| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
План финансово - хозяйственной деятельности |
| ||||||
на 2013 год |
| ||||||
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
|
| Форма по КФД |
| |
"5" февраля 2013г. | Дата |
| |||||
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Региональный информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» | по ОКПО |
|
| |||
ИНН / КПП | / |
| |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
| ||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление сельского хозяйства Тамбовской области |
| |||||
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 392000 г.Тамбов, ул. Советская, д. 106А |
| |||||
| |||||||
| |||||||
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения |
| ||||||
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): |
| ||||||
Повышение эффективности аграрного производства путем формирования системы консультационной, информационной и образовательной поддержки сельскохозяйственных предприятий и организаций Тамбовской области, совершенствование способов и методов хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в агропромышленном комплексе Тамбовской области; принятие сельскохозяйственными товаропроизводителями юридически и экономически обоснованных решений |
| ||||||
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Консультирование по вопросам развития сельскохозяйственного производства в рамках областных целевых программ, нормативно-техническим и технологическим вопросам, по проблемам инновационного развития сельскохозяйственного производства и жизнеобеспечения сельского населения; сбор и обобщение данных в сфере развития сельскохозяйственного производства, земель сельскохозяйственного назначения, достижений научно - технического прогресса, передового опыта работы по внедрению в сельскохозяйственное производство; подготовка и проведение сельскохозяйственных тематических выставок, обучающих мероприятий (семинар, «Круглых столов», стажировок, конференций), всероссийских и областных мероприятий сельскохозяйственного значения и иных мероприятий, в том числе выездных; издание информационной и методической литературы в сфере развития сельскохозяйственного производства. |
| ||||||
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: размещение рекламы в журнале «Сельский консультант». |
| ||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения |
| ||||||
Наименование показателя | Сумма |
| |||||
I. Нефинансовые активы, всего: |
|
| |||||
из них: |
| ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 0,00 |
| |||||
в том числе: |
| ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 0,00 |
| |||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| |||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| |||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0,00 |
| |||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 795 |
| |||||
в том числе: |
| ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 780 |
| |||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 392 |
| |||||
II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| |||||
из них: |
| ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | 0,00 |
| |||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 3172,06 |
| |||||
в том числе: |
| ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 3172,06 |
| |||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| |||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| |||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| |||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| |||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| |||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| |||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| |||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| |||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| |||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 48,37 |
| |||||
в том числе: | 0,00 |
| |||||
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 48,37 |
| |||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| |||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| |||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| |||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| |||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| |||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| |||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| |||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| |||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| |||||
III. Обязательства, всего | 0,00 |
| |||||
из них: | 0,00 |
| |||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| |||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 02 |
| |||||
в том числе: | 0,00 |
| |||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| |||||
3.2.2. по оплате услуг связи | 1447,77 |
| |||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| |||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| |||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| |||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| |||||
3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| |||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| |||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| |||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | 52542,00 |
| |||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| |||||
3.2.12. по платежам в бюджет | 82323,25 |
| |||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| |||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 297,41 |
| |||||
в том числе: | 0,00 |
| |||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 297,41 |
| |||||
3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| |||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| |||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| |||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| |||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| |||||
3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| |||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| |||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| |||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| |||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| |||||
3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| |||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| |||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
| ||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||||
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (на выполнение государственного задания) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (на иные цели) | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (от приносящей доход деятельности) | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 4 | 94 | 0,00 | 3840,46 | ||
Поступления, всего: | Х | ,30 | ,0 | ,0 | 78728,30 | ||
в том числе: | Х | ||||||
Субсидии на выполнении государственного задания | Х | ,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Целевые субсидии на иные цели | Х | ,0 | 0,0 | ,0 | 0,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе: | Х | ||||||
Услуга № 1 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Услуга № 2 | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 00 | 0,0 | 0,0 | 00 | ||
в том числе: | Х | ||||||
Доходы от размещения рекламы в журнале «Сельский консультант» | Х | 00 | 0,0 | 0,0 | 00 | ||
Доходы от размещения рекламы в журнале «Сельский консультант» (дебиторская задолженность прошлых лет) | Х | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 10000,00 | ||
Налоги не включаемые в состав расходов ( НДС, налог на прибыль) | Х | -31271,70 | 0,0 | 0,0 | -31271,70 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выплаты, всего: | 900 | ,70 | ,94 | ,0 | 82568,76 | ||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | ,32 | ,32 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | ,0 | ,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие выплаты | 212 | 2600,00 | 2600,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 332 | 332 | 0,0 | 0,0 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ,76 | 100 | ,0 | 82568,76 | ||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Транспортные услуги | 222 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Коммунальные услуги | 223 | 00 | 00 | 0,0 | 0,0 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 50000,00 | 50000,00 | 0,0 | 0,0 | ||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 76 | 00 | 0,0 | 82568,76 | ||
Прочие работы, услуги | 226 | ,00 | 00 | ,0 | 0,0 | ||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы | 290 | 87 | 87 | 0,0 | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 375 | 175 | 10 | 0,0 | ||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 10 | 0,00 | 10 | 0,0 | ||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 175 | 175 | 0,0 | 0,0 | ||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Справочно: |
| ||||||
Объем публичных обязательств, всего | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Руководитель ТОГБУ «РИКЦ АПК»
Главный бухгалтер
Тел.
 |  |
 | |
