Контрольно-ревизионная работа за 1-е полугодие 2013г.
За отчетный период проведены 24 проверки:
12 - в соответствии с Планом проведения ревизий (проверок) финансово-хозяйственной деятельности районных, гарнизонных военных судов, подразделений Управления Судебного департамента в Ростовской области на 2013 год финансово-хозяйственной деятельности районных судов Ростовской области (Ворошиловский, Егорлыкский, Зимовниковский, Железнодорожный, Октябрьский, Пролетарский, Сальский, Ремонтненский) и подразделений Управления (финансово-экономический отдел, отдел государственной гражданской службы и кадров и др.);
2 – внезапные проверки наличных денежных средств в кассе (ежеквартально);
10 - внеплановых инвентаризаций в связи с приемом-передачей имущества судов при уходе в отставку председателя Октябрьского районного суда, при переходе в другой суд председателя Новочеркасского гарнизонного военного суда, при увольнении и назначении материально-ответственных лиц администраторов судов (Белокалитвенский, Батайский, Донецкий, Железнодорожный, Кировский, Октябрьский, Усть-Донецкий) и
сотрудника склада Управления.
В том числе:
11.01.2013 - внеплановая инвентаризация в Новочеркасском гарнизонном военном суде в связи с приемом-передачей материальных ценностей при переходе председателя суда в другой суд;
13.01- состояние дебиторской и кредиторской задолженности, наличие просроченной задолженности, причины образования задолженности и принимаемые меры по ее погашению по состоянию на 01.01.2013г.;
22-25.01.2013 - инвентаризация имущества Управления и судов Ростовской области числящегося в учете на складе Управления;
29.01.2013 - внеплановая инвентаризация в Октябрьском районном суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при уходе в отставку председателя суда;
18.02.2013 - внеплановая инвентаризация в Октябрьском районном
суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при увольнении по собственному желанию материально ответственного лица – администратора суда;
21.02.2013 - внеплановая инвентаризация в Батайском городском суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при назначении материально ответственного лица - администратора суда;
25.02.2013 - внеплановая инвентаризация в Донецком городском
суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при увольнении по собственному желанию материально ответственного лица – администратора суда;
26.02.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону;
05.03.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону;
12.03.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Железно - дорожного районного суда г. Ростова-на-Дону;
29.03.2013 - внезапная ежеквартальная проверка наличных денежных средств в кассе;
13.05.2013 - внеплановая инвентаризация имущества Управления и судов Ростовской области числящегося в учете на складе Управления при увольнении по собственному желанию материально ответственного лица – сотрудника склада Управления;
22.05.2013 - внеплановая инвентаризация в Донецком городском суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при назначении материально ответственного лица - администратора суда;
523.05.2013 - внеплановая инвентаризация в Белокалитвенском городском суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при увольнении по собственному желанию материально ответственного лица – администратора суда;
28.05. – 29.05.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Ремонтненского районного суда Ростовской области;
29.05. – 30.05.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Зимовниковского районного суда Ростовской области;
03.06.2013 - проверка противопожарной и электробезопасности в административном здании Управления и исполнения приказа начальника Управления Судебного департамента в Ростовской области от 01.01.2001г. № 94 «О неотложных мерах по усилению противопожарной безопасности зданий и сооружений городских (районных) и военных судов Ростовской области;
05.06.2013 - внеплановая инвентаризация в Усть-Донецком районном суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при назначении материально ответственного лица - администратора суда;
11.06.2013 - внеплановая инвентаризация в Октябрьском районном суде Ростовской области в связи с приемом-передачей материальных ценностей при назначении материально ответственного лица - администратора суда;
13.06.2013 - внеплановая инвентаризация в Кировском районном суде г. Ростова-на-Дону в связи с приемом-передачей материальных ценностей при назначении материально ответственного лица - администратора суда;
06.06.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Сальского городского суда;
07.06.2013 - финансово-хозяйственная деятельность Егорлыкского районного суда;
14.06.2013 - внезапная ежеквартальная проверка наличных денежных
средств в кассе;
26.- состояние дебиторской и кредиторской задолженности,
наличие просроченной задолженности, причины образования задолженности и принимаемые меры по ее погашению по состоянию на 01.07.2013г.;
Фактов использования средств федерального бюджета не по целевому назначению не выявлено.
Фактов переплаты, произведенной вследствие завышения норм возмещения командировочных расходов, не выявлено.
Сверхлимитного автотранспорта нет.
Расходов на содержание сверхлимитного автотранспорта нет.
Завышения норм расхода ГСМ нет.
Переплаты заработной платы не выявлено.
Переплаты вследствие завышения расценок, объемов работ по договорам не выявлено.
Недоплаты по возмещению коммунальных услуг, потребляемых сторонними организациями, нет: в 4 зданиях судов (Азовский городской, Песчанокопский, Мясниковский, Заветинский районные) размещены судебные участки мировых судей на основании договоров безвозмездного пользования с возмещением коммунальных услуг пропорционально занимаемой площади с учетом совместно используемых технических площадей и амортизационных затрат на содержание зданий судов;
Новочеркасский гарнизонный военный суд расположен в здании на праве Договора безвозмездного пользования – превышение нормы расходов при проведении капитального и текущего ремонта помещений в которых располагается суд не допускалось.
Недостачи (хищения) денежных средств и имущества не выявлено.
Дебиторская задолженность на 01 июля 2013 года составляла
50045 руб. 18 коп., в том числе:
№ п/п | Наименование задолженности | Наименование организации | Дата возникновения задолженности | Сумма дебиторской задолженности (руб.) | Меры по устранению дебиторской задолженности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | SMS сообщений по судам Ростовской области (221) | Июнь 2013г. | 2187-00 | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
2 | Электросвязь по судам Ростовской области (221) | Июнь 2013г. | 6794-96 | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
3 | Интернет по судам Ростовской области (221) | Июнь 2013г. | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | ||
4 | Утилизация техники по судам (226) | Июнь 2013г. | 1366-05 | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
ИТОГО: |
Кредиторская задолженность на 01 июля 2013 года составляла
93307 руб. 95 коп., в том числе:
№ п/п | Наименование задолженности | Наименование организации | Дата возникновения задолженности | Сумма кредиторской задолженности (руб.) | Меры по устранению кредиторской задолженности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Водоснабжение по судам Ростовской области (223) | Водоканал» | Июнь 2013г. | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
2 | Поставка газа по судам Ростовской области (223) | межрегионгаз Ростов-на-Дону» | Июнь 2013г. | 7332-16 | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. |
3 | Вывоз ТБО по судам Ростовской области (225) | МУП «ЖКХ» | Июнь 2013г. | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
4 | Утилизация ТБО по судам Ростовской области (226) | МУП «ЖКХ» | Июнь 2013г. | 2586-34 | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. |
5 | Электроэнергия по Управлению (223) | Ростовское МО | Июнь 2013г. | Имела текущий характер - погашена в июле 2013г. | |
ИТОГО: |
К дисциплинарной ответственности в отчетном периоде никто не привлекался.
По итогам инвентаризации имущества судов недостачи и излишков имущества не выявлено, но в судах присутствует личное имущество судей и сотрудников судов.
При оформлении справок по итогам ревизионных проверок и составлении актов указанные в них замечания и недостатки имеют ссылку на нормативные акты.
Ревизор Управления
