Ведомственная целевая программа Ивановской области (стр. 2 )

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2012	2013	2014
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП	,7	430 565,041 652,5	904 891,1

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования
январь
февраль
март	500,0
апрель	2 000,0
май	13 603,2
июнь	59 015,9
июль	82 222,3
август	47 412,7
сентябрь	35 809,6
октябрь	1 000,0
ноябрь	2 000,0
декабрь	2 000,0
всего	2 0,707,0

6. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2012	2013	2014
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км	объем	то же	0	то же	то же	0	то же	то же	0	то же
2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км	объем	35,4	40.2	44,7	67,9	74,9	82,0	163,9	179.7	196,7
3	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км	объем	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям в период гарантийного срока, %	качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Не будет завершен намеченный планом ремонт и капитальный ремонт объектов, что негативно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области.

При увеличении финансировании программы на 10 % произойдет ускорение темпов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, сократятся сроки проведения работ, будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области

Изменение выделяемых объемов бюджетных ассигнований не влияют на изменение качественных показателей государственной услуги ввиду отсутствия прямой зависимости между показателями объема и качества.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.