Базовые критерии при проведении предварительной квалификации претендентов

Базовые критерии при проведении предварительной квалификации претендентов

П/П	КРИТЕРИЙ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТА	НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КРИТЕРИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ КРИТЕРИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ	ПРИМЕЧАНИЕ
КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
1	Дебиторская задолженность перед «Роснефть» и ДО	Отсутствие просроченной задолженности	При невыполнении всех требований одновременно, претендент к тендеру не допускается.
2	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату	Должен быть бухгалтерский баланс с пометкой налоговой инспекции
3	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату	Должен быть предоставлен на последнюю отчетную дату
4	Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	Должна быть предоставлена на последнюю отчетную дату, содержащую информацию по займам и кредитам с разбивкой по срокам погашения
5	Справка из МНС о задолженности/отсутствии задолженности перед бюджетом	Должна быть составлена на 1 число месяца предшествующему месяцу подачи документов на тендер
6	Расшифровка выданных обеспечений	С разбивкой по строкам погашения обязательств
7.1	Прибыль отчетного периода	Должна присутствовать	При невыполнении всех критериев выдается заключение о крайне неустойчивом финансовом положении. В этом случае претендент к тендеру не допускается
7.2	Прибыль прошлых лет	Должна присутствовать
7.3	Собственные оборотные средства	Должны иметь значение > 1
7.4	Чистые активы	Должны иметь > размера УК* 1,25
7.5	Дебиторская задолженность	Должна превышать кредиторскую задолженность
7.6	Недостаток собственных средств	Не должен присутствовать
7.7	Коэффициент текущей ликвидности	Значение должно быть > 2
7.8	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Значение должно быть > 0,1
7.9	Коэффициент финансовой устойчивости	Значение должно быть > 0,8
7.10	Коэффициент финансирования	Значение должно быть > 1
7.11	Задолженность перед бюджетами всех уровней	Отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам
КРИТЕРИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1	Структура организации	Сведения о наличии филиалов, подразделений, дочерних предприятий	Данные документы предоставляются на этапе предварительной квалификации и подлежат анализу со стороны Департамента экономической безопасности. По результатам рассмотрения всех критериев выносится заключение о допуске претендента к участию в тендере. При невыполнении всех требований одновременно, претендент к тендеру не допускается.
2	Опыт и стаж работы претендента на вид деятельности в области, определяемой предметом тендера	Не менее 3-х последних лет
3	Данные об объемах деятельности претендента	Сведения о выполненных годовых объемах аналогичных поставок МТР, работ, услуг за последние 3 года. Наличие опыта работ на аналогичных объектах
4	Сведения о платежеспособности претендента	Данные о наличии средств на счетах предприятия
5	Уставные и регистрационные документы	Документы предоставляются со всеми изменениями к уставу предприятия и заверенными у нотариуса либо печатью предприятия
6	Данные по административно управленческому аппарату	Полный список АУП с указанием данных о квалификации и образовании работников за подписью руководителя предприятия.
П/П	КРИТЕРИЙ* ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТА	НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КРИТЕРИЯ ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ КРИТЕРИЯ ПРЕТЕНДЕНТОМ	ПРИМЕЧАНИЕ
7	Наличие отзывов заказчика	Предоставление, при наличии, рекомендательных писем, отзывов, грамот, благодарственных писем и др.
8	Сведения об имеющихся судебных или арбитражных процессах	Информация заверяется подписью уполномоченного лица и печатью предприятия

Копии указанных документов должны быть заверены печатью организации.

Цены на закупаемую продукцию должны соответствовать уровню цен 1 квартала 2008 г. К вышеуказанным документам необходимо приложить копии прайс-листов на 01.02.09 г. и на 01.04.08 г., а также проект договора поставки.

Документы направлять по адресу:

353560 Россия Краснодарский край г. Славянск-на-Кубани ул. Красная, 9

Отдел коммерции

Контактное лицо -

Т. (861, 73-130

Факс( 861

[e-mail]

Д О Г О В О Р

поставки товара

г. Славянск-на-Кубани «___»__________ 200_г.

Открытое акционерное общество «Нефтегазтехнология - Энергия», , действующего на основании доверенности № 000/1-юр от 01.01.01 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и __________________________________________________________________, в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары (_________________________________________________) согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, в ассортименте, количестве и сроки согласно поданным заявкам (в дальнейшем «Товар»).

1.2.Количество, развернутая номенклатура (ассортимент) Товара указываются в спецификации, в которой должны быть проставлены реквизиты договора.

2. Условия поставки

2.1. Товар поставляется Покупателю на основании его заявки партиями по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте, соответствующим указанному в тендерной документации, в накладных (счетах на оплату). Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по письменному согласованию сторон.

2.2. Условия доставки товара: Поставщик поставляет товар Покупателю в течение 7 дней с момента выставления счета. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика до склада Покупателя.

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и требованиям ГОСТа, ТУ, принятым для данного вида товара. Все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество товара.

2.4. Товар поставляется в таре и упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Покупателем.

2.5. Гарантийный срок товара должен указываться на упаковке товара и/или в гарантийном талоне.

2.6. Приемка товара по количеству производится при подписании сторонами накладной.

2.7. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки товара Покупателем и подписания сторонами накладных.

2.8. Право собственности на товар переходит от поставщика к Покупателю после полной оплаты поставленного товара и зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3. Порядок расчетов.

3.1. Стоимость товара определяется ценами, действующими у Поставщика на момент представления тендерной документации.

3.2. В счете на оплату товара обязательно должны быть проставлены реквизиты данного Договора.

3.3. Порядок расчетов: расчет за поставленные материалы и оборудование производится Покупателем в течение 14 (четырнадцати) дней после поставки товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Покупатель обязан:

4.1.1. Оплатить приобретаемый товар в порядке, установленном настоящим договором.

4.1.2. Осуществить приемку товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.3. В случае, когда в процессе приема-передачи будут обнаружены брак и/или недостача товара, немедленно сделать отметки об этом в накладной, а также составить в двух экземплярах акт о браке/недостаче.

4.1.4. При обнаружении скрытых дефектов товара, которые не могли быть выявлены при приемке товара, известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 3-х дней после их обнаружения.

4.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить или расторгнуть настоящий договор, если Поставщик поставляет товары ненадлежащего качества, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, либо неоднократно нарушает сроки поставки.

4.3. Поставщик обязан:

4.3.1. Поставить товар в сроки, оговоренные в договоре.

4.3.2. В случае недопоставки товара восполнить недопоставленное количество товаров в течение 5-ти дней с момента обнаружения недопоставки или с согласия Покупателя при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.3.3. Принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки и заменить его аналогичным товаром или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течение 5-ти банковских дней с момента предъявления Покупателем требования о замене.

4.3.4. Письменно, в течении 3 дней после изменения цены на товар, информировать Покупателя об изменении цены на товар.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора, его изменение или расторжение в одностороннем порядке (кроме случаев, предусмотренных настоящим договором), виновная сторона возмещает другой стороне убытки в размере прямого действительного ущерба.

5.2. В случае нарушения Покупателем сроков, указанных в п. 3.3., Поставщик вправе взыскать с Покупателя штраф за каждый день просрочки в размере 0,1 (одну десятую) % от стоимости неоплаченного товара.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков, указанных в п. 2.2., Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф за каждый день просрочки в размере 0,1 (одну десятую) % от стоимости непоставленного товара

5.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, которые должны быть подтверждены документами государственных органов в течение 5 дней с момента возникновения форс-мажора, ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением, исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В том случае, если соглашения по спорам и разногласиям не будет достигнуто, они подлежат разрешению в Арбитражном суде.

Расторжение договора

7.1 Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможно только при письменном соглашении сторон, либо по основаниям, предусмотренным законом РФ и настоящим договором.

7.2 В случае нарушения Поставщиком положений пункта 4.3.4. настоящего договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об этом Поставщика.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору должны быть составлены письменно, подписаны обеими сторонами.

8.2. Поставка товара оформляется товарной накладной (актом приема-передачи) и счетом-фактурой. Документы должны быть оформлены в соответствии с законом от 01.01.2001 г. «О бухгалтерском учете», ст. 169 НК РФ, постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000 (в редакции постановления Правительства РФ от 01.01.2001 г. № 000). Срок предоставления – 3 дня со дня передачи товара, но не позднее 1-го числа месяца, следующего за месяцем поставки товара.

8.3. Настоящий договор действует с даты его подписания обеими сторонами по 31.12.2009г. и считается ежегодно продленным на такой же срок на прежних условиях, если ни одна из сторон за 15 дней до окончания срока действия договора не заявит о желании его прекращения. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств, возникших во время срока действия договора.

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ПОСТАВЩИК: __________________

ПОКУПАТЕЛЬ: -Энергия» Юр. адрес: Россия, Краснодарский край, Славянский р-н, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 9 Р/с Филиал ОАО«ВБРР» г Краснодар К/с , ИНН//, , , Тел/, 2-22-73 Управляющий директор -Энергия» _________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ No. ____

к договору поставки товара

от "__"________ ____ года

г. Славянск-на-Кубани «___»______ 200 г.

__________________________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и -Энергия», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании доверенности № 000/1-юр от 01.01.01 года, с другой стороны, договорились о следующем:

1. Поставщик поставляет Покупателю следующий Товар:

No.	Наименование	Серия и год выпуска	Завод - изготовитель	Един. из	Цена за 1 един.	Кол-во	Итого:
1	Р			шт.	720-00	50
Итого цена за всю партию с НДС: (тридцать шесть тысяч рублей 00 копеек)

Поставщик: ________________________»

Покупатель: -Энергия»

Подписи сторон:

Поставщик: Покупатель:

Директор Управляющий директор

________________/ _________________/

М. П. М. П.