Бюджет городского округа город Волгореченск на 2011 год

Бюджет городского округа город Волгореченск на 2011 год

Бюджет городского округа город Волгореченск на 2011 год принят Решением Думы городского округа город Волгореченск от 28 декабря 2010 года № 000 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2011 год» по доходам в сумме 5 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 тыс. рублей, с дефицитом равным 11889,2 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета городского округа город Волгореченск производилось уточнение.

Уточненный план бюджета городского округа город Волгореченск на 2011 год составил:

- по доходам в сумме 6 тыс. руб.

- по расходам в сумме 3 тыс. руб.

с дефицитом, равным 5155,7 тыс. руб.

План по доходам

бюджета городского округа город Волгореченск на 2011 год.

Наименование доходов	Тыс. Рублей
Налоговые доходы	210563
Налог на доходы физических лиц	99120
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	7640
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4150
Налог на имущество физических лиц	150
Транспортный налог	5150
Земельный налог	92724
Государственная пошлина, сборы	1629
Неналоговые доходы	31631
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	8500
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	5980
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	425
Доходы от реализации муниципального имущества	1420
Доходы от реализации земельных участков	12206
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1600
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1500
Безвозмездные поступления	56515,9
Дотации, передаваемые бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	5028
Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1000
Дотации бюджетам муниципальных образований из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала	5459
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся 1-9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений	2972,7
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой помощи»	942
Субсидии бюджетам муниципальных образований в 2011 году на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на годы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»(фед.)	879,3
Субсидии бюджетам муниципальных образований в 2011 году на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на годы по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»(обл.)	569,5
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение комплекса мер модернизации системы общего образования	543,8
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	76,9
Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов в 2011 году на софинансирование расходов на образование	1220
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	792
Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений	33673,4
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всеросийской переписи населения	264,4
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1016,7
Субвенции на реализацию предоставленных полномочий в сфере архивного дела	51,6
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению вопросов трудовых отношений	169,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	158
Субвенции на финансирование расходов по обучению и воспитанию детей инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	321,1
Субвенции для осуществления гос. Полномочий по образованию и организации деятельности административной комиссии	54,9
Субвенции на проведение работы по составлению протоколов об административных правонарушениях	42,2
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	118
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	25,8
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий программы модернизации здравоохранения Костромской области на годы	1137,4
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	-148,3
Прочие безвозмездные поступления	1270
ИТОГО:	6

План по расходам

бюджета городского округа город Волгореченск на 2011 г.

Наименование	Тыс. Рублей
Общегосударственные вопросы	43447,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4425
Национальная экономика	3257,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	31244,5
Охрана окружающей среды	50
Образование	5
Культура, кинематография	16401
Здравоохранение	37724,4
Социальная политика	5529,5
Физическая культура и спорт	15816,5
Средства массовой информации	5779
Обслуживание государственного и муниципального долга	978
ИТОГО:	3

Исполнение бюджета городского округа город Волгореченск за 9 месяцев 2011 год.

Исполнение бюджета городского округа город Волгореченск составило:

- по доходам в сумме 1 тыс. рублей (или 70,2 % к плану 2011 года)

- по расходам в сумме 211486 тыс. рублей (или 69,3% к плану 2011 года)

- с дефицитом в сумме 1140,9 тыс. рублей.

Доходы

(Тыс. рублей)

Наименование доходов	План 9 мес. 2011г.	Исполнено	Отклонение	% Исполнения
Налоговые доходы	157106	8	-4958,2	96,8
Налог на доходы физических лиц	71332	68989,2	-2342,8	96,7
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3112	2195	-917	70,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	5730	5192,2	-537,8	90,6
Единый сельскохозяйственный налог		0,1	0,1
Налог на имущество физических лиц	150	157,3	7,3	104,9
Транспортный налог	4825	4287,5	-537,5	88,9
Земельный налог	70739	70353,8	-385,2	99,5
Государственная пошлина, сборы	1218	968,6	-249,4	79,5
Отменённые налоги		4	4
Неналоговые доходы	20948	15693	-5255	74,9
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	7066	6880,5	-185,5	97,4
Прочие поступления от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4483	4451,9	-31,1	99,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1163	1162,9	-0,1	100
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов	425	432,4	7,4	101,7
Доходы от реализации муниципального имущества	1329	454,3	-874,7	34,2
Доходы от продажи земельных участков	5282	992,2	-4289,8	18,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1200	1321,7	121,7	110,1
Невыясненные поступления		-2,9	-2,9
Безвозмездные поступления	42315,6	41382,6	-933	97,8
Дотации, передаваемые бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	3771	2838	-933	75,3
Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1000	1000	0	100
Дотации бюджетам муниципальных образований из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала	5459	5459	0	100
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся 1-9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений	1799,8	1799,8	0	100
Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам «Скорой помощи»	726,7	726,7	0	100
Субсидии, передаваемые бюджетам городских округов в 2011 году на софинансирование расходов на образование	1220	1220	0	100
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время	792	792	0	100
Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений	24897,3	24897,3	0	100
Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	760,8	760,8	0	100
Субвенции на реализацию предоставленных полномочий в сфере архивного дела	38,7	38,7	0	100
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению вопросов трудовых отношений	126,9	126,9	0	100
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	118,5	118,5	0	100
Субвенции на финансирование расходов по обучению и воспитанию детей инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	146,3	146,3	0	100
Субвенции для осуществления гос. Полномочий по образованию и организации деятельности административной комиссии	41,1	41,1	0	100
Субвенции на проведение работы по составлению протоколов об административных правонарушениях	31,5	31,5	0	100
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения	104,8	104,8	0	100
Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат	118	118	0	100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	25,8	25,8	0	100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий программы модернизации здравоохранения Костромской области на годы	1137,4	1137,4	0	100
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов	-148,3	-148,3	0	100
Прочие безвозмездные поступления	1270	1270	0	100
ИТОГО:	3	1	-11146,2	95

Расходы

(тыс. рублей)

Наименование	План 9 месяцев 2011г.	Исполнено на 01.10.2011	Отклонение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	33332,5	30096	-3236,5	90,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3590,9	2238,7	-1352,2	62,3
Национальная экономика	2690,6	1992,9	-697,7	74,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	27339,5	19691,9	-7647,6	72
Охрана окружающей среды	45	15	-30	33,3
Образование	108186	99006,2	-9179,8	91,5
Культура, кинематография	12437	11774,2	-662,8	94,7
Здравоохранение и спорт	31039,3	27888,2	-3151,1	89,8
Социальная политика	3325,5	2160,4	-1165,1	65
Здравоохранение и спорт	12241	11901,1	-339,9	97,2
Средства массовой информации	4587,7	4264,4	-323,3	93
Обслуживание государственного и муниципального долга	615,6	457	-158,6	74,2
ИТОГО:	6	211486	-27944,6	88,3

Начальник финансового управления

администрации городского округа город Волгореченск

11.11.2011 г.