Прогноз социально-экономического развития

Прогноз социально-экономического развития

МО ______Кинделинский_______________сельсовет

на годы

Показатели	Ед. изм.	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 прогноз	2015 прогноз
1. Демографические показатели
1. Численность постоянного населения	Чел.	1481	1480	1482	1484	1488
В т. ч. от 0-6 лет	Чел.	129	125	126	127	131
От 7-15 лет	Чел.	142	140	143	144	140
От 16-54 лет женщ.	Чел.	430	420	431	436	437
От 16-59 лет мужч.	Чел.	493	506	494	491	490
Старше трудоспос. возраста	Чел.	287	289	288	286	290
2. Число рождений	Чел.	16	16	15	15	17
3. Число смертей	Чел.	20	20	18	18	20
4. Прибывшие	Чел.	24	26	25	25	26
5. Убывшие	Чел.	19	23	20	20	19
6. Прирост (убыль) населения (+,-)	Чел.	+1	-1	+2	+2	+4
2. Территория
Общая площадь территории с/с	Га	37895	37895	37895	37895	37895
В т. ч. 1.Муниципальные земли	Га	5649	5649	5649	5649	5649
Из них: 1.1.земли сельхозназначения	га	5649	5649	5649	5649	5649
1.1.1.земли фонда перераспределения	Га	1612	1612	1612	1612	1612
- в т. ч. в аренде		1603	1603	1603	1603	1603
1.1.2.земли муниципальные с/х назначен.	Га	3536	3536	3536	3536	3536
- в т. ч. в аренде	Га	501	501	501	501	501
1.2. земли поселений	Га	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6
- в т. ч. в аренде	Га	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6
2. Долевая (паевая)земля	Га	18206	18206	18206	18206	18206
- в т. ч. в собственности КФХ, ЛПХ		437	437	437	437	437
- прошедшая межевание границ	Га
3. Земли промышленности, транспорта и связи	Га	21	21	21	21	21
4. Земли лесного фонда	Га	12694	12694	12694	12694	12694
5. Земли водного фонда	Га	-	-	-	-	-
6. Земли запаса	Га	1325	1325	1325	1325	1325
3. Производство товаров и услуг
1. Обрабатывающие производства	Т. руб.	4673	4930	5420	5980	6570
В т. ч. - Производство пищевых продуктов	Т. руб.	2689	963	1453	2013	2783
- Обработка древесины и производство изделий из дерева	Т. руб.	1984	3967	3967	3967	3967
2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	Т. руб.	410	430	450	470	490
4. Сельское хозяйство		4. Сельское хозяйство
1. Площадь посевных земель	Га	8711	8711	8711	8711	8711
2. Поголовье скота - всего		1378	1655	1200	1200	1200
- КРС	Гол.	712	721	500	500	500
- свиней	Гол.	264	360	260	260	260
- овец и коз	Гол.	203	279	205	205	205
- лошадей	Гол.	74	78	78	78	78
3. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	Т. руб.	116748	129714	140072	151287	162027
Показатели	Ед. изм.	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 прогноз	2015 прогноз
В том числе: - Продукция сельхозпредприятий	Т. руб.	52817	55504	63102	68015	72700
-Продукция КФХ	Т. руб.	2603	3074	4062	4399	4736
- Продукция в хозяйствах населения	Т. руб.	61328	71136	72908	78873	84591
Производство продукции во всех категориях хозяйств: - Зерно	Тонн	3745	3790	3822	3915	3994
-Подсолнечник	Тонн	969	672	711	723	736
-Картофель	Тонн	109	85	128	130	134
-Овощи	Тонн	213	206	217	235	240
-Молоко	Тонн	3494	2902	3686	3731	3793
-Скот	Тонн	504	323	529	538	553
-Яйцо	Т. шт.	710	669	720	727	737
Наличие сельхоз. кооперативов	Ед.	1	1	1	1	1
Количество КФХ	Ед.	2	2	2	2	2
Площадь земель, занимаемых КФХ	Га
Количество ЛПХ	Ед.	391	395	399	400	402
Площадь земель, занимаемых ЛПХ	Га
5. Рынок товаров и услуг
1. Оборот розничной торговли	Т. руб.	32170	33830	37540	41550	45850
2. Объем платных услуг населен.	Т. руб.	12990	13920	15160	16460	17880
В т. ч. бытовых услуг	Т. руб.	340	380	420	460	500
6. Баланс денежных доходов населения
1. Доходы–всего	Т. руб.	63045	68662	75923	83526	91707
в том числе:	Т. руб.
- доходы от предпр. деятельности	Т. руб.	7022	7724	8882	10145	11423
- оплата труда наемных работников	Т. руб.	14896	16728	17982	19234	20772
- социальные трансферты – всего	Т. руб.	33152	35642	39197	42852	47017
в т. ч. пенсии и пособия	Т. руб.	29062	31299	34930	38667	42921
пособия и соц. помощь	Т. руб.	4090	4343	4267	4185	4096
Доходы от собственности	Т. руб	420	454	507	555	638
Другие доходы	Т. руб	7555	8114	9355	10740	11857
2. Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к пред. г.	100,1	104,6	103,4	104,1	104,1
3. Расходы и сбережения – всего	Т. руб.	54283	54359	57597	69047	75897
в том числе:	Т. руб.
- покупка товаров и оплата услуг	Т. руб.	45160	45142	47750	58010	63730
из них покупка товаров	Т. руб.	32170	33830	37540	41550	45850
- обязательные платежи и разнообразные взносы	Т. руб.	3415	3835	4142	4494	4943
- прочие расходы	Т. руб.	5708	5382	5705	6543	7224
4. Превышение доходов над расходами(+) или расходов над доходами (-)	Т. руб.	+8762	+14303	+18326	+14479	+15810
5. Средний размер пенсии	Руб.	7181,7	7744,6	8599,4	9513,7	10606,9
6. Доля населения, имеющего сред-недуш. денежные доходы ниже величины прожиточного минимума	%
7. Финансы
1. Всего доходов	Т. руб.	6015,8	4946,7	5472,2	5548	5623,1
1.1. Собственные доходы	Т. руб.	894,3	993,6	1029,5	1070,5	1130,5
Показатели	Ед. изм.	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 прогноз	2015 прогноз
В т. ч. налоговые доходы - земельный налог	Т. руб. Т. руб.	311,6	517	516	516	516
- налог на имущ. физических лиц	Т. руб.	2,5	36	32	42	48
- налог на доходы физических лиц	Т. руб.	234,3	305	340	370	421
- единый сельхоз. налог	Т. руб.	11,5	23	16	17	20
- транспортный налог	Т. руб.	209,3
- единый налог на вменен. доход	Т. руб.
- прочие	Т. руб.	7,6	2,1	13	13	13
Неналоговые доходы - доходы от использ. имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда и др.)	Т. руб. Т. руб.	112,9	110	112	112	112
- доходы от продажи нематери-альных активов	Т. руб.	3,1	0,5	0,5	0,5	0,5
- администрат. платежи и сборы	Т. руб.
- штрафные санкции, возмещение ущерба	Т. руб.	1,5
- прочие неналоговые доходы	Т. руб.
1.2.Безвозмездные поступления	Т. руб.	5121,5	3953,1	4442,7	4477,5	4492,6
2. Расходы МО - всего	Т. руб.	5928,8	5346,7	5472,2	5548	5623,1
По разделам:- аппарат управлен.	Т. руб.	1770,6	1412,7	1292,2	1344,3	1344,3
- ГОЧС	Т. руб.		15	15	15	15
- ГО	Т. руб.		8	8	8	8
- благоустройство	Т. руб.	1349	1171,6	1369,1	1384	1459
- пожарная безопасность	Т. руб.	41	200	200	200
- образование физкультура	Т. руб.	110	100	110	110	110
- культура	Т. руб.	2115	2330,3	2293,2	2293,2	2293,2
- ЗАГС	Т. руб.	20	12,2	13,6	15	15
- воинский учет	Т. руб.	110,5	75,9	81,1	83,5	83,6
- расходы на адм. Комиссиюсоц. пол.	Т. руб.	392,4	70	70	70	70
Печать Дороги мун. дороги		21,5	10 300	20	25	25
3. Превышение расходов над доходами (-)	Т. руб.
8. Труд и занятость
1. Численность трудовых ресурсов	Чел.	830	653	661	663	668
2. Численность занятых в экономике МО	Чел.	472	333	337	339	341
В т. ч. – в промышленности	Чел.	49	43	43	45	47
- в сельхозпредприятиях	Чел.	99	99	99	99	99
- в КФХ	Чел.	4	4	4	4	4
-на транспорте и связи	Чел.	8	6	6	6	6
- в торговле и обществ. питании	Чел.	22	22	24	24	24
- в просвещении	Чел.	55	57	59	59	59
-в культуре и искусстве	Чел.	8	7	7	7	7
- в здравоохранении	Чел.	4	4	4	4	4
- в ЖКХ и бытовом обслуживании	Чел.	2	3	3	3	3
- в аппарате органов управления	Чел.	6	6	6	6	6
- в прочих	Чел.	215	82	82	82	82
3. Занято в домашнем хозяйстве	Чел.	175	137	140	145	150
4. Занято индивидуально-трудовой деятельностью	Чел.	20	19	22	22	22
5. Количество студентов	Чел.	54	58	57	54	54
6. Лица, не занятые трудовой деятельностью, учебой	Чел.	93	91	89	87	85
7. Число официально зарегистри-рованных безработных	Чел.	16	15	16	16	16
Показатели	Ед. изм.	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 прогноз	2015 прогноз
9. Развитие социальной сферы
Ввод жилья	Кв. м.				100
В т. ч. индивидуальное жилищное строительство	Кв. м.				100
2. Состоят на учете на улучшение жил. условий	Семей	31	32	35	35	35
В т. ч. по категориям
- молодые семьи	Семей	26	27	29	29	29
- работники бюджетной сферы	Семей
- многодетные семьи	Семей			2	2	2
- ВБД	Семей	1	1	1	1	1
- инвалиды	Семей
- семьи, имеющ. детей-инвалидов	Семей
- малообеспеченные семьи
- прочие категории		4	4	4	4	4
3. Общая площадь жилья	Кв. м.	27905	27343	27295	27395	27395
В т. ч. в собственности граждан	Кв. м.
4. Средняя обеспеченность населе-ния площадью жилых квартир	Кв. м.	18,8	18,4	18,4	18,4	18,4
5. Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и ком-мунальных услуг	Чел.	204	207	210	215	220
6. Численность детей в дошколь-ных образоват. учреждениях	Чел.	50	50	51	51	51
7. Численность учащихся в обще-образовательных учреждениях	Чел.	181	160	160	164	164
8. Численность учащихся в учрежден. начального проф. образ.	Чел.	12	15	15	12	12
9. Численность учащихся в учрежд. среднего проф. образован.	Чел.	21	21	20	20	20
10. Численность учащихся в учрежд. высшего проф. образован.	Чел.	22	22	22	22	22
11. Число пенсионеров	Чел.	338	346	347	344	350
В т. ч - по возрасту	Чел.	287	289	288	286	290
- по инвалидности	Чел.	54	57	59	58	60
12. Наличие объектов соц. сферы
Школ	Ед.	1	1	1	1	1
Дет/садов	Ед.	1	1	1	1	1
СДК, СК	Ед.	1	1	1	1	1
Библиотек (филиалов)	Ед.	1	1	1	1	1
Больниц	Ед.
ФАПов, медпунктов	Ед.	1	1	1	1	1
Спортзалов	Ед.	1	1	1	1	1
Хоккейных кортов	Ед.	2	2	2	2	2
Количество торговых точек	Ед.	6	8	9	9	9
Количество пунктов общественно-го питания (кафе, столовых)	Ед.	-	-	-	-	-
Количество пунктов бытового обслуживания:	Ед.	-	-	-	-	-
- бань	Ед.	-	-	-	-	-
- прачечных	Ед.	-	-	-	-	-
- парикмахерских	Ед.	-	-	-	-	-
- ремонтных и пошивочных мастерских	Ед.	-	-	-	-	-
13. Установлено телефонов	Шт.	200	200	200	200	200
14. Протяженность внутрипосел-ковых дорог	км	26	26	26	26	26
В т. ч. – освещенных	км	26	26	26	26	26
Показатели	Ед. изм.	2011 факт	2012 оценка	2013 план	2014 прогноз	2015 прогноз
- с усовершенствованным дорожным покрытием	км
15. Среднемесячная зарплата на 1 работающего	Руб.	5582	6140	7061	7414	7784
В т. ч. в сельском хозяйстве	Руб.	3186	4611	4800	5000	5200
10. Развитие ЖКХ
1. Наличие центральных котельных	Ед.
В т. ч.стоящих на балансе: - сельсовета
-
-
2. Количество автономных котельных	Ед.	8	8	8	8	8
в т. ч. на балансе сельсовета____________ 000 Кинделинское_________________образование		1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3	1 4 3
3. Протяженность теплосетей	км
4. Протяженность водопроводных сетей	км	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
в т. ч. на балансе поселения ______________________________		37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
5. Протяженность сетей уличного освещения	км	20	20	20	20	20
В т. ч. на балансе_______________
6. Вывоз бытового мусора	Куб. м.	850	900	900	900	950
7. Вывоз жидких отходов	Куб. м.
8. Количество многоквартирных домов/ в них семей	Ед.	1\4 1\4 1\4 1\4 1\4	1\4	1\4	1\4	1\4
- общая площадь жилых помещений в МКД	Кв. м.	220	220	220	220	220
В том числе на балансе: ______________________________ ______________________________	Ед./ кв. м.
9. Количество коммерческих предприятий в сфере ЖКХ (перечень)	ед.
10. Количество ИП, оказывающих услуги в сфере ЖКХ	ед.	1	1	1	1	1