План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год и на плановый период 20годов 15 августа 2013г (стр. 2 )

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2013 год	2014 год	2015 год
Всего	В том числе:	Всего	В том числе:	Всего	В том числе:
	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X
Поступления, всего	180	7361562	7361562		6976423	6976423		7036649	7036649
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	180	7093408	7093408		6976423	6976423		7036649	7036649
В том числе:
Услуга №1 (осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности)	180	7093408	7093408		6976423	6976423		7036649	7036649
Субсидия на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)	180	268154	268154
Целевая субсидия
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X
Выплаты, всего	900	7361562	7361562		6976423	6976423		7036649	7036649
в том числе за счет субсидии на выполнение муниципального задания:		7093408	7093408
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6303062	6303062		6128809	6128809		6130809	6130809
В том числе:
Заработная плата	211	4825404	4825404		4691559	4691559		4691559	4691559
Прочие выплаты	212	20400	20400		20400	20400		22400	22400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1457258	1457258		1416850	1416850		1416850	1416850
Оплата работ, услуг, всего	220	713416	713416		770684	770684		813271	813271
из них:
Услуги связи	221	17028	17028		17028	17028		18028	18028
Транспортные услуги	222	15000	15000		15000	15000		17000	17000
Коммунальные услуги	223	402688	402688		459956	459956		480956	480956
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	54200	54200		54200	54200		59200	59200
Прочие работы, услуги	226	224500	224500		224500	224500		238087	238087
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290	39290	39290		39290	39290		40929	40929
Поступление нефинансовых активов, всего	300	37640	37640		37640	37640		51640	51640
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	37640	37640		37640	37640		51640	51640
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего	X
в том числе за счет поступления от иной приносящей доход деятельности:
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
В том числе:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
В том числе за счет субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ):		268154	268154
В том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего	300	268154	268154
Из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	266845	266845
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1309	1309

Руководитель муниципального учреждения ______________ __ ___

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения ______________ ________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ________

подпись) расшифровка подписи)

"_15_" _августа_ 2013__ г.

* В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.