План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год (стр. 2 )

Наименование показателя	Код по бюджетной классифи- кации операции сектора государ - ственного управле - ния	Всего руб.	В том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-	-	-
Поступления, всего:	X	14987,615	14987,615	-
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11301,0	11301,0	-
Целевые субсидии	X	3556,615	3556,615	-
В том числе:
Субсидия №1 бюджетному учреждению на реализацию долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»	Х	18,0	18,0	-
Субсидия N 2 на реализацию долгосрочной целевой программы "Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в Кемеровской области". Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской области".	X	3432,415	3432,415	-
Субсидия N 3 на реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры, туризма	X	68,5	68,5	-
Субсидия № 4 на иные цели	X	37,7	37,7	-
Бюджетные инвестиции	X	-	-	-
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых физическим и юридическим лицам осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	-
в том числе:
Услуга N 1	X	-	-	-
				-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	130,0	130,0	-
в том числе:
Возмещение затрат за проведение спортивных мероприятий		-	-	-
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления)		130,0	130,0	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			-
Выплаты за счёт субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	11301,0	11301,0	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10043,0	10043,0	-
Заработная плата	211	7697,0	7697,0	-
Прочие выплаты	212	4,3	4,3	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2324,0	2324,0	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1068,0	1 068,0	-
из них:
Услуги связи	221	63,0	63,0	-
Транспортные услуги	222	29,0	29,0	-
Коммунальные услуги	223	75,0	75,0	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	649,0	649,0	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	107,0	107,0	-
Прочие работы, услуги	226	145,0	145,0	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	10,0	10,0	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	180,0	180,0	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	117,7	117,7	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	80,0	80,0	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Субсидия №1 бюджетному учреждению на реализацию долгосрочной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Кемеровской области»	Х	18,0	18,0	-
В том числе:
Прочие работы, услуги	226	18,0	18,0	-
Субсидия №2 бюджетному учреждению на реализацию долгосрочной целевой программы «Молодежь Кузбасса. Развитие физической культуры и спорта в Кемеровской области»		3432,415	3432,415	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	1953,744	1953,744	-
из них:
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	665,794	665,794	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	1287,950	1287,950	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	1428,937	1428,937	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	49,734	49,734	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	21,0	21,0	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	28,734	28,734	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Выплаты за счёт субсидии N 3 на реализацию мероприятий в области спорта и физической культуры, туризма и спорта в Кемеровской области", всего:	900	68,5	68,5	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-	-
из них:
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	68,5	68,5	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	68,5	68,5	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Выплаты за счёт субсидии N 4 на иные цели, всего:	900	37,7	37,7	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	17,7	17,7	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	20,0	20,0	-
из них:
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	-	-	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	20,0	20,0	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	-	-	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Выплаты за счёт безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления), всего:	900	130,0	130,0	-
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-	-	-
Заработная плата	211	-	-	-
Прочие выплаты	212	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220	-	-	-
из них:
Услуги связи	221	-	-	-
Транспортные услуги	222	80,0	80,0	-
Коммунальные услуги	223	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	-	-	-
Прочие работы, услуги	226	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	-
Прочие расходы	290	35,6	35,6	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300	14,4	14,4	-
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	9,0	9,0	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5,4	5,4	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-
Справочно:		-	-	-
Объем публичных обязательств, всего	X	-	-	-

Руководитель государственного

бюджетного учреждения

_________

Главный бухгалтер ______________

Исполнитель _______________