Ведомственная целевая программа Ивановской области (стр. 2 )

5. Эластичность целевых показателей

№	Наименование показателя	Категория показателя	2010	2011	2012
-10%	0	+10%	-10%	0	+10%	-10%	0	+10%
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км	объем	то же	3 581	то же	то же	3 581	то же	то же	3 583,3	то же
2	Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	объем	то же	3 581	то же	то же	3 581	то же	то же	3 583,3	то же
3	Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед	доступность		54			53			52
4	Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, находящихся на содержании, %	доступность	то же	100	то же	то же	100	то же	то же	100	то же
5	Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	объем	то же	3 581	то же	то же	3 581	то же	то же	3 583,3	то же

Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% в первую очередь скажется на полноте предоставления государственной услуги. Сократится комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, что негативно скажется на состоянии дорожной сети и оценке услуги населением Ивановской области.

Увеличение финансирования программы на 10% улучшит качество предоставления услуги (увеличится состав работ, его количественные характеристики) положительно скажется на состоянии дорожной сети, обеспечении безопасности дорожного движения при сохранении существующей протяженности автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, а также повышения оценки состояния автомобильных дорог со стороны населения Ивановской области.

Изменение объемов финансирования услуги на 10% в ту или иную сторону не влияет на показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, т. к. эти изменения оказывают влияние только на состав (перечень) выполняемых работ и его количественные характеристики.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводная таблица финансового обоснования

№	Показатель	Единицы измерения	Годы
2010	2011	2012
1	Объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в базовом году	тыс. руб.	657 677,6	742 053,9	710 484,2
1.1	Объем финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в базовом году	тыс. руб.	,0	592 187,7	570 484,2
1.2	Расходы на уплату налога на имущество организаций в базовом году	тыс. руб.	144 900,6	149 866,2	140 000,0
1.3	Возврат в доход федерального бюджета излишне израсходованных средств федерального бюджета при проведении окончательных расчетов по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма (экспл. км 145/29+345-153/21+400) в Вичугском районе Ивановской области»	тыс. руб	58,0
2	Коэффициент изменения ценовых параметров (Таблица 6.2)	% к предыдущему году	115,499465	96,335030	100,0
3	Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.3.1 + стр.3.2)	тыс. руб.	742 053,9	710 484,2	690 484,2
3.1	Объем финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в плановом году (стр.1.1 * стр.2)	тыс. руб.	592 187,7	570 484,2	570 484,2
3.2	Расходы на уплату налога на имущество организаций	тыс. руб.	149 866,2	140 000,0	120 000,0

6.2. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров