План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 4 )

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления - всего	X	16 462 390-42	16 462 390-42
в том числе
Доходы от собственности	120
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	88 208-25	88 208-25
в том числе
услуга № 1 (дополнительные платные услуги)	130	88 208-25	88 208-25
услуга № 2	130
Доходы от операций с активами	X
Прочие доходы	180	16 374 182-17	16 374 182-17
из них
субсидии на выполнение муниципального задания	180	2	2 431 100
субсидии на иные цели	180	13 149 207-92	13 149 207-92
бюджетные инвестиции	180
иные доходы	180	793 874-25	793 874-25
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты - всего	X	16 462 390-42	16 462 390-42
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	12 737 339-25	12 737 339-25
из них
заработная плата	211	9 747 872-65	9 747 872-65
прочие выплаты	212	45 600	45 600
начисления на выплаты по оплате труда	213	2 943 866-60	2 943 866-60
Приобретение работ, услуг	220	2 562 739-99	2 562
из них
услуги связи	221	30 000	30 000
транспортные услуги	222
коммунальные услуги	223	869 084-99	869 084-99
арендная плата за пользование имуществом	224
работы, услуги по содержанию имущества	225	94 800	94 800
прочие работы, услуги	226	1	1
Безвозмездные перечисления организациям	240
из них
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение	260	345 000	345 000
из них
пособия по социальной помощи населению	262		345 000
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	213 052-22	213 052-22
Расходы по приобретению нефинансовых активов	300	604 258-96	604 258-96
в том числе
увеличение стоимости основных средств	310	420 745-70	420 745-70
увеличение стоимости нематериальных активов	320
увеличение стоимости непроизводственных активов	330
увеличение стоимости материальных запасов	340	183 513-26	183 513-26
Расходы по приобретению финансовых активов	500