Приложение

Основные показатели деятельности Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея

Наименование показателя деятельности

Ед. изм.

Отчётный

период

Плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель 1 . Совершенствование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития республики

Задача 1.1. Формирование системы стратегического планирования в Республике Адыгея.

ПоказаНаличие стратегических документов социально-экономического развития республики

Разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года

Ежегодно разрабатывается Прогноз социально-экономического развития Республики Адыгея на трехлетний период

ПоказаКоличество (доля) муниципальных образований, имеющих утвержденные документы стратегического планирования

7

8

9

9

9

Задача 1.2. Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития

Показа Отклонение фактических значений от прогнозных индекса физического объема ВРП (%);

Процентные пункты

0,5

0,3

Не более 3

Не более 3

Не более 3

Цель 2. Повышение конкурентоспособности экономики Республики Адыгея

Задача 2.1. Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Адыгея

ПоказаКоличество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку

единиц

662

399

850

850

850

ПоказаПрирост численности занятых МСП

% к предыдущему году

-0,9

-12,0

2,7

2,7

2,7

ПоказаПрирост оборота малых и средних предприятий

%

13,6

7,7

8,5

8,5

8,5

Задача 2.2. Улучшение инвестиционного климата республике

ПоказаТемп роста инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

%

76,0

74,0

102,9

103,0

103,5

ПоказаОбъем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

33009,9

27002,7

38210,21

41801,08

46053,62

Задача 2.3. Обеспечение энергетической безопасности республики и создание условий для развития экономики

ПоказаУровень газификации природным газом

%

81,53

81,8

82,5

83,0

84,0

ПоказаУстановленный лимитный объем потребления природного газа республиканскими бюджетополучателями

Млн. куб м.

2734,2

2507,06

2434,62

2407,84

2407,84

ПоказаУстановленный лимитный объем потребления электроэнергии республиканскими бюджетополучателями

Млн. кВт*час

15116,4

12614,55

12300,39

12208,14

12208,14

ПоказаВыдано разрешений на использование природного газа в качестве топлива (установление топливного режима)

Ед.

77

30

35

35

40

ПоказаДобыча природного газа

Млн. тонн

74,4

160

180

200

240

ПоказаВыработка электроэнергии

Млн. кВт час

65,07

80,0

90,0

95,0

95,0

Задача 2.4. Повышение инновационной и инвестиционной активности действующих промышленных предприятий и формирование мер по обеспечению их квалифицированными специалистами

ПоказаИндекс промышленного производства, %

%

105,9

103,1

102,7

103,5

103,9

ПоказаКоэффициент обновления основных фондов в промышленности

%

11,5

Не менее 12

Не менее 13

Не менее 14

Не менее 15

ПоказаУдельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной крупными и средними предприятиями продукции (услуг)

%

3,0

Не менее 3,5

Не менее 4,0

Не менее 4,5

Не менее 5,0

Задача 2.5. Максимально полное удовлетворение потребностей населения Республики Адыгея в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей инфраструктуры

ПоказаРозничный товарооборот во всех каналах реализации

млн. руб.

57368,1

63442,3

69524,2

76227,2

84003,5

ПоказаТемп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предшествующего года

%

122,4

105,8

104,6

104,7

105,3

ПоказаОборот общественного питания

млн. руб.

1411,4

1593,2

1764,8

1930,1

2074,3

ПоказаТемп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предшествующего года

%

100,1

110,9

105,5

104,2

ПоказаОбъем платных услуг населению

млн. руб.

8451,3

9518,1

10730,6

12142,2

13791,8

ПоказаТемп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предшествующего года

%

107,7

104,9

105,5

105,9

106,7

Цель 3. Повышение эффективности использования бюджетных средств

Задача 3.1 Совершенствование программно-целевого метода планирования расходов бюджета

ПоказаДоля расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (без  учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)

%

32,9

35,0

45,0

55,0

60,0

ПоказаДоля эффективных программ в общем количестве ДЦП

%

89

85

85

85

85

Задача 3.2. Обеспечение финансирования, целевого использования и освоения государственных капитальных вложений.

ПоказаСнижение объема незавершенного строительства

Млн. руб.

387,4

1135,0

1200,0

630,0

900,0

Задача 3.3. Осуществление государственного контроля в сфере государственного (муниципального) заказа Республики Адыгея

Показатель 3.3.1. Доля устраненных нарушений в общем числе выявленных нарушений в сфере размещения государственного заказа.

%

100

100

100

100

100

Показатель 3.3.2. Доля проверенных государственных заказчиков в сфере размещения государственного заказа.

%

14

7

8

7

8

Цель 4. Содействие развитию финансовых услуг на территории Республики Адыгея и обеспечение их доступности для бизнеса и населения

Задача 4.1. Содействие функционированию банковского сектора кредитных кооперативов и других участников рынка финансовых услуг

ПоказаИндекс обеспеченности республики банковскими услугами

кред. учр. на 10 тыс. жителей

2,4

Не менее 2,5

Не менее 2,5

Не менее 2,5

Не менее 2,5

ПоказаКредитные вложения в экономику республики, в % к имеющимся ресурсам банков

%

80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

ПоказаСсудная задолженность по ипотечным жилищным кредитам

млн. руб

1593,0

1650

1650

1650

1700