КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Предоставление дополнительного образования молодежи
Республики Адыгея
на годы»
«Согласовано» Премьер-министр Республики Адыгея _______________ «_____» _____________ 2010 года |
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Предоставление дополнительного образования молодежи Республики Адыгея на 2010 – 2012 годы»
Государственный заказчик программы | Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
Основной разработчик программы | Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
Наименование ведомственной целевой программы | Предоставление дополнительного образования молодежи Республики Адыгея на 2009 – 2011 годы |
Сроки реализации программы | Начало: январь 2010 г. Завершение: декабрь 2012 г. |
Цель программы | Повышение охвата молодежи Республики Адыгея программами дополнительного образования |
Задачи программы | Задача 1.Вовлечение молодежи Республики Адыгея в программы дополнительного образования АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту Задача 2. Увеличение количества учащихся АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России». |
Ожидаемые непосредственные и конечные результаты ведомственной целевой программы | Задача 1.Увеличение численности молодежи Республики Адыгея, охваченной программами дополнительного образования АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту: |
1-й год реализации: 110 чел. | |
2-й год реализации: 120 чел. | |
3-й год реализации: 150 чел. | |
Задача 2. Увеличение количества учащихся АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России». | |
1-й год реализации: КМС – 30 чел, МС – 15 чел. | |
2-й год реализации: КМС – 35 чел, МС – 17 чел. | |
3-й год реализации: КМС – 37 чел, МС – 17 чел. | |
По показа«Увеличение численности молодежи, охваченной программами дополнительного образования»: | |
1–й год реализации: 3,6 % | |
2–й год реализации: 3,9 % | |
3-й год реализации: 4,9 % | |
По показателю 2 учащихся АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России»: | |
1–й год реализации: КМС, МС - 6 % | |
2–й год реализации: КМС, МС - 6 % | |
3-й год реализации: КМС, МС - 7 % | |
Перечень основных мероприятий программы | 1. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса |
2. Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы | 1–й год реализации: тыс. руб. |
2–й год реализации: тыс. руб. | |
3-й год реализации: тыс. руб. |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
I. Состояние проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Среди основных направлений деятельности Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту закреплены следующие задачи:
«участие в осуществлении единой государственной политики в области физической культуры, спорта, направленной на укрепление здоровья, организации активного отдыха среди населения, формирование здорового образа жизни»;
«создание условий для развития физической культуры и спорта, в Республике Адыгея на базе научно обоснованной системы физического воспитания»;
«создание необходимых условий для развития учреждений дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, физкультурно-спортивных организаций, федераций по видам спорта, спортивных клубов».
Таким образом, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту (далее - Комитет) ставит своей целью:
«Популяризацию здорового образа жизни путем развития массовой физической культуры и спорта, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений. Данная цель закреплена в Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Комитета (далее - ДРОНД). Для достижения указанной цели одной из задач Комитет определяет: «Повышение охвата молодежи программами дополнительного образования».
Для решения указанной задачи ДРОНД Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту была разработана ведомственная целевая программа – «Предоставление дополнительного образования молодежи Республики Адыгея», целью которой является: «Повышение охвата молодежи Республики Адыгея программами дополнительного образования».
Указанные цель и задача соответствуют полномочиям, закрепленным за Комитетом, как органом исполнительной власти субъекта РФ и задачам Комитета, закрепленным в Положении об органе исполнительной власти.
Необходимость формирования ведомственной целевой программы с такими целью и задачей обуславливается Федеральным Законом от 01.01.2001 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в соответствии с которым субъекты Российской Федерации уполномочены организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта.
Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту и подведомственные ему учреждения в рамках данной программы оказывают населению Республики Адыгея и отдельным категориям и группам населения следующую государственную услугу, определенную в консолидированном перечне государственных услуг, оказываемых субъектами бюджетного планирования:
Наименование государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Группы получателей | |
Предоставление дополнительного образования | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования | Возрастная группа от 9 до 35 лет |
|
Подробная информация о количестве, категориях и группах получателей различных государственных услуг, оказываемых Комитетом Республики Адыгея по физической культуре и спорту и подведомственными ему учреждениями, а также показатели востребованности государственных услуг представлены в разделе I программы.
Комитет как субъект бюджетного планирования является учредителем 9-х учреждений дополнительного образования, осуществляющих учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса:
АР СДЮСШОР по борьбе самбо – 605 учащихся;
АР СДЮСШОР по борьбе дзюдо – 474 учащихся;
АР СДЮСШОР по футболу – 720 учащихся;
АР СДЮСШОР по тяжелой атлетике – 188 учащихся;
АР СДЮСШОР по конному спорту – 85 учащихся;
Комплексная АР СДЮСШОР № 1 – 240 учащихся;
Комплексная АР СДЮСШОР № 2 – 290 учащихся;
АР СДЮСШОР по велоспорту – 352 учащихся;
АР ШВСМ – 135 учащихся.
Помимо задач по укреплению своего здоровья, улучшения физической подготовленности, учащиеся учреждений повышают свое спортивное мастерство.
Отдельные учащиеся учреждений добились высоких спортивных результатов, став в 2009 году чемпионами и призерами чемпионатов и первенств мира, Европы, в том числе и в инвалидном спорте.
Представители данных учреждений в 2009 году получили звание мастер спорта России – 9 человек, кандидат в мастера спорта – 37 человек
Учреждения обеспечены необходимым автотранспортом, производственным и хозяйственным инвентарем.
II. Цели и задачи Программы
Для реализации сформулированных цели и задачи Программы Комитет разработал показатели:
показатели цели:
- численность молодежи Республики Адыгея, охваченной программами дополнительного образования;
показатели задачи:
- увеличение численности молодежи Республики Адыгея, охваченной программами дополнительного образования;
- увеличение количества учащихся АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России».
Комитет планирует достичь высоких результатов в рамках реализации поставленных цели и задачи:
- увеличить численность молодежи, охваченной программами дополнительного образования на 12,4% за рассматриваемый период, что позволит охватить за это время программами дополнительного образования 3469 человек;
- увеличить численность молодежи, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России»., что позволит увеличить число спортсменов высокого класса Республики Адыгея на 151 человека.
Достижение высоких результатов деятельности Комитета и подведомственных ему учреждений будет реализовано, в том числе за счет увеличения пропускной способности учреждений, подведомственных Комитету, обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса, увеличения количества проведенных спортивных мероприятий и обеспечения участия спортсменов Республики Адыгея в соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней.
В рамках данной Программы инвестиционные проекты Комитетом не планируются.
В рамках данной программы Комитет планирует повысить охват услугами и качество оказания услуг населению Республики Адыгея, для чего в том числе Комитетом планируются такие мероприятия как обеспечение учебно-тренировочного процесса, организация и проведение соревнований, командирование спортсменов на спортивные мероприятия.
Для отслеживания достижения запланированных значений показателей с целью выполнения поставленных задач и достижения имеющихся целей Комитет проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы. В процессе мониторинга отслеживается взаимосвязь объемов и структуры бюджетных расходов с показателями результатов деятельности за отчетный период и в текущем финансовом периоде; а также ресурсное обеспечение, необходимое для достижения запланированных значений показателей. Последовательное решение поставленных задач через реализацию программных мероприятий, с использованием программно-целевого метода, корректировка и перераспределение финансовых средств по конечным результатам обеспечит более эффективное использование бюджетных ресурсов и ориентированность на достижение планируемых результатов.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2годы.
IV. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы отражены в приложении к Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея в объеме __ миллиона __тысячи __ рублей, в том числе:
2010 год - рубля;
2011 год - рубля;
2012 год - рубля.
VI. Механизм реализации Программы
Исполнителем Программы является Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту, который в установленном порядке обеспечивает реализацию мероприятий Программы.
VII. Оценка эффективности реализации Программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются следующие показатели:
1) рост числа граждан Республики Адыгея, в том числе детей и молодежи, охваченной программами дополнительного образования;
2) увеличение количества учащихся АР СДЮСШОР и ШВСМ Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту, имеющих спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», спортивное звание «Мастер спорта России».
VIII. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Кабинет Министров Республики Адыгея. Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств республиканского бюджета Республики Адыгея, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование Программы из республиканского бюджета Республики Адыгея на очередной финансовый год.
РАЗДЕЛ I. Деятельность по предоставлению государственных услуг
1.1. Количество потенциальных получателей государственных услуг
Наименование Государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Группы получателей | Численность потенциальных потребителей | |||||
отчетный период | |||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||
Предоставление дополнительного образования | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования | Возрастная группа от 9 до 35 лет | 3199 | 3089 | 3319 | 3319 | 3469 | 3469 |
1.2. Показатели востребованности государственных услуг
Наименование Государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Группы получателей | Востребованность услуг | ||||||
отчетный период | ||||||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||
план | факт | план | факт | план | факт |
| ||||
Предоставление дополнительного образования | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования | Возрастная группа от 9 до 35 лет | 3199 | 3089 | 3319 | 3319 | 3469 | 3469 |
|
1.3. Объемы финансирования государственных услуг
Наименование субъекта | Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту |
Наименование ВЦП | Предоставление дополнительного образования молодежи |
Наименование Государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Группы получателей | Объемы финансирования для оказания государственных услуг (в тыс. руб.) | |||||
отчетный период | плановый период | ||||||||
2010 | 2011 | 2012 | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | ||||
Предоставление дополнительного образования | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования | Возрастная группа от 9 до 35 лет |
1.4. Показатели непосредственного результата предоставления государственных услуг
Наименование государственной услуги | Содержание государственной услуги | Категория получателей | Группы получателей | Показатель непосредственного результата в % к соответствующему периоду | ||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
Предоставление дополнительного образования | Предоставление обучения по дополнительным образовательным программам | Лица, имеющие потребность в получении дополнительного образования | Возрастная группа от 9 до 35 лет | Увеличение численности молодежи, охваченной программами дополнительного образования 103,6 | Увеличение численности молодежи, охваченной программами дополнительного образования 103,9 | Увеличение численности молодежи, охваченной программами дополнительного образования 104,9 |
1.5. Показатели эффективности деятельности учреждений Республики Адыгея
Наименование показателя (подготовлено спортсменов) | Значение показателя за отчетный период | Пояснения | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
план | факт | план | факт | план | факт | ||
КМС | +30 | 37 | +35 | +35 | +37 | +37 | КМС – спортсмен, имеющий звание кандидат в мастера спорта; МС – спортсмен, имеющий звание, мастера спорта России. |
МС | +15 | 9 | +17 | +17 | +17 | +17 | |
РАЗДЕЛ II.
Перечень мероприятий Комитета Республики Адыгея
по физической культуре и спорту по реализации программы
Наименование учреждения | Наименование мероприятий | Содержание государственной услуги (руб.) | |||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||
план | факт | план | факт | план | факт | ||
АР СДЮСШОР по борьбе самбо | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР СДЮСШОР по борьбе дзюдо | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР СДЮСШОР по футболу | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР СДЮСШОР по тяжелой атлетике | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР СДЮСШОР по конному спорту | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
Комплексная АР СДЮСШОР № 1 | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
Комплексная АР СДЮСШОР № 2 | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР СДЮСШОР по велоспорту | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях | |||||||
АР ШВСМ | Организация и проведение учебно-тренировочного процесса | ||||||
Проведение соревнований и участие в спортивных мероприятиях |
