УТВЕРЖДАЮ | ||||||
Директор МБУК «Староайбесинский национально- культурный центр» Алатырского района Чувашской Республики | ||||||
(руководитель учреждения ) | ||||||
__________ |
| |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
« » декабря 2011 г. | ||||||
План финансово - хозяйственной деятельности | ||||||
на 2012 год | ||||||
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
|
| Форма по КФД | |
« 21 » декабря 2011 г. | Дата | 21.12.2011 | ||||
|
|
|
|
| ||
Наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Национально-культурный центр» Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | по ОКПО |
| ||||
ИНН / КПП | / | |||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |||||
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики | ||||||
Адрес фактического местонахождения автономного учреждения: 429807 Чувашская – Чувашия Респ Алатырский район с. Старые Айбеси ул. Школьная, д. 24
| ||||||
I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения: - Формирование и удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном и духовном росте; - приобщение к чтению, мировой и национальной культуре; - содействие интеграции населения в социокультурную среду через чтение; - приобщение населения к творчеству, культурному развитию и саморазвитию, любительскому искусству и ремесмам. | ||||||
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения: - деятельность учреждений клубного типа; - деятельность концертных и театральных залов; -прочая зрительно-развлекательная деятельность; - деятельность библиотек; - деятельность музеев всех видов | ||||||
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - реализация входных билетов и абонентов на спектакли и концерты, проводимые на стационаре и гастролях, творческие вечера, фестивали, дискотеки, проводимые собсвенными силами или силпми приглашенных коллективов; - Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и иных вечеров, праздников, встеч, гражданских и семейных обрядов, литературных и музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и иных культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий, граждан для показа на собстевенных и арендованных площадках, по телевидению, для трансляции на радио, для съемок на аудио - и видео - носители (разработка сценариев, постановка программ и другие) - Предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий иногородних театров, концертов коллективов (групп, исполнителей), коллективов художественной самодеятельности; - Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами в полготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий; - обучение в платных кружках, студиях, на курсах; - реализация методических изданий, печатной продукции, буклетов, каталогов, альбомов, аудио-видео-роликов на материальных носителях; - предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических костюмов, реквизита, обуви; - предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; - информационно - библиографического обслуживания (письменное информирование пользователей о поступление в фонд библиотеки интересующих изданий и материалов; годовые абонентское обслуживание организаций; подготовка и проведение библиографических обзоров и экскурсий по библиотеке); - копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фотосъемка, распечатка, тиражирование, брошюровка документа (фрагмента документа). - компьютерные услуги; - дополнительное библиотечное обслуживание (доставка документов на дом и к месту работы, выдача документов из читательных залов на время закрытия библиотеки, выдача учебной, нотных изданий на длительный срок; профтестирование, тренинговые занятия); - проведение выездных библиотечно - информационных мероприятий по заявкам организаций и частных лиц. - разработка сценариев праздничных мероприятий - реализация продукции библиотеки (печатной на электронных носителях) - прокат чертежей и выкроек из журналов - реализация издательской продукции сторонних поставщиков - реализация сувениров, аудио-, видеокассет, дискет, дисков - музейное и экскурсионное обслуживание. | ||||||
II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
I. Нефинансовые активы, всего: | 10 | |||||
из них: | ||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 88055,76 | |||||
в том числе: | ||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | ||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | ||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | ||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | ||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 34 | |||||
в том числе: | ||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | ||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | ||||||
II. Финансовые активы, всего |
| |||||
из них: | ||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Алатырского района | ||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Алатырского района всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | ||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | ||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | ||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | ||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | ||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | ||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | ||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | ||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | ||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | ||||||
III. Обязательства, всего |
| |||||
из них: | ||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | ||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Алатырского района, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | ||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | ||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | ||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | ||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | ||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | ||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | ||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | ||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | ||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | ||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | ||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | ||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | ||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | ||||||
Поступления, всего: | 523158 | |||||
в том числе: | ||||||
Субсидии на выполнении муниципального задания | 523158 | |||||
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 19000 | |||||
в том числе: | ||||||
Услуга № 1 | 19000 | |||||
Услуга № 2 | ||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | ||||||
в том числе: | ||||||
Поступления от реализации ценных бумаг | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | ||||||
Наименование показателя | Сумма | |||||
Всего | за счет субсидий на выполнение муниципального задания | за счет доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | ||||
Выплаты, всего: | 523158 | 504158 | 19000 | |||
в том числе: | ||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 474058 | 474058 |
| |||
из них: | ||||||
Заработная плата | 358176 | 357576 | ||||
Прочие выплаты | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 116482 | 116482 | ||||
Оплата работ, услуг, всего | 18000 | 15000 | 3000 | |||
из них: | ||||||
Услуги связи | 600 | |||||
Транспортные услуги | ||||||
Коммунальные услуги | 12400 | 12400 | ||||
Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
Прочие работы, услуги | 5000 | 2000 | 3000 | |||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | ||||||
из них: | ||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | ||||||
Социальное обеспечение, всего | ||||||
из них: | ||||||
Пособия по социальной помощи населению | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | ||||||
Прочие расходы | 21100 | 15100 | 6000 | |||
Поступление нефинансовых активов, всего | 10000 |
| 10000
| |||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 5000 | 5000 | ||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 5000 | 5000 | ||||
Поступление финансовых активов, всего | ||||||
из них: | ||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | ||||||
Справочно: | ||||||
Объем публичных обязательств, всего | ||||||
Объем от реализации ценных бумаг |
Руководитель учреждения | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| ||||
Главный бухгалтер учреждения |
|
| |||||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
| |||||
Исполнитель |
|
| |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
| ||||
| |||||||
«_____»декабря 2011 г. |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
