Ведомственная целевая программа Ивановской области (стр. 1 )

Начальник Департамента дорожного хозяйства Ивановской области ___________ «____» ___________ 2009 г.

Субъект бюджетного планирования: Департамент дорожного хозяйства Ивановской области Государственная услуга: Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них Сроки реализации программы: гг.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

За последние три года имеет место планомерный рост показателей объема содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Объем расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в полной мере зависит от размеров ассигнований областного бюджета. Значительный их рост в 2008 году обусловлен необходимостью с 2008 года уплаты налога на имущество организаций, входящий в объем расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с изменением законодательства. Удельные расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них отражают фактический объем вложенных средств на 1 км содержания автомобильных дорог в зимний и летний периоды.

Услуга предоставляется стабильно, на уровне обеспечивающем круглогодичное бесперебойное, безопасное движение транспорта по сети автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения. Это достигается за счет соблюдения технологии работ и своевременностью оказания услуги.

№	Наименование показателя	2006 (факт)	2007 (факт)	2008 (факт)	2009 (оценка)
Показатели объема
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км	3 560	3 560	3 581	3 581
2	Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	3 560	3 560	3 581	3 581
3	Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	3560	3 560	3 581	3 581
Показатели доступности
4	Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед	75	81	67	64
5	Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, находящихся на содержании, %	100	100	100	100
5.1	- в т. ч. в части летнего содержания, %	100	100	100	100
5.2	- в т. ч. в части зимнего содержания, %	100	100	100	100
Показатели стоимости
6	Объем расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, тыс. руб.	,5	432 924,5	,9	661 638,8
6.1	- в т. ч. в части летнего содержания, тыс. руб.	143 627,0	181 188,0	,0	,3
6.2	- в т. ч. в части зимнего содержания, тыс. руб.	,0	,0	,0	,5
7	Удельные расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, тыс. руб. на 1 км	95,44	120,4	127,34	141,86
7.1	- в т. ч. в части летнего содержания, тыс. руб. на 1 км в год	40,34	50,89	53,48	79,44
7.2	- в т. ч. в части зимнего содержания, тыс. руб. на 1 км в год	55,10	69,51	73,86	62,42

2. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

3. Целевые показатели

№	Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км	3 560	3 560	3 581	3 581	3 581	3 581	3 583,3
2	Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	3 560	3 560	3 581	3 581	3 581	3 581	3 583,3
3	Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед	75	81	67	64	62	58	56
4	Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, находящихся на содержании, %	100	100	100	100	100	100	100
4.1	- в т. ч. в части летнего содержания, %	100	100	100	100	100	100	100
4.2	- в т. ч. в части зимнего содержания, %	100	100	100	100	100	100	100
5	Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км	3560	3 560	3 581	3 581	3 581	3 581	3 583,3

4. Плановый объем бюджетных ассигнований

4.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства (тыс. руб.)

№	Источники финансирования	2010	2011	2012
1	Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)	706 842,8	710 484,2	690 484,2
2	Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП (скорректированная на плановое изменение фактора цены величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год)	706 842,8	710 484,2	-
2.1	- в т. ч. регулярные расходы	682 031,3	682 524,9	-
2.2	- в т. ч. единовременные расходы	24 811,5	27 959,3	-
3	Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП (расходы на увеличение объема предоставления государственной услуги)	-	-	690 484,2
3.1	- в т. ч. регулярные расходы	-	-	660 712,4
3.2	- в т. ч. единовременные расходы	-	-	29 771,8

4.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц	Плановые ассигнования
январь	74 373,5
февраль	38 668,8
март	86 379,7
апрель	59 796,2
май	76 878,8
июнь	87 794,2
июль	107 526,8
август	19 923,4
сентябрь	15 860,8
октябрь	50 578,2
ноябрь	17 662,2
декабрь	71 400,0
всего	706 842,8