План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (стр. 2 )

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код показателя (КОСГУ)	Суб КОСГУ	Тип средств	Сумма на год	в том числе:
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:					8648660	4816158	4639045	4325270
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания			08.01.01		6789473	4322428	2160762
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего:			08.04.00	9156470	1859187	493730	2478283	4325270
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		08.04.00	3328364	1362707			1965657
из них:
Заработная плата	211		08.04.00	1031027	1031027			1482970
Прочие выплаты	212		08.04.00	10000	10000			20000
Начисления на выплаты по оплате труда	213		08.04.00	321680	321680			462687
Оплата работ, услуг, всего:	220		08.04.00
Услуги связи	221		08.04.00	88212	23178	21678	21678	21678
Транспортные услуги	222		08.04.00	80000	40000	20000		20000
Коммунальные услуги	223		08.04.00	44742	29828			14914
Арендная плата за пользование имуществом	224			847160			423580	423580
Работы, услуги по содержанию имущества	225			418325	177110	80405	80405	80405
Прочие работы, услуги	226		08.04.00	241652	6000	64865	69922	100865
Прочие расходы	290
Поступления нефинансовых активов, всего:	300
Увеличение стоимости основных средств	310	311	08.04.00	86360	50000	36360
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	344	08.04.00	4021655	170364	270422	1882698	1698171
ИТОГО выплат:			08.04.00	9156470	1859187	493730	2478283	4325270
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		08.01.01	4420624	575752	1922431	1922441
из них:
Заработная плата	211		08.01.01	3323646	438835	1442402	1442409
Прочие выплаты	212		08.01.01	60000		30000	30000
Начисления на выплаты по оплате труда	213		08.01.01	1036978	136917	450029	450032
Оплата работ, услуг, всего:	220		08.01.01
Услуги связи	221		08.01.01
Транспортные услуги	222		08.01.01
Коммунальные услуги	223		08.01.01	900000	900000
Арендная плата за пользование имуществом	224		08.01.01	847160	423580	423580
Работы, услуги по содержанию имущества	225		08.01.01	1082000	1082000
Прочие работы, услуги	226		08.01.01	1526389	893718	394350	238321
Социальное обеспечение, всего:	260
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступления нефинансовых активов, всего:	300
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизв. активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	344	08.01.01	6487534	4905467	1582067
Поступление финансовых активов, всего:	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Итого выплат			08.01.01		8780517	4322428	2160762
Остаток средств на 01.01.13				1991044	1991044
Справочно:
Объём публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

_____________________________ ()

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

___________________________ ()

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

___________________________ ()

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.__________

«____» __________________ 20 ____ г.