Об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год (стр. 1 )

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 2013 года № _____/____

Об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Гаринском городском округе», учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Гаринского городского округа « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаринского городского округа на 2012 год», руководствуясь статьей 23 Устава Гаринского городского округа, Дума Гаринского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год (прилагается);

2. Утвердить общие доходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 183 миллиона 546 тысяч 300 рублей (приложение № 1);

3. Утвердить собственные доходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей (приложение № 2);

4. Утвердить расходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год по ведомственной структуре расходов в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (приложение № 3);

5. Утвердить расходы бюджета Гаринского городского округа за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (приложение № 4);

6. Утвердить профицит бюджета Гаринского городского округа за 2012 год в размере 21 миллион 740 тысяч 885 рублей.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств за 2012 год в размере 5 миллионов 121 тысяча 586 рублей.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов за 2012 год в размере 125 миллионов 822 тысячи 085 рублей.

9. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вести севера».

10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городского округа.

Глава

Гаринского городского округа

Председатель Думы

Гаринского городского округа

Приложение

к Решению Думы

Гаринского городского округа

от года №

«Об исполнении бюджета

Гаринского городского округа за 2012 год»

Отчет

об исполнении бюджета Гаринского городского округа за 2012 год

1. Доходы

1.1. Выполнение плана общих доходов бюджета Гаринского городского округа за 2012 год составило 99,6 процента (приложение № 1).

При годовом назначении 184 миллиона 224 тысячи 240 рублей выполнение составило 183 миллиона 546 тысяч 300 рублей (в 2011 году общих доходов поступило 181 миллион 237 тысяч 049 рублей),

в том числе:

- собственные доходы составили 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей или 31,4 процента к общим доходам (в 2011 году собственные доходы составили 52 миллиона 965 тысяч 544 рубля или 29,2 процента к общим доходам);

- перечисления из областного бюджета составили 125 миллионов 822 тысячи 085 рублей или 68,6 процентов к общим доходам (в 2011 году из областного бюджета поступило 128 миллионов 271 тысяча 505 рублей или – 70,8 процентов к общим доходам), в том числе:

1) Дотация, поступившая из областного бюджета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности местного бюджета за 2012 год составила 40 миллионов 212 тысяч рублей (в 2011 году поступило 55 миллионов 670 тысяч рублей) или 100 процентов к годовым назначениям.

2) Субсидии, поступившие из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 43 миллиона 099 тысяч 384 рубля (в 2011 году поступило 32 миллиона 335 тысяч 844 рубля) или 98,3 процента к годовым назначениям,

в том числе:

- на оздоровление детей в каникулярное время в размере 732 тысячи рублей ;

- на осуществление мероприятий по организации питания учащихся в размере 1 миллион 956 тысяч рублей;

- на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа в размере 22 миллиона 110 тысяч рублей;

- на капитальный ремонт МОУ в размере 2 миллиона 66 тысяч рублей;

- на мероприятия по информатизации муниципальных образований в размере 395 тысяч 300 рублей;

- на приобретение автобуса для подвоза учащихся в размере 412 тысяч 500 рублей;

- на территориальное планирование и градостроительное зонирование в размере

7 миллионов рублей;

- на модернизацию общего образования в размере 4 миллиона 961 тысяча 700 рублей;

- на мероприятия по охране окружающей среды в размере 61 тысяча 400 рублей;

- на оплату коммунальных услуг МУ в размере 1 миллион 789 тысяч рублей;

- на повышение минимальной заработной платы работникам МУ в размере 923 тысячи рублей;

- на постановку на учет бесхозяйных автомобильных дорог в размере 692 тысячи 484 рубля.

3) Субвенции, поступившие из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 44 миллиона 638 тысяч 331 рубль (в 2011 году поступило 39 миллионов 082 тысячи 370 рублей) или 99,3 процента к годовым назначениям,

в том числе:

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в размере 975 тысяч 646 рублей;

- на осуществление первичного воинского учета в размере 216 тысяч 900 рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 391 тысяча 834 рубля;

- на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации по оплате ЖКУ в размере 4 миллиона 659 тысяч 841 рубль;

- на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в размере 101 тысяча рублей;

- на создание административных комиссий в размере 79 тысяч рублей;

- на перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы в размере 100 рублей;

-государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного образования в размере 38 миллионов 214 тысяч рублей.

4) Иные межбюджетные трансферты перечисленные из областного бюджета в местный бюджет за 2012 год составили 68 тысяч рублей (в 2011 году поступило 2 миллиона 702 тысячи 311 рублей) или 100 процентов к годовым назначениям,

в том числе:

- на комплектование книжных фондов библиотек в размере 20 тысяч рублей;

- прочие межбюджетные трансферты в размере 48 тысяча рублей.

5) Возврат остатков, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере (-2 миллиона 195 тысяч 620 рублей).

1.2. Выполнение плана по собственным доходам бюджета Гаринского городского округа за 2012 год составило 104,6 процента (приложение № 2).

При годовом назначении 55 миллионов 166 тысяч 040 рублей выполнение составило 57 миллионов 724 тысячи 215 рублей или дополнительно поступило в местный бюджет 2 миллиона 558 тысяч 175 рублей.

Собственные доходы местного бюджета увеличились по сравнению с 2011 годом (которые составляли 52 миллиона 965 тысяч 544 рубля) на 4 миллиона 758 тысяч 671 рубль или произошло увеличение доходов на 8,9 процента.

1) План поступлений доходов в местный бюджет за 2012 год выполнен по следующим налогам:

- налог на доходы физических лиц – 104,7 %;

- налог на совокупный доход – 100,6 %;

- налог на имущество физических лиц – 108,9 %;

- земельный налог – 108,4 %;

- государственная пошлина – 146,7%

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 110,2 %;

- прочие доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности – 112,8%;

- доходы от оказания платных услуг – 106,1 %.

- доходы от продажи земельных участков – 101,0 %

2) План поступлений доходов в местный бюджет за 2012 год не выполнен:

- доходы от сдачи в аренду земельных участков – 90,9%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 50,5%;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 97,4%;

Основным источником собственных доходов бюджета Гаринского городского округа является налог на доходы физических лиц, который составляет 90,1 процента к собственным доходам.

2. Недоимка

Недоимка по платежам в бюджет Гаринского городского округа по состоянию на 01.01.2013 года уменьшилась с 4 миллионов 536 тысяч рублей до 922 тысяч рублей (в течении года уплата в сумме 3 миллиона 614 тысяч рублей).

Из общей суммы недоимки местного бюджета задолженность по налогам составляет:

- налог на доходы физических лиц – 280,6 тысяч рублей; ( в 2011году – 3 686 тысяч рублей)

- налог на совокупный доход – 107,9 тысяч рублей;

- налог на имущество физических лиц – 35,5 тысяч рублей;

- земельный налог – 87,5 тысяч рублей;

- задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - 105,5 тысяч рублей ( земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)).

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 78,5 тыс. рублей (плата за наем);

- доходы от оказания платных услуг – 226,4 тыс. рублей ( за содержание детей в школах - интернатах, в детских дошкольных учреждениях, питание учащихся в школах ).

Основными недоимщиками данных налогов являются: учреждения ФКУ ИК-8 ОИК-4 и ФКУ ИК-14 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области , МУП «Отдел по благоустройству», Управление образования Гаринского городского округа.

3. Расходы

3.1. Бюджет Гаринского городского округа по расходам за 2012 год исполнен в размере 161 миллион 805 тысяч 445 рублей (в 2011 году исполнение составляло 155 миллионов 947 тысяч 141 рубль), при назначении 193 миллиона 995 тысяч 242 рубля, или выполнение составило 83,4 процента (приложение № 3, приложение № 4).

Расходы местного бюджета за 2012 год (161 рублей) по сравнению с 2011 годом (155 рубль) увеличились на 5 миллионов 858 тысяч 304 рубля или на 3,7 процентов.

Муниципальные учреждения не обеспечили в 2012 году полного освоения доведенных лимитов бюджетных назначений на сумму 32 миллиона 189 тысяч 797 рублей.

Статьи расходов	Выполнение годовых назначений (проценты)	Сумма не освоенных средств (рублей)
Общегосударственные вопросы	97,8
Национальная оборона	98,7	2 791
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	95,9	87 463
Национальная экономика	61,7	1
Жилищно-коммунальное хозяйство	94,6
Охрана окружающей среды	100,0	8
Образование	75,5	27
Культура и кинематография	86,5	1
Социальная политика	95,6
Физическая культура и спорт	100,0	0,00
Средства массовой информации	98,7	19 219
И Т О Г О	83,4	32

Расходы бюджета Гаринского городского округа, к общим расходам местного бюджета составили:

Статьи расходов	2011 год	2012 год
сумма (рублей)	уд. вес (%)	сумма (рублей)	уд. вес (%)
Общегосударственные вопросы	21	13,7	23	14,7
Национальная оборона		0,1		0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		0,4	2	1,3
Национальная экономика	7	4,7	17	11,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	13	8,5	11	7,3
Охрана окружающей среды		0,3		0,1
Образование	63	40.4	84	52,1
Культура и кинематография	11	7,6	12	7,7
Социальная политика	6	4,4	7	4,6
Физическая культура и спорт		0,2		0,2
Средства массовой информации	1	0,9	1	0,9
И Т О Г О		100,0	161	100,0

3.2.Бюджет Гаринского городского округа за 2012 год с учетом уточнения бюджетных назначений утвержден с дефицитом в размере 9 миллионов 771 тысяча 002 рубля ( приложение № 5)

Источником финансирования дефицита бюджета Гаринского городского округа утвержден остаток средств на счете местного бюджета на начало 2012 года, который составлял 44 миллиона 247 тысяч 008 рублей.

По итогам исполнения бюджета Гаринского городского округа за 2012 год сложился профицит в размере 21 миллион 740 тысяч 885 рублей.

3.3. За счет резервного фонда администрации Гаринского городского округа в 2012 году произведены расходы в размере 97 тысяч рублей (приложение № 7).

3.4. Расходы на оплату труда и начисления работникам бюджетной сферы за 2012 год составили 83 миллиона 702 тысячи рублей (в 2011 году расходы составляли 90 миллионов 456 тысяч рублей) или 51,7 процентов к общим расходам местного бюджета.

Задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы за 2012 год – нет.

3.5. Фактическое наличие штатных единиц в муниципальных учреждениях на конец 2012 года составило 359,75, в том числе: в образовательных учреждениях 223,5 единиц; в учреждениях культуры 61,25 единиц; в органах местного самоуправления 63,5 единиц.

3.6. Коммунальные расходы бюджетных учреждений за 2012 год составили 9 миллионов 074 тысячи рублей (в 2011 году расходы составляли 7 миллионов 247 тысяч рублей).

3.7. От использования муниципального имущества в бюджет поступило 871 тысяча 750 рублей (приложение № 8).

3.8. В течении 2012 года запланировано 17 Муниципальных целевых программ на сумму 21 723 899 рублей, выполнение составило 20 590 819 рублей, или 94,8% (приложение № 9).

3.9. Дебиторская задолженность получателей средств бюджета Гаринского городского округа за 2011 год составила 1 миллион 268 тысяч рублей, в том числе предоплата поставщикам за приобретенные основные средства и ТМЦ – 392 тыс. рублей, родительская плата, начисленная в декабре 2012 года – 229 тыс. рублей, оплата пособий по беременности и родам, больничных листов – 138 тыс. рублей; предоплата » за выплату компенсаций льготникам ЖКУ, – 175 тыс. рублей; предоплата поставщикам за изготовление знаков, энергопаспорта, проведения кадастровых работ.

Кредиторская задолженность составила 5 миллионов 776 тысяч рубля, в том числе на возврат целевых средств в областной и федеральный бюджет - 5 миллионов 244 тыс. рублей, 241 тыс. рублей – (по подотчету за ТМЦ, пособия побеременности и родам, услуги по уличному освещению, по капитальному ремонту), 144 тыс. рублей – по продуктам питания; 229 тыс. рублей – родительская плата за питание.