Варианты основных показателей

Приложение 1

к проекту Постановления

Администрации Копыловского

сельского поселения

№ 000 от 18.г

ВАРИАНТЫ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ГОДЫ В УСЛОВИЯХ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

тыс. руб.

Наименование показателей	Вариант 1	Вариант 2
прогноз на 2014г	плановый период	прогноз на 2014г	плановый период
прогноз на 2015г	прогноз на 2016г	прогноз на 2015г	прогноз на 2016г
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы - всего	20837,2	21536,6	22613,4	20837,2	21331,9	22185,2
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	18934,7	18157,2	19065,4	18934,7	18119,8	18973,1
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1902,5	3212,1	3212,1	1902,5	3212,1	3212,1
2. Расходы - всего в том числе:	20837,2	21536,6	22613,4	20837,2	21331,9	22185,2
2.1. Межбюджетные трансферты	18934,7	3212,1	3212,1	18934,7	3212,1	3212,1
2.2. Обслуживание муниципального долга	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств	80,0	50,0	50,0	80,0	50,0	50,0
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов МЕСТНОГО бюджета	0,4	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2
4. Профицит (+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, сальдо	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
6. Муниципальный долг поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 2

к проекту Постановления

Администрации Копыловского

сельского поселения

№ 000 от 01.01.2001г

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2ГОДЫ

/тыс. руб./

Показатели	Прогноз на 2013год	Плановый период
Прогноз на 2014 год	Прогноз на 2015 год
1	2	3	4
1. Доходы - всего	20837,2	21536,6	22613,4
в том числе:
1.1. Налоговые и неналоговые доходы	18934,7	18157,2	19065,4
1.2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1902,5	3212,1	3212,1
2. Расходы - всего	20837,2	21536,6	22613,4
в том числе:	18934,7	3212,1	3212,1
2.1. Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0
2.2. Обслуживание муниципального долга	80,0	50,0	50,0
2.3. Расходы, увеличивающие стоимость основных средств	0,4	0,2	0,2
3. Доля расходов, увеличивающих стоимость основных средств в общей сумме доходов местного бюджета	0,0	0,0	0,0
4. Профицит (+), дефицит (-)	0,0	0,0	0,0
5. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	0,0	0,0	0,0
6. Муниципальный долг Томского поселения
в том числе:	0,0	0,0	0,0
6.1. Остаток задолженности по выданным муниципальным гарантиям	20837,2	21536,6	22613,4

Наименование	КВСР	КФСР	ЦСР	ВР	2014 год	2015 год	2016 год
В С Е Г О					20 837,2	21536,6	22613,4
Администрация Копыловского сельского поселения	937				20 837,2	21536,6	22613,4
Общегосударственные вопросы	937	0100			5011,6	5007,8	5102,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	937	0102			608,0	596,6	596,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	937	0102	0020000		608,0	596,6	596,6
Глава муниципального образования	937	0102	0020300		608,0	596,6	596,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0102	0020300	121	608,0	596,6	596,6
Функционирование местных администраций	937	0104			4153,6	4011,2	4105,9
Центральный аппарат	937	0104	0020400		4153,6	4011,2	4105,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0104	0020400	121	4747,2	2719,6	2719,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	937	0104	0020400	242	344,6	119,3	125,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0104	0020400	244	1033,8	1172,3	1231,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	937	0104	0020400	852	28,0	30,0	30,0
Резервные фонды	937	0111			100,00	100,00	100,00
Резервные фонды	937	0111	0700000		100,00	100,00	100,00
Резервные фонды местных администраций	937	0111	0700500		80,00	80,00	80,00
Резервный фонд непредвиденных расходов сельских поселений	937	0111	0700503		80,00	80,00	80,00
Резервные средства	937	0111	0700503	870	80,00	80,00	80,00
Резервный фонд по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельских поселений	937	0111	0700504		20,0	20,0	20,0
Резервные средства	937	0111	0700504	870	20,0	20,0	20,0
Другие общегосударственные вопросы	937	0113			150,0	300,0	300,0
Выполнение других обязательств государства	937	0113	0920300		150,0	300,0	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0113	0920300	244	150,0	300,0	300,0
Национальная оборона	937	0200			0,0	333,0	333,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	937	0203			0,0	333,0	333,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	937	0203	0010000		0,0	333,0	333,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	937	0203	0013600		0,0	333,0	333,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы	937	0203	0013600	121	0,0	299,0	299,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0203	0013600	244	0,0	34,0	34,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	937	0300			150,0	300,0	400,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	937	0309			150,0	300,0	400,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера	937	0309	2180100		150,0	300,0	400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0309	2180100	244	150,0	300,0	400,0
Национальная экономика	937	0400			1674,0	3706,0	3806,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	937	0409			1174,0	3206,0	3206,0
Дорожное хозяйство	937	0409	3150000		1174,0	3206,0	3206,0
Поддержка дорожного хозяйства	937	0409	3150200		1174,0	3206,0	3206,0
Софинансирование за счет бюджетов сельских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации	937	0409	3150240		1174,0	3206,0	3206,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0409	3150240	244	1174,0	3206,0	3206,0
Другие вопросы в области национальной экономики	937	0412			500,0	500,0	600,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства	937	0412	3380000		500,0	500,0	600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0412	3380000	244	500,0	500,0	600,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	937	0500			6677,0	5370,2	6072,2
Жилищное хозяйство	937	0501			210,0	310,0	310,0
Поддержка жилищного хозяйства	937	0501	3900000		210,0	310,0	310,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	937	0501	3900200		200,0	300,0	300,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств поселения	937	0501	3900201		200,0	300,0	300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0501	3900201	244	200,0	300,0	300,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства	937	0501	3900300		10,0	10,0	10,0
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства за счет средств поселения	937	0501	3900302		10,0	10,0	10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0501	3900302	244	10,0	10,0	10,0
Коммунальное хозяйство	937	0502			5267,0	3960,2	4562,2
Поддержка коммунального хозяйства	937	0502	3910000		5267,0	3960,2	4562,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	937	0502	3910500		5267,0	3960,2	4562,2
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	937	0502	3910502		5000,0	3860,2	4462,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0502	3910502	244	5000,0	3860,2	4462,2
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	937	0502	3910504		267,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0502	3910504	244	267,0	100,0	100,0
Благоустройство	937	0503			1200,0	1100,0	1200,0
Благоустройство	937	0503	6000000		1200,0	1100,0	1200,0
Уличное освещение	937	0503	6000100		610,0	650,0	700,0
Уличное освещение за счет средств поселения	937	0503	6000101		610,0	650,0	700,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000101	244	610,0	650,0	700,0
Озеленение	937	0503	6000300		150,0	100,0	100,0
Озеленение за счет средств поселения	937	0503	6000301		150,0	100,0	100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000301	244	150,0	100,0	100,0
Организация и содержание мест захоронения за счет средств поселения	937	0503	6000401		100,0	0,0	0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000401	244	100,0	0,0	0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	937	0503	6000500		340,0	350,0	450,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	937	0503	6000501		340,0	350,0	450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	937	0503	6000501	244	340,0	350,0	450,0
Культура и кинематография	937	0800			6574,1	5367,9	5445,4
Культура	937	0801			6574,1	5367,9	5445,4
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	937	0801	4409900		4603,0	4853,8	4926,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	937	0801	4409900	611	4603,0	4579,8	4652,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	0801	4409900	612	1193,2	274,0	274,0
Библиотеки	937	0801	4420000		777,9	514,1	519,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	937	0801	4429900		777,9	514,1	519,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	937	0801	4429900	611	486,1	514,1	519,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	0801	4429900	612	291,8	0,0	0,0
Социальная политика	937	1000			200,0	884,0	884,0
Социальное обеспечение населения	937	1003			200,0	20,0	20,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	937	1003	5200000		100,0	20,0	20,0
Оказание других видов социальной помощи	937	1003	5055800		100,0	20,0	20,0
Иные выплаты населению	937	1003	5205800	360	100,0	20,0	20,0
Охрана семьи и детства	937	1004			0,0	864,0	864,0
Иной межбюджетный трансферт на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а так же детей из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения	937	1004	5053603		0,0	864,0	864,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	937	1004	5053603	323	0,0	864,0	864,0
Физическая культура и спорт	937	1100			367,5	367,7	370,3
Физическая культура	937	1101			367,5	367,7	370,3
Софинансирование на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	937	1101	5129701		50,0	52,6	55,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	1101	5129701	244	50,0	52,6	55,2
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	937	1101	6222641		317,5	315,1	315,1
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	937	1101	6222641	612	317,5	315,1	315,1
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований общего характера	937	1400			183,0	200,0	200,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	937	1403			183,0	200,0	200,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления	937	1403	5210000		183,0	200,0	200,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий, исполняемых Управлением ЖКХ	937	1403	5210601		183,0	200,0	200,0
Иные межбюджетные трансферты	937	1403	5210601	540	183,0	200,0	200,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2013г. № 000

Об утверждении среднесрочного

финансового плана Копыловского

сельского поселения на г. г.

В соответствии со ст.174, 184.2 БК РФ,

Постановляю:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Копыловского сельского поселения на г. г., согласно приложению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по экономическому развитию- начальника отдела по финансово – бюджетной политике

поселения (Главы Администрации)