услуги	0310	2479900	001	226	50,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0310	2479900	001	340	100,00	49,500
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	0412	3400300	000	000	500,00	0,000	0
РАСХОДЫ	0412	3400300	500	200	500,00	0,000
Приобретение работ, услуг	0412	3400300	500	220	500,00	0,000
Прочие работы, услуги	0412	3400300	500	226	500,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	0000000	000	000	11 408,62	1 518,889	13
Жилищное хозяйство	0501	0000000	000	000	1 457,62	587,236	40
Поддержка жилищного хозяйства	0501	0000000	000	000	1 457,622	587,236
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	0501	3500200	500	000	870,386	0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления	0501	3500200	500	225	870,386
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	0501	1020102	003	310	587,236	587,236
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда	0501	0980201	006	242
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда	0501	0980101	006	242
Благоустройство	0503	0000000	000	000	9 951,000	931,653	9
Уличное освещение	0503	6000100	500	000	1 805,000	616,894	34
Приобретение услуг	0503	6000100	500	220	1 755,000	616,894
Коммунальные услуги	0503	6000100	500	223	1 500,000	517,215
Услуги по содержанию имущества	0503	6000100	500	225	250,000	99,679
Прочие работы, услуги	0503	6000100	500	226	5,000
Поступление нефинансовых активов	0503	6000100	500	300	50,000	0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0503	6000100	500	340	50,000
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	0503	6000200	000	000	4 316,000	0,000	0
Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	6000200	500	220	4 316,000	0,000
Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	6000200	500	225	3 667,700
Софинансирование ремонта улично-дорожной сети	0503	6000200	500	225	648,300
Озеленение	0503	6000300	000	000	650,000	29,886	5
Приобретение услуг	0503	6000300	500	220	600,000	29,886
Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	6000300	500	225	600,000	29,886
Поступление нефинансовых активов	0503	6000300	500	300	50,000	0,000
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0503	6000300	500	340	50,000
Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	6000500	000	000	3 180,000	284,873	9
Выполнение функций органами местного самоуправления	0503	6000500	500	220	3 130,000	284,621
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	0503	6000500	500	225	2 500,000	58,042
Прочие услуги	0503	6000500	500	226	630,000	226,579
Поступление нефинансовых активов	0503	6000500	500	300	50,000	0,252
Увеличение стоимости основных средств	0503	6000500	500	310
Увеличение стоимости материальных запасов	0503	6000500	500	340	50	0,252
Образование	0707	0000000	000	000	110	27,164	25
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	0000000	000	000	110	27,164
Организационно - воспитательная работа с молодежью	0707	4310100	500	220	60	4,950
Выполнение функций органами местного самоуправления	0707	4310100	500	226	60	4,950
Прочие расходы	0707	4310100	500	290	50	22,214
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	0000000	000	000	2030	396,383	20
Культура	0801	0000000	000	000	2030	396,383
Библиотеки	0801	4420000	000	000	300	43,753	15
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0801	4429900	000	000	300	43,753
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0801	4429900	001	000	300	43,753
Оплата труда и начисления на оплату труда	0801	4429900	001	200	193,500	42,553
Приобретение услуг	0801	4429900	001	220	193,500	42,553
Услуги связи	0801	4429900	001	221
Транспортные услуги	0801	4429900	001	222
Коммунальные услуги	0801	4429900	001	223	114,000	42,553
Услуги по содержанию имущества	0801	4429900	001	225	30,000
Прочие услуги	0801	4429900	001	226	49,500
Прочие расходы	0801	4429900	001	290	16,500	1,200
Поступление нефинансовых активов	0801	4429900	001	300	90,000	0,000
Увеличение стоимости основных средств	0801	4429900	001	310	50,000
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	4429900	001	340	40,000
Государственная поддержка в сфере культуры	0801	4508500	000	000	530,000	52,630	10
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0801	4508500	013	000	530,000	52,630
Приобретение услуг	0801	4508500	013	220	250,000	20,600
Прочие услуги	0801	4508500	013	226	250,000	20,600
Прочие расходы	0801	4508500	013	290	280,000	32,030
Иные межбюджетные трансферты (библиотеки)	0801	5210600	000	000	1200,000	300,000	25
Иные межбюджетные трансферты (библиотеки)	0801	5210600	017	000	1200,000	300,000
Безвозмездные перечисления бюджетам	0801	5210600	017	250	1200,000	300,000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	0801	5210600	017	251	1200,000	300,000
Массовый спорт	1102	7950002	000	000	360,000	106,847	30
Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории муниципального образования Энергетикский поссовет	1102	7950002	500	000	360,000	106,847
Прочие услуги	1102	7950002	500	226	180,000	31,437
Прочие расходы	1102	7950002	500	290	180,000	75,410
Социальное обеспечение населения	1003	0000000	000	000	1035,000	29,500	3
Мероприятия в области социальной политики	1003	5053300	013	000	15,000	0,000	0
РАСХОДЫ	1003	5053300	013	200	15,000	0,000
Погребение	1003	5053300	013	226	2,000
Прочие расходы	1003	5053300	013	290	13,000
Оказание других видов социальной помощи	1003	5058600	000	000	140,000	29,500	21
Социальные выплаты	1003	5058600	005	000	140,000	29,500
РАСХОДЫ	1003	5058600	005	200	140,000	29,500
Социальные выплаты	1003	5058600	005	262	140,000	29,500
Обеспечение проведения ремонта квартир и домов ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов ВОВ	1003	5058602	000	000	500,000	0,000	0
Социальные выплаты	1003	5058602	005	000	500,000	0,000
РАСХОДЫ	1003	5058602	005	200	500,000	0,000
Социальные выплаты	1003	5058602	005	262	500,000
Целевые программы муниципальных образований	1003	7950001	000	000	380,000	0,000	0
Мероприятия в области социальной политики	1003	7950001	000	000	380,000	0,000
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Энергетикский поссовет	1003	7950001	500	000	380,000	0,000
РАСХОДЫ	1003	7950001	500	200	380,000	0,000
Безвозмездные перечисления бюджетам	1003	7950001	500	250	380,000	0,000
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ	1003	7950001	500	251	380,000
Другие общегосударственные вопросы	0113	0000000	000	000	1117,423	140,428	13
Государственная регистрация актов гражданского состояния	0113	0013800	000	000	84,823	0,000	0
Выполнение функций бюджетными учреждениями	0113	0013800	500	000	84,823	0,000
РАСХОДЫ	0113	0013800	500	200	27,000	0,000
Приобретение услуг	0113	0013800	500	220	27,000	0,000
Услуги по содержанию имущества	0113	0013800	500	225	15,000
Прочие услуги	0113	0013800	500	226	12,000
Поступление нефинансовых активов	0113	0013800	500	300	57,823	0,000
Увеличение стоимости основных средств	0113	0013800	500	310	28
Увеличение стоимости материальных запасов	0113	0013800	500	340	29,823
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	0113	0900200	000	000	900,00	58,550	7
РАСХОДЫ	0113	0900200	500	200	900,00	58,550
Приобретение услуг	0113	0900200	500	220	900,00	58,550
Прочие услуги	0113	0900200	500	226	900,00	58,550
Выполнение других обязательств государства	0113	0920300	000	000	132,600	81,878	62
РАСХОДЫ	0113	0920300	500	200	132,600	81,878
Оплата работ, услуг	0113	0920300	500	220	132,600	81,878
Коммунальные услуги	0113	0920300	500	223	132,600	81,878
Услуги по содержанию имущества	0113	0920300	500	225
Прочие работы, услуги	0113	0920300	500	226
Пенсионное обеспечение	1001	0000000	000	000	75,00	7,024	9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	1001	5210600	000	000	75,00	7,024
Иные межбюджетные трансферты	1001	5210600	017	000	75,00	7,024
Безвозмездные перечисления бюджетам	1001	5210600	017	250	75,00	7,024
Социальные выплаты (пенсии)	1001	5210600	017	251	75,00	7,024
ИТОГО					25636,454	4 201,937	16