Оценка эффективности реализации программы (стр. 1 )

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Новохоперского муниципального района

Воронежской области

/4 

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ[1]

Результаты оценки эффективности реализации Программы и мероприятий муниципальных целевых программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу проектов, мероприятий целевых программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств с учетом хода их реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится не чаще двух раз в год (см. приложения к Программе):

- при формировании перечня проектов, мероприятий целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, подаче бюджетных заявок на ассигнования из федерального и областного бюджетов;

- по итогам года при формировании сводного отчета о ходе реализации Программы в целом, проектов и мероприятий целевых программ за отчетный год для представления сводного доклада субъекта бюджетного планирования.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации Программы экономического и социального развития района, является оценка достижения запланированных показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, эффективности бюджетных расходов на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента РФ от 01.01.2001 г. № 000, распоряжение Правительства РФ -р.

Кроме того, при оценке эффективности программы должны учитываются требования и методические рекомендации, определенные в Указе Губернатора Воронежской области №62-у «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Воронежской области» от 01.01.2001.

Основанием для проведения оценки эффективности реализации Программы является формирование перечня проектов, мероприятий, предлагаемых к финансированию за счет бюджетных средств в очередном финансовом году и плановом периоде. Оценка эффективности реализации Программы производится балльным методом. По результатам оценки эффективности Программы (см. приложения к Программе) и эффективности программных мероприятий (см. приложения к Программе) составляется экспертное заключение об эффективности расходования бюджетных средств.

В случае признания расходов на реализацию Программы неадекватными или неэффективными в заключение даются предложения об исключении проекта, мероприятия из состава Программы или разрабатывается бизнес-план их реализации с привлечением внебюджетных источников.

Таблица 55 - Анализ показателей эффективности программы в 2012 году

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение[2]	Фактическое значение[3]	Отклонение
-/+	%
Экономический рост
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед. на 10 тыс. человек населения	205,51
2	Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов)	дней	107
3	Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство	дней	10
4	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	24937,7
5	Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий муниципального района	тыс. га	164665
6	Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района	тыс. га	165665
7	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального района	%	100
Здравоохранение			Здравоохранение
9	Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения	ед.	31
10	Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на 100 тыс. населения.	случаев	730,0
11	На дому, в том числе: - от инфаркта миокарда; - от инсульта;	случаев	439,5 5,0 5,0
12	В первые сутки пребывания в стационаре, в том числе: - от инфаркта миокарда; - от инсульта	случаев	9,2 3,0 5,0
13	Число случаев смерти детей до 18 лет на 100 тыс. населения: - на дому; - в первые сутки пребывания в стационаре	случаев	150,0 57,0 0,0
14	Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	дней	320,0
15	Общий объем расходов бюджета муниципального района на здравоохранение	млн. руб.	53,76
16	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от одного до шести лет.	%	45,2
17	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	11,5
18	Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,6
19	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	ед.	2
20	Общий объем расходов бюджета муниципального района на дошкольное образование	млн. руб.	51,7
Образование (общее)			Образование (общее)
21	Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам	%	92,8
22	Доля учителей муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	%	8,1
23	Количество муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	ед.	2
24	Общий объем расходов бюджета муниципального района на общее образование	млн. руб.	211,19
25	Общий объем расходов бюджета муниципального района на дополнительное образование	млн. руб.	26,28
Физическая культура и спорт
26	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	Чел.	8898
27	Общий объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт	млн. руб.	0,33
Жилищно-коммунальное хозяйство			Жилищно-коммунальное хозяйство
28	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	%	99,2
29	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за год	кв. м.	27 0,15
30	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	82,05
31	Общий объем расходов бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	23,37
Организация муниципального управления			Организация муниципального управления
32	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в объеме собственных доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций)	%	29
33	Доля населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	106,6
34	общий объем расходов бюджета муниципального района на культуру	млн. руб.	32,55
35	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	40,1
36	Уровень зарегистрированной безработицы	%	2,1
37	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2558
38	Общий объем инвестиций в основной капитал	млн. руб.	1338,0

Таблица 55.1 - Анализ показателей эффективности программы в 2013 году