Ведомственная целевая программа «Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на гг

Приложение 4

к постановлению

администрации Города Томска

от __________ № _____

Ведомственная целевая программа

«Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске» на гг.

Паспорт целевой программы ведомства

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент образования администрации Города Томска (далее – департамент образования)
Наименование программы	Предоставление дополнительного образования детям в Городе Томске на гг. (далее – Программа)
Цели и задачи	Цель: - Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования. Задачи: - Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск». - Сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.
Целевые индикаторы и показатели	- Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ в течение 1-2-х лет; - при реализации программ более 2-х лет. - Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей. - Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации). - Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня. - Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги. - Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы.
Характеристика программных мероприятий	- Предоставление дополнительного образования детям. - Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств.
Сроки реализации	2014-2016 годы
Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)	т. р. Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год Всего: Бюджет муниципального образования «Город Томск» ,3 ,3 ,3 1 ,9 Областной бюджет (прогноз) 11 938,0 11 938,0 0,0 23 876,0 ИТОГО: ,3 ,3 ,3 1 ,9
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- Удовлетворение потребности населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги).

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы

В Городе Томске действует приоритет бесплатного дополнительного образования и равного доступа к его получению.

В отрасли «Образование» функционируют 17 муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей, в которых занимаются 47 525 обучающихся.

Сохранено видовое разнообразие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. В сети учреждений функционируют:

- 1 Дворец творчества детей и молодёжи;

- 7 домов детского творчества;

- 8 центров различной направленности;

- 1 школа искусств.

Занятость детей в учреждениях дополнительного образования по направленностям на 01.01.2013 г.:

1. научно-техническая – 1 006 обучающихся;

2. спортивно-техническая – 421 обучающихся;

3. эколого-биологическая – 1 457 обучающихся;

4. туристско-краеведческая – 2 617 обучающихся;

5. физкультурно-спортивная – 5 723 обучающихся;

6. художественно-эстетическая – 16 567 обучающихся;

7. культурологическая – 2 144 обучающихся;

8. другие направленности – 17 590 обучающихся.

Всего: 47 525 обучающихся.

Идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса, в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, а также реализацией концепции модернизации образования. В учебном году открылись новые востребованные объединения, например, «Образовательная робототехника». На базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска открыт школьный бизнес-инкубатор.

Новое содержание деятельности учреждений отражается в таких направлениях как: формирование гражданско-правовой культуры (через участие детей в работе детско-юношеского парламента, органах ученического самоуправления, волонтёрском движении); формирование здорового образа жизни, экологической культуры; участие в антикоррупционных мероприятиях.

Успешность деятельности учреждений дополнительного образования определяется, в том числе, большим количеством социальных партнёров, с которыми организуется совместная работа.

Укрепляется материально-техническая база учреждений дополнительного образования. Так, в 2009 году, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и юношества «Наша гавань» г. Томска переехало в здание по адресу: . Выполнен ремонт здания, в котором располагается муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» по адресу: ул. Смирнова, 28/1. Выполнен ремонт актовых залов муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца творчества детей и молодежи г. Томска и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества «Планета» г. Томска. Построены детские автогородки на территории Дворца творчества детей и молодежи и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей дома детского творчества «Искорка» города Томска.

Департаментом образования и каждым учреждением дополнительного образования детей реализуется план мероприятий по снижению бюджетных издержек, повышению эффективности деятельности, рациональному использованию помещений и бюджетных средств.

Несмотря на доминирование процессов стабильного функционирования, в учреждениях дополнительного образования протекают и специально организуются процессы развития. Основными признаками этих процессов являются:

- наличие программы развития в каждом учреждении,

- инновационная и экспериментальная деятельность педагогов дополнительного образования,

- наличие авторских и экспериментальных образовательных программ,

- авторские разработки и публикации педагогов дополнительного образования, предназначенные для распространения передового педагогического опыта,

- организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами.

В практику работы вошли ежегодные научно-практические конференции, работают проблемно-творческие группы и методические объединения педагогов по всем направленностям.

Вышеперечисленные факты подтверждает обоснованность решения департамента образования о выделении учреждений дополнительного образования как специального сектора муниципальной системы образования.

Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, в системе дополнительного образования детей существует совокупность проблем, которые препятствуют использованию потенциала системы в полной мере:

- Изнашивание материальной базы учреждений дополнительного образования; возвращение зданий типовых детских садов, в которых размещались учреждения дополнительного образования, в систему дошкольного образования; передача специализированных учреждений в другую отрасль;

- Отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от темпов развития современных технологических процессов, что приводит к снижению количества программ технической направленности;

- Ограниченность финансирования основных муниципальных мероприятий, а также участия обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях;

- Недостаточность программ дополнительного образования детей, направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы риска и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;

- Старение педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, поскольку материальные условия работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлекать молодые кадры, способные заниматься с детьми в рамках наиболее популярных и востребованных видов деятельности.

Таким образом, разработка Программы обусловлена необходимостью решения вышеперечисленных проблем в системе дополнительного образования детей.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

Цель:

- Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования.

Задачи:

- Оказание муниципальных услуг по программам дополнительного образования детей в соответствии с консолидированным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями населению муниципального образования «Город Томск».

- Сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования детей.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Программа носит социальный характер, ее реализация направлена на обеспечение решения проблемы удовлетворения потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим индикаторам (см. табл. 1):

Таблица 1 – Индикаторы мероприятий Программы

Мероприятие Программы	Индикатор	Единица измерения	Значения индикатора
2014	2015	2016
Предоставление дополнительного образования детям	1. Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования (суммарно): - при реализации программ в течение 1-2-х лет - при реализации программ более 2-х лет	%	80 и более % 75 и более %	80 и более % 75 и более %	80 и более % 75 и более %
2. Численность обучающихся по программам дополнительного образования детей	кол-во детей	54 948	54 948	54 948
3. Доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности работников, подлежащих аттестации)	%	100	100	100
4. Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях различного уровня	%	не менее 30 % от контингента в течение календарного года	не менее 30 % от контингента в течение календарного года	не менее 30 % от контингента в течение календарного года
5. Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги	шт.	0	0	0
Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	6. Своевременность и достоверность предоставления экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы	%	100	100	100

Реализация Программы позволит обеспечить:

- Удовлетворение потребностей населения в доступном и качественном дополнительном образовании при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов (отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой муниципальной услуги);

- Сохранение численности детей, охваченных дополнительным образованием.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

№№ пп	Программные мероприятия	Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск»	Объем ассигнований из Областного бюджета (прогноз)	Итого объем ассигнований
2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Предоставление дополнительного образования детям, из них:	,1	,1	,1	11 938,0	11 938,0	0,0	,1	,1	,1
1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	,3	,3	,3	11 938,0	11 938,0	0,0	,3	,3	,3
1.2	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	123,0	123,0	123,0	0,0	0,0	0,0	123,0	123,0	123,0
1.3	предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы	891,8	891,8	891,8	0,0	0,0	0,0	891,8	891,8	891,8
2	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:	24 721,2	24 139,2	24 139,2	0,0	0,0	0,0	24 721,2	24 139,2	24 139,2
2.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	24 139,2	24 139,2	24 139,2	0,0	0,0	0,0	24 139,2	24 139,2	24 139,2
2.2	предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы	582,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0
	Всего	,3	,3	,3	11 938,0	11 938,0	0,0	,3	,3	,3

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на годы.

Раздел 6. Описание социальных и экономических последствий и рисков реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предполагается:

- Создание условий для удовлетворения потребностей детей в дополнительном образовании;

- создание максимальных условий для развития творческого потенциала детей.

Риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:

- Финансирование мероприятий Программы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение, и, как следствие, невыполнение целей и задач Программы в целом.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на департамент образования.

Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств обеспечивается за счет установления нормативов финансирования единицы муниципальной услуги, а также за счет установления индикаторов качества муниципальной услуги.

Выполнение поставленных Программой задач в полном объеме характеризует эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга её индикаторов, последующего анализа результатов и внесения необходимых исправлений в содержание программных мероприятий (см. табл. 2).

Способы мониторинга: диагностика, анкетирование, социальный опрос, изучение общественного мнения.

Таблица 2 – Методика оценки эффективности Программы

Показатели эффективности Программы	Методика расчета	Показатели результатов деятельности (оценка эффективности)	Ведомственная статистика	Пределы оценки эффективности
1	2	3	4	5
%	% = ст.4 / ст.3 * 100%	норматив	факт	100%

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Общий объем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» определяется в соответствии с Методикой по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования детей, утвержденной постановлением администрации Города Томска .

2. Общий объем средств Областного бюджета определяется в соответствии с постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области «О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам – молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным и муниципальным образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания» и статьей 35 Закона Томской области от 01.01.2001 «Об образовании в Томской области».

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на годы отражено в таблице 3.

Таблица 3 – Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№№ пп	Программные мероприятия	Объем в натуральных показателях	Прогнозируемый средний расход на единицу объема, т. р.	Плановая потребность в средствах, т. р.
Ед. изм.	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	Предоставление дополнительного образования детям, из них:
1.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям	кол-во обучающихся	54 930	54 930	54 930	5,9	5,9	5,7	,3	,3	,3
1.2	расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	кол-во обучающихся	18	18	18	6,8	6,8	6,8	123,0	123,0	123,0
1.3	предоставление субсидии учреждениям на укрепление материально-технической базы	кол-во учреждений	4	4	4	223,0	223,0	223,0	891,8	891,8	891,8
2	Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств, из них:
2.1	доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по осуществлению экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учёта, составления отчётности, контроля расходования средств	кол-во учреждений	25	25	25	965,6	965,6	965,6	24 139,2	24 139,2	24 139,2
2.2	предоставление субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы	кол-во учреждений	1	0	0	582,0	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0

Раздел 10. Контроль над реализацией Программы

Заказчиком Программы является департамент образования, который организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.

Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.

Соисполнителями Программы являются учреждения, предоставляющие услуги дополнительного образования детей.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет департамент образования совместно с департаментом экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска и департаментом финансов администрации Города Томска на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.