Ведомственная целевая программа
Управления социальной защиты населения
Администрации Волгоградской области
«Социальная поддержка населения на территории Волгоградской области»
(в ред. с изменениями , , )
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Управление социальной защиты населения Администрации Волгоградской области | ||||||||
Наименование программы | «Социальная поддержка населения на территории Волгоградской области» | ||||||||
Должностное лицо, утвердившее программу | Начальник Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области | ||||||||
Номер и дата учета в Комитете экономики Администрации Волгоградской области |
| ||||||||
Цели и задачи | Совершенствование системы мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан. Обеспечение адресности предоставляемых мер социальной поддержки. На достижение вышеназванной цели направлены следующие тактические задачи: 1. Осуществление обязанностей субъекта по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области. 2. Осуществление обязанностей субъекта по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Российской Федерации и Волгоградской области. 3. Поддержание и повышение жизненного уровня малоимущих слоев населения | ||||||||
Целевые индикаторы и показатели | Для оценки результатов достижения цели определены следующие показатели и индикаторы:
Вышеперечисленные показатели, наряду с другими, закрепленными за Управлением, утверждены постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 01.01.2001 г. № 6 «О задачах и показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области». | ||||||||
Характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия включают в себя все полномочия ведомства по осуществлению назначения, выплаты, организации предоставления государственных услуг отдельным категориям граждан, оказанию мер социальной поддержки и социальной помощи, установленных действующим федеральным и областным законодательством. Мероприятия реализуются Управлением социальной защиты населения Администрации Волгоградской области (далее – Управление) и государственными учреждениями «Центры социальной защиты населения» | ||||||||
Сроки реализации | г. г. | ||||||||
Объемы и источники финансирования | Всего на программу - 24 660 314,0 тыс. руб., в том числе: - из федерального бюджета - 5 919 907,3 тыс. руб.; - из областного бюджета – 18 739 761,2 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 645,5 тыс. руб.; - в том числе по годам: 2011 год: всего – 7 959 904,4 тыс. руб.; из них: - федеральный бюджет - 1 604 388,7 тыс. руб. - областной бюджет – 6 355 086,8 тыс. руб.; - внебюджетные источники -428,9 тыс. руб.; 2012 год: всего – 8 918 395,4 тыс. руб.; из них: - федеральный бюджет - 2 083 347,1 тыс. руб.; - областной бюджет – 6 834 821,1 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 216,6 тыс. руб.; 2013 год: всего – 7 782 014,2 тыс. руб.; из них: - федеральный бюджет - 2 232 160,9 тыс. руб.; - областной бюджет – 5 549 853,3 тыс. руб.; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. | ||||||||
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация ведомственной целевой программы позволит: - обеспечить своевременное и полное (на 100%) исполнение публичных обязательств органов власти Волгоградской области перед населением в рамках полномочий Управления; - обеспечить правомерность назначения мер социальной поддержки и социальной помощи; - охватить не менее 90,8 % граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи; - увеличить удовлетворенность населения качеством работы учреждений системы социальной защиты населения до 90 %. Таким образом, ожидаемыми общественно значимыми результатами достижения цели Программы станут поддержание социальной стабильности в регионе и обеспечение социальных гарантий населению Волгоградской области. |
1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется
путем реализации программы
Основной целью деятельности Управления социальной защиты населения Администрации Волгоградской области (далее – Управление) является обеспечение реализации государственной политики по социальной поддержке и социальному обслуживанию пенсионеров, ветеранов, инвалидов, малоимущих граждан и иных категорий граждан. В это связи Управление разрабатывает предложения по совершенствованию, осуществляет контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области в части предоставления мер социальной поддержки, социального обслуживания и оказания различных видов государственной социальной помощи.
По состоянию на 01.01.2011 г. система социальной защиты населения охватывает различными мерами социальной поддержки и социальным обслуживанием около 1 118 тыс. жителей региона, или 43 % от общей численности населения. Ведомством осуществляются полномочия по оказанию более 95 видов мер социальной поддержки 110 различным категориям граждан.
Численность получателей мер социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета составляет 383 тыс. человек, в том числе дополнительных и единовременных выплат – 87,8 тыс. получателей. Около 230 тыс. человек - получатели мер социальной поддержки из федерального бюджета, в том числе 210 тыс. получателей мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, 13 тысяч - получатели дополнительных мер. За 2010 год в органы социальной защиты населения обратилось за государственной социальной помощью 295,6 тыс. малоимущих граждан, или 88 % от их общей численности в регионе.
С 2010 года дополнительно к полномочиям, исполняемым Управлением, отнесено оказание мер социальной поддержки 4 категориям населения:
§ выплата ежемесячного пособия на ребенка до 1,5 лет студентам;
§ выплата страховых компенсаций гражданской ответственности владельцев транспорта всем инвалидам, независимо от места приобретения транспорта по медицинским показаниям;
§ оплата жилищно-коммунальных услуг членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву солдатами и матросами, погибших (умерших) в мирное время в связи с исполнением ими обязанностей военной службы;
§ оплата части расходов за жилое помещение членов семьи тружеников тыла, награжденных медалью "За оборону Сталинграда".
При действующей в настоящее время системе поддержки отдельных категорий населения нуждаемость граждан определяется либо по категориальному признаку (ветеран, инвалид), либо в сравнении с получаемым доходом (малоимущие).
Проводимая Правительством РФ политика по поддержке пенсионеров (валоризация, социальная доплата к пенсии, индексация пенсий) позволила основной части преодолеть «барьер бедности». Но наметившийся отток получателей государственной социальной помощи этой категории населения перекрывает рост обращений семей с детьми, что явилось следствием экономического кризиса в стране.
Особое внимание в регионе уделяется исполнению областным бюджетом в полном объеме принятых публичных обязательств, нивелированию последствий инфляции. С 1 января 2011 года на 5,9 % были проиндексированы все социальные выплаты различным категориям граждан, определенные нормативными актами Волгоградской области и осуществляемые из средств областного бюджета
Сохраняется тенденция роста обращений граждан за различными видами социальной помощи, в первую очередь, за счет лиц, признанных безработными, или тех граждан, у которых произошло резкое снижение доходов.
Динамика получателей социальной помощи из числа малоимущих граждан в органах социальной защиты населения
(тыс. чел.)
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
147,7 | 209,5 | 217,0 | 295,6 |
В целом, наблюдается тенденция увеличения удельного веса малоимущих граждан - получателей различных видов государственной социальной помощи в общей численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума: в 2006 г. он составлял 24 %, в 2007 г. – 47 %, в 2008 г. – 60,6 %, в 2009 г. – 75,9 %, в 2010 году – 88,3 %.
В целях совершенствования системы социальной поддержки малоимущих граждан в регионе применяются новые формы и технологии. Уже не первый год в Волгоградской области совместно с Институтом экономики города Москвы успешно реализуются две новые технологии - по целевым потребительским субсидиям на оплату продуктов питания и по оказанию адресной социальной помощи семьям с детьми, проживающими в сельской местности, - технология «Самообеспечение».
На численность федеральных получателей мер социальной поддержки оказывают влияние изменения законодательства, принимаемые на федеральном уровне. Так, переданные полномочия на уровень субъектов РФ по выплате пособий детям военнослужащих, детям, передаваемым в замещающие семьи, выплаты Почетным донорам и пр. не значительно, но увеличивают число пользующихся социальной поддержкой со стороны государства, а также влияют на нагрузку специалистов системы социальной защиты населения.
С 2009 года мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг переведена в денежную форму, что позволило усилить адресность мер социальной поддержки за счет индивидуального подхода к каждому получателю при определении размера выплаты.
Реализация полномочий по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи требует проведения административной и технической работы, связанной с разработкой и применением нормативно-правовой базы, ведением Социального регистра населения Волгоградской области, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения и выплаты мер социальной поддержки и социальной помощи, контролем за целевым использованием средств.
Управление включено в работу по переводу социальных выплат на счета пластиковых карт получателей различных мер социальной поддержки и социальной помощи. На 1 января 2011 г. перечисления на счета пластиковых карт производится 128,7 тыс. получателям (на 1 января 2010 года – 95 тыс. чел.). В центрах социальной защиты населения прием граждан осуществляется в режиме «Одного окна», оборудованы помещения для клиентских служб.
Указанные факторы влияют на качество оказания мер социальной поддержки, влекут необходимость совершенствования механизмов их оказания и соответственно нормативной правовой базы.
Исходя из этого, в рамках настоящей программы предполагается:
▪ обеспечивать реализацию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Волгоградской области в части предоставления мер социальной поддержки и оказания различных видов государственной социальной помощи, осуществлять контроль за их соблюдением;
▪ реализовывать мероприятия по совершенствованию системы мер социальной поддержки и социальной помощи.
2. Основные цели и задачи программы
Цель - совершенствование системы мер социальной поддержки и социальных гарантий отдельным категориям граждан. Обеспечение адресности предоставляемых мер социальной поддержки.
Задачи:
1. Осуществление обязанностей субъекта по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
2. Осуществление обязанностей субъекта по оказанию дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам Российской Федерации и Волгоградской области.
3. Поддержание и повышение жизненного уровня малоимущих слоев населения
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы
Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- обеспечить своевременное и полное (на 100%) исполнение публичных обязательств органов власти Волгоградской области перед населением в рамках полномочий Управления;
- обеспечить правомерность назначения мер социальной поддержки и социальной помощи;
- охватить не менее 90,8 % граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи;
- увеличить удовлетворенность населения качеством работы учреждений системы социальной защиты населения до 90 %.
Реализация программы в конечном итоге позволит:
1) последовательно повышать уровень жизни населения путем обеспечения адресности мер социальной поддержки и социальной помощи;
2) создать условия для повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых в учреждениях ведомства;
3) дать гарантию населению Волгоградской области, что деятельность этих учреждений и предоставляемые ими услуги соответствуют утвержденным требованиям и способны отвечать потребностям самих клиентов;
4) создать условия для обеспечения стабильности в обществе.
В течение реализации программы планируется направить средства на решение вышеназванных задач в сфере предоставления мер социальной поддержки, предоставление которых закреплено Положением об Управлении социальной защиты населения Администрации Волгоградской области, утвержденным постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 01.01.01 г. № 000.
Для оценки результатов достижения задач определены следующие показатели и индикаторы:
№ п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единицы измерения | Показатели | ||
2011 г. | 2012 г | 2013 г. | |||
1. | Удовлетворенность населения качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения | % | 90 | 90 | 90 |
2. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 |
3. | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
4. | Количество малоимущих граждан, получивших в органах социальной защиты населения социальную помощь | Тыс. чел. | 310,7 | 310,9 | 311,1 |
В случае изменения условий финансирования, а также образования экономии от проведения конкурсных процедур по закупкам товаров и услуг целевые индикаторы и показатели могут подлежать пересмотру.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Перечень мероприятий, направленных на решение задач программы, изложен в Приложении к настоящей программе.
В случае изменения условий финансирования перечень и состав мероприятий пересматривается исходя из цели и задач программы, в том числе путем дополнения мероприятиями, не включенными в программу.
5. Срок реализации программы
годы
6. Описание последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Реализация ведомственной целевой программы позволит создать условия для повышения качества жизни социально незащищенных групп населения – инвалидов, граждан пожилого возраста, малоимущих граждан и др.
К основным рискам реализации программы относятся:
1) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из областного бюджета. Для снижения последствий их возникновения предполагается корректировка целевых индикаторов, своевременное внесение предложений по перераспределению средств с других мероприятий.
К финансовым рискам относится неполное расходование запланированных средств в связи с уменьшением числа получателей выплат, проведением конкурсных процедур на оказание услуг. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия, в том числе недофинансированные.
2) Организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых законодательных, нормативных правовых актов. Преодоление рисков непринятия таких актов может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между участниками проекта, органами исполнительной и законодательной власти Волгоградской области.
Другим риском является недостаточный перечень мероприятий, направленный на создание условия для решения поставленных задач. Для исключения этого риска необходим своевременный анализ проводимых мероприятий и проведение промежуточной оценки их необходимости.
3) Социальные риски. Достижение поставленных цели и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведением активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Главный распорядитель средств областного бюджета ежегодно утверждает План мероприятий по реализации ведомственной целевой программы, который предусматривает более конкретизированный перечень программных мероприятий с разбивкой на соответствующие коды бюджетной классификации, ответственными исполнителями программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится в соответствии с действующим бюджетным законодательством, по форме и в сроки установленные Министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области.
8. Методика оценки эффективности программы
Контроль за реализацией ведомственной целевой программы осуществляется Управлением социальной защиты населения Администрации Волгоградской области.
Оценка эффективности реализации программы проводится в ходе мониторингов, проводимых в соответствии с установленными целевыми индикаторами и показателями, и согласно Методике оценки эффективности, утвержденной постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 01.01.2001 г. № 6 «О задачах и показателях оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Волгоградской области» (периодичность проведения – ежеквартально).
Методика расчета целевых индикаторов и показателей Программы, которые не включены в вышеуказанное постановление, осуществляется в следующем порядке:
Наименование целевых индикаторов и показателей | Порядок расчета |
Количество малоимущих граждан, получивших в органах социальной защиты населения социальную помощь | А + В * 25% + С + Д * 20% +Е + Ж * 50% + З + Л + М + Н * 25% где, А - количество получателей адресного социального пособия; В – количество семей, получивших единовременное социальное пособие; С – количество человек, получивших компенсацию затрат на газификацию жилья; Д – количество получателей потребительских субсидий на оплату продуктов питания; Е – количество граждан отправленных к месту жительства (следования); Ж – количество получателей единовременной материальной помощи ко Дню пожилого человека; З – количество семей с детьми, получивших адресную социальную помощь по технологии «Самообеспечение»; Л – количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь; М – количество инвалидов, получивших компенсацию затрат на установку телефона; Н – количество малоимущих семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |
9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
На финансирование программных мероприятий в годах необходимы бюджетные ассигнования в следующих объемах:
тыс. руб.
Период | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
Всего | 24 660 314,0 | 7 959 904,4 | 8 918 395,4 | 7 782 014,2 |
Областной бюджет | 18 739 761,2 | 6 355 086,8 | 6 834 821,1 | 5 549 853,3 |
Федеральный бюджет | 5 919 907,3 | 1 604 388,7 | 2 083 357,7 | 2 232 160,9 |
Внебюджетные источники | 645,5 | 428,9 | 216,6 | 0,0 |
Потребность рассчитана исходя из установленных действующим законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции. При установлении тенденций в численности получателей учитывается ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей данную меру, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей, в частности социальной помощи, оказывает сильное влияние процент обращаемости, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер и помощи осуществляется по заявительному принципу.
Особенностью исполнения мер социальной поддержки за счет средств Пенсионного Фонда РФ, Федерального общественного государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, отдельных мер за счет федерального бюджета является отсутствие плановых значений затрат, они не отражаются в законе об областном бюджете. В полномочия Управления входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные действующим федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
10. Описание системы управления реализацией программы
Система управления реализацией программы представлена в схеме. После утверждения программы Управлением разрабатывается порядок ее реализации, который детализирует представленную схему, определяет формы и сроки представления документации, необходимой для осуществления программных мероприятий, анализа их исполнения и определения целевых индикаторов и показателей Программы.
