УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Муниципальным учреждением
«Отдел культуры Администрации Милютинс-
Кого района»
--
(подпись) (расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год
КОДЫ
Форма по | |
КФД | |
||
"-01-" ---г. Дата | |
||
| |
||
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Милютинская детская
школа искусств».
||
Наименование государственного по ОКПО | |
бюджетного учреждения ||
(подразделения) | |
||
|
||
ИНН/|
||
| |
||
Единица измерения: руб. по ОКЕИ | 383|
| |
Наименование органа, Муниципальное образование
осуществляющего функции « Милютинский район»
и полномочия учреди
Адрес фактического местонахождения ст. Милютинская, ул. .
государственного бюджетного Ростовская область, Милютинский район.
учреждения (подразделения)
I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения
(подразделения):Основными целями деятельности МБОУ ДОД «Милютинская ДШИ» является оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей в соответствии с муниципальным заданием в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения
(подразделения):Услуга по предоставлению детям дополнительного образования по выбранному виду искусств.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:обучение дошкольников в группах раннего эстетического развития;обучение школьников по программам, не входящим в рамки основной образовательной деятельности, финансируемых из средст бюджета.
II. Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма |
|||
|I. Нефинансовые активы, всего: 2000118 |
|||
|из них: | |
|||
|1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого | |
|государственного имущества, всего: 882125 |
|||
| в том числе: | |
|||
|1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собствен - | |
|ником имущества за государственным бюджетным | 81802 |учреждением на праве оперативного управления | |
|||
|1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного | |
|государственным бюджетным учреждением 800323 |
|(подразделением) за счет выделенных собственником | |
|имущества учреждения средств | |
|||
|1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного | |
|государственным бюджетным учреждением | |
|(подразделением) за счет доходов, полученных от | |
|платной и иной приносящей доход деятельности | |
|||
|1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого | 81802 |
|государственного имущества | |
|||
|1.2. Общая балансовая стоимость движимого | |
|государственного имущества, всего: 1117993 |
|||
| в том числе: | |
|||
|1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного | |
|движимого имущества | |
|||
|1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого | |
|имущества | |
|||
|II. Финансовые активы, всего: | |
|||
|из них: | |
|||
|2.1. Дебиторская задолженность по доходам, | |
|полученным за счет средств федерального бюджета | |
|||
|2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, | |
|полученным за счет средств федерального бюджета, | |
|всего: | |
|||
| в том числе: | |
|||
|2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
|||
|2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
|||
|2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
|||
|2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию | |
|имущества | |
|||
|2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
|||
|2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных | |
|средств | |
|||
|2.2.7. по выданным авансам на приобретение | |
|нематериальных активов | |
|||
|2.2.8. по выданным авансам на приобретение | |
|непроизведенных активов | |
|||
|2.2.9. по выданным авансам на приобретение | |
|материальных запасов | |
|||
|2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
|||
|2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам | |
|за счет доходов, полученных от платной и иной | |
|приносящей доход деятельности, всего: | |
|||
| в том числе: | |
|||
|2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
|||
|2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
|||
|2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
|||
|2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию | |
|имущества | |
|||
|2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
|||
|2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных | |
|средств | |
|||
|2.3.7. по выданным авансам на приобретение | |
|нематериальных активов | |
|||
|2.3.8. по выданным авансам на приобретение | |
|непроизведенных активов | |
|||
|2.3.9. по выданным авансам на приобретение | |
|материальных запасов | |
|||
|2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
|||
|III. Обязательства, всего: | |
|||
|из них: | |
|||
|3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
|||
|3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с | |
|поставщиками и подрядчиками за счет средств | |
|федерального бюджета, всего: | |
|||
| в том числе: | |
|||
|3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
|||
|3.2.2. по оплате услуг связи | |
|||
|3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
|||
|3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
|||
|3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
|||
|3.2.6. по оплате прочих услуг | |
|||
|3.2.7. по приобретению основных средств | |
|||
|3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
|||
|3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
|||
|3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
|||
|3.2.11. по оплате прочих расходов | |
|||
|3.2.12. по платежам в бюджет | |
|||
|3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
|||
|3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с | |
|поставщиками и подрядчиками за счет доходов, | |
|полученных от платной и иной приносящей доход | |
|деятельности, всего: | |
|||
| в том числе: | |
|||
|3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
|||
|3.3.2. по оплате услуг связи | |
|||
|3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
|||
|3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
|||
|3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
|||
|3.3.6. по оплате прочих услуг | |
|||
|3.3.7. по приобретению основных средств | |
|||
|3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
|||
|3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
|||
|3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
|||
|3.3.11. по оплате прочих расходов | |
|||
|3.3.12. по платежам в бюджет | |
|||
|3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| Наименование |Код по бюджетной|Всего| В том числе |
| показателя | классификации | |-----|
| |операции сектора| | операции по | операции по |
| |государственного| | лицевым | счетам, |
| | управления | | счетам, | открытым в |
| | | | открытым в | кредитных |
| | | | органах |организациях |
| | | |Федерального |в иностранной|
| | | |казначейства | валюте |
|-|-----|-----|--|--|
| Планируемый остаток | X | | | |
| средств на начало | | | | |
| планируемого года | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступления, всего: | X | | 4845000 |
|-|-----|-----|--|--|
| в том числе: | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Субсидии на выполнение| X | | | |
| государственного | | | 4810200 |
| задания | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Иные субсидии | X | | 20000 |
|-|-----|-----|--|--|
| Иные выплаты | X | | 14800 | |
|-|-----|-----|--|--|
| Бюджетные инвестиции | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступления от | X | | | |
| оказания | | | | |
| государственным | | | | |
| бюджетным учреждением | | | | |
| (подразделением) услуг| | | | |
| (выполнения работ), | | | | |
| предоставление которых| | | | |
| для физических и | | | | |
| юридических лиц | | | | |
| осуществляется на | | | - | |
| платной основе, всего:| | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| в том числе: | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Услуга N 1 | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Услуга N 2 | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Услуга N 3 | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступления от иной | X | | | |
| приносящей доход | | | | |
| деятельности, всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| в том числе: | X | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступления от | X | | | |
| реализации ценных | | | | |
| бумаг | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Планируемый остаток | X | | | |
| средств на конец | | | | |
| планируемого года | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Выплаты, всего: | 900 | | 4825000 | |
|-|-----|-----|--|--|
| в том числе: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Оплата труда и | 210 | | 4342600 |
| начисления на выплаты | | | | |
| по оплате труда, | | | | |
| всего: | | | | |
|--|--|--|
| из них: | | |
|--|--|--|
| Заработная плата | 211 | | 3304700 |
|-|-----|-----|--|--|
| Прочие выплаты | 212 | | 39800 |
|-|-----|-----|--|--|
| Начисления на выплаты | 213 | | 998100 |
| по оплате труда | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Оплата работ, услуг, | 220 | | 385700 |
| всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| из них: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Услуги связи | 221 | | 19700 |
|-|-----|-----|--|--|
| Транспортные услуги | 222 | | 11000 |
|-|-----|-----|--|--|
| Коммунальные услуги | 223 | | 84200 |
|-|-----|-----|--|--|
| Арендная плата за | 224 | | 20000 | |
| пользование имуществом| | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Работы, услуги по | 225 | | 100800 | |
| содержанию имущества | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Прочие работы, услуги | 226 | | 150000 |
|-|-----|-----|--|--|
| Безвозмездные | 240 | | | |
| перечисления | | | | |
| организациям, всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| из них: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Безвозмездные | 241 | | | |
| перечисления | | | | |
| государственным и | | | | |
| муниципальным | | | | |
| организациям | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Социальное | 260 | | | |
| обеспечение, всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| из них: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Пособия по социальной | 262 | | | |
| помощи населению | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Пенсии, пособия, | 263 | | | |
| выплачиваемые | | | | |
| организациями сектора | | | | |
| государственного | | | | |
| управления | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Прочие расходы | 290 | | 55300 |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступление | 300 | | | |
| нефинансовых активов, | | | 41400 |
| всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| из них: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 310 | | | |
| основных средств | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 320 | | | |
| нематериальных активов| | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 330 | | | |
| непроизводственных | | | | |
| активов | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 340 | | 41400 | |
| материальных запасов | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Поступление финансовых| 500 | | | |
| активов, всего: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| из них: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 520 | | | |
| ценных бумаг, кроме | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Увеличение стоимости | 530 | | | |
| акций и иных форм | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Справочно: | | | | |
|-|-----|-----|--|--|
| Объем публичных | X | | | |
| обязательств, всего | | | 4845000 | |
Директор МБОУ ДОД »Милютинская ДШИ» .
бухгалтер
исп.
