Стратегический план Управления культуры Акмолинской области на годы (стр. 4 )

к постановлению акимата Акмолинской области

от ________№_________

Приложение 4

к постановлению акимата Акмолинской области

от 22.г № А-13/543

Бюджетная программа направленная на обеспечение функционирования областных библиотек
Администратор	Управления культуры Акмолинской области
Бюджетная программа	Обеспечение функционирования областных библиотек
Подпрограмма
Описание	Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным интернет - ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей читателей, создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек. Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций, круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по международному библиотечному сотрудничеству.
Стратегическое направление	Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель 1.	Популяризация отечественной культуры в Акмолинской области
Задача 1.1	Стимулирование роста востребованности регионального продукта сферы культуры
Цель 2	Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий
Задача .2.1	Расширение доступа к ресурсам областной библиотеки
	Показатели
Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатели количества	Ориентировочное количество приобретения литературы	экз.	8134,0	6243,0	8000	7000	8000
	Ориентировочное количество посещаемости читателями	Тыс. ед.	138,0	138,0	138,0	138,0	138,0
Показатели качества
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на хранение одной книги	тыс. тенге	297	308	368	458	544
Показатели результата	100 % удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование библиотечного сервиса.
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	41 080	42 513	49186	57765	64 003

Приложение 5

к постановлению акимата Акмолинской области

от ________№_________

Приложение 5

к постановлению акимата Акмолинской области

от 22.г № А-13/543

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Администратор бюджетной программы	Управление культуры Акмолинской области
Бюджетная программа	Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Описание	Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой координации по формированию и реализации государственной политики в области культуры. Создание правовых, экономических и организационных основ в сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения национальной культуры и культуры других народов. Обеспечение контроля за реализацией государственной политики в сфере повышение проффесионального уровня государственных служащих. Обеспечение функционирования аппарата Управления культуры и его подразделений. Повышение квалификации государственных служащих.
Стратегическое направление	Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Цель	1.Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
3. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства
Задача 1.1.	Стимулирование роста востребованности регионального продукта сферы культуры
Задача 1.2.	Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия
Задача 1.3.	Популяризация историко-культурного наследия
	Показатели
Показатели количества	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Ориентировочное количество отчетов о финансовой, оперативной деятельности Управления	шт.	10	10	10	10	10
количество штатных единиц	ед.	15	15	15	15	15
Ориентировочное количество разработанных положений	шт.	2	3	2	2	2
Количество сотрудников Управления, направленных на повышение квалификации	Чел.	4	4	6	4	4
Показатели результата	Улучшение необходимых условий для обеспечения сохранности историко-культурного наследия, расширение использования социально-информационных и коммуникативных технологий в социально-значимых сферах деятельности, улучшение системы стратегического планирования Управления, нацеленное на достижение конечных результатов. Эффективное и качественное исполнение бюджетных программ Управления. Обеспечение функционирования деятельности аппарата управления.
Расходы на реализацию		тыс. тенге	21383	28295	31629	36450	39897
Форма бюджетной программы, направленной на капитальные затраты
Бюджетная программа	Материально-техническое оснащение государственных органов
Стратегическое направление	Повышение конкурентноспособности сферы культуры и искусства
Цель	3. Развитие инфраструктуры сферы культуры и искусства
Задача 3.1.	Модернизация и расширение сети культурных учреждений
	Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Показатели количества
Ориентировочное количество оборудования, компьютера. сервер	шт.		11
Показатели качества	оснащенность аппарата управления необходимым для работы современным оборудованием, програмным обеспечением, а также мебелью	%		66,7
Показатели результата	Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности управления
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге		2560	115,1

					Приложение 6 к постановлению акимата Акмолинской области от ____________№_____ Приложение 6 К постановлению акимата Акмолинской области от 01.01.2001 г №А-13/543
Бюджетная программа, направленная на создание информационных систем
Администратор	Управление культуры Акмолинской области
Бюджетная программа	Создание информационных систем
Описание	Оснащение аппарата управления лицензионными программами
Стратегическое направление	Повышение конкурентноспособности сферы культуры и искусства
Цель 2.	Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием информационных технологий
Задача 2.2.	Расширение доступа к историко-культурному наследию Казахстана
показатели
Наименование показателя										Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показатели количества	обеспечение лицензионными программами	%	53,0	78,0	84,0	91	90
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Эффективная инфраструктура, способствующая повышению эффективности выполнения задач и функций, возложенных на управление, ускорению процессов и повышению качества работы на компьютерах
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	673	138	1888,6	123	123
				Приложение 7 к постановлению акимата Акмолинской области от________ №_____ Приложение 7 к постановлению акимата Акмолинской области от 01.01.2001 г №А-13/543
Свод бюджетных программ
Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Управление культуры Акмолинской области		485 412	579 752,9		726637
2.Программы, предлагаемые к разработке, из них:	400784	485412	9	657067	726637
Текущие бюджетные программы			3	656944	726514
Бюджетная программа 003»Поддержка культурно – досуговой работы»			148007	164387	184551
Бюджетная программа 005»Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним»			6	122697	136165
Бюджетная программа 007»Поддержка театрального и музыкального искусства»			6	275645	301898
Бюджетная программа 008»Обеспечение функционирования областных библиотек»			49186	57765
Бюджетная программа 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры»		28295	31629	36450
Бюджетная программа 012 «Материально-техническое оснащение государственных органов»		2560	115,1
Программы развития	673	138	1888,6	123	123
Бюджетная программа 002 «Создание информационных систем»	673	138	1888,6	123	123

Приложение 8