План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

областного государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классифи-кации операций сектора госу-дарственно-го управления		Всего на очередной финансовый год (тыс. руб.) 2012	В том числе	Плановый период (тыс. р.)
Тип средств	операции по лицевым счетам, открытым в органах Феде-рального казна-чейства	операции по счетам, открытым в кредитных организа-циях	Первый год планово-го периода 2013	Второй год планово-го периода 2014
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего:	X	04.02.01 04.02.02	34873,7	34873,7		43288,0	46035,1
в том числе:	X
Субсидии на выполнение госу-дарственно- го задания	X	04.02.01	34351,7	34351,7		42424,0	45162,1
Целевые субсидии	X		-	-		-	-
Бюджетные инвестиции			-	-		-	-
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		-	-
в том числе:	X
Предоставление среднего профессионального образования	X		-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	04.02.02	522,0	522,0		864,0	882,0
в том числе:	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X		-	-		-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		-	-		-	-
Выплаты, всего:	900		34873,7	34873,7		43288,0	46035,1
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		25422,9	25422,9		33023,8	35091,3
из них:
Заработная плата	211		19481,5	1948,5		25317,8	26741,0
Прочие выплаты	212		57,9	57,9		60,0	64,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213		5883,5	5883,5		7646,0	8286,3
Оплата работ, услуг, всего	220		4258,9	4258,9		4732,0	5063,9
из них:
Услуги связи	221		39,4	39,4		89,0	102,6
Транспортные услуги	222					100,0	105,9
Коммунальные услуги	223		1157,0	1157,0		1437,0	1538,4
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2430,2	2430,2		2626,0	2811,8
Прочие работы, услуги	226		632,3	632,3		480,0	511,0
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муници-пальным организациям	241		-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-	-
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262		-	-
Пенсии, пособия, выплачи-ваемые организациями сектора госу-дарственного управления	263		-	-
Прочие расходы	290		3811,9	3811,9		4532,2	4819,9
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1380,0	1380,0		1000,0	1060,0
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310		990,0	990,0		540,0	580,0
Увеличение стоимости немате-риальных активов	320		-	-
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340		390,0	390,0		460,0	480,0
Поступление финансовых активов, всего	500		-	-
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	-
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X		1181,6	1181,6		1808,1	2020,0

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения (подразделения)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Исполнитель
	(подпись)		(расшифровка подписи)
Тел.
«31»октября 2012 г.

«СОГЛАСОВАНО» Министр Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области ____________________________________ (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) ________________ (подпись) (расшифровка подписи) «____» __________________ 201 г.

СВЕДЕНИЯ